| Rente | 1,50% | ||||||||||
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2024 | Programma | Jaar | Investering | Afschr. | Kap. lasten 2024 | Kap. lasten 2025 | Kap. lasten 2026 | Kap. lasten 2027 | Kap. lasten 2028 | ||
| Storage | Overhead | 2024 | 249.500 | 3 | 86.909 | 85.662 | 84.414 | ||||
| Firewall | Overhead | 2024 | 81.000 | 5 | 17.415 | 17.172 | 16.929 | ||||
| Virtualisatie Servers | Overhead | 2024 | 216.000 | 3 | 75.240 | 74.160 | 73.080 | ||||
| Aanschaf devices | Overhead | 2024 | 54.000 | 3 | 18.810 | 18.540 | 18.270 | ||||
| Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) m.i.v. 2028 activeren** | 2 | 2024 | 5.700.000 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | |||||
| Renovatie verhardingen 2024 (prijspeil 2024) | 2 | 2024 | 2.206.000 | 40 | 88.240 | 87.413 | 86.586 | ||||
| Vervanging verhardingen 2024 (prijspeil 2024) | 2 | 2024 | 1.749.000 | 25 | 96.195 | 95.146 | 94.096 | ||||
| Groenvoorzieningen 2024 | 2 | 2024 | 1.049.000 | 20 | 68.185 | 67.398 | 66.612 | ||||
| Civiele kunstwerken 2024 | 2 | 2024 | 453.000 | 25 | 24.915 | 24.643 | 24.371 | ||||
| Oevers en beschoeiingen 2024 | 2 | 2024 | 126.000 | 25 | 6.930 | 6.854 | 6.779 | ||||
| Openbare verlichting 2024 (armaturen) | 2 | 2024 | 615.000 | 20 | 39.975 | 39.514 | 39.053 | ||||
| Openbare verlichting 2024 (masten) | 2 | 2024 | 391.000 | 40 | 15.640 | 15.493 | 15.347 | ||||
| Speelvoorzieningen 2024 | 2 | 2024 | 55.000 | 12 | 5.408 | 5.340 | 5.271 | ||||
| Toplaag renovatie SCH veld 2 SBR (was 2022) | 5 | 2024 | 298.000 | 12 | 29.303 | 28.931 | 28.558 | ||||
| Vervanging verlichtingsarmaturen KV Thor (LED) | 5 | 2024 | |||||||||
| Retoppen kunststof toplaag Clytoneus (komt uit 2025) | 5 | 2024 | 157.000 | 8 | 21.980 | 21.686 | 21.391 | ||||
| Vastgoedinvesteringen nieuw | |||||||||||
| Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 6 | 2024 | 1.356.000 | 40 | 54.240 | 53.732 | 53.223 | ||||
| Onderwijsinvesteringen nieuw | |||||||||||
| Vernieuwing St. Bavo school - voorbereidingskrediet * (annuïtair) | 5 | 2024 | 422.000 | 50 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | ||||
| Openbare ruimte nieuw | |||||||||||
| Vervanging verhardingen Kromwijkerdijk 2024 * | 2 | 2024 | 625.000 | 25 | 34.375 | 34.000 | 33.625 | ||||
| Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2024 * | 2 | 2024 | 1.500.000 | 25 | 82.500 | 81.600 | 80.700 | ||||
| Openbare verlichting armaturen 2024 Kromwijkerkade * | 2 | 2024 | 18.000 | 20 | 1.170 | 1.157 | 1.143 | ||||
| Openbare verlichting masten 2024 Kromwijkerkade * | 2 | 2024 | 58.000 | 40 | 2.320 | 2.298 | 2.277 | ||||
| Vervanging deklaag Oude Rijn 2024 * | 2 | 2024 | 600.000 | 25 | 33.000 | 32.640 | 32.280 | ||||
| Vervanging beschoeiing Oude Rijn 2024 (uitvoeringskrediet) * | 2 | 2024 | 0 | 25 | |||||||
| Voorbereidingskrediet beschoeiing Oude Rijn 2024 | 2 | 2024 | 250.000 | 25 | 13.750 | 13.600 | 13.450 | ||||
| OVL vervangingsachterstand armaturen | 2 | 2024 | 125.000 | 20 | 8.125 | 8.031 | 7.938 | ||||
| OVL vervangingsachterstand masten | 2 | 2024 | 825.000 | 40 | 33.000 | 32.691 | 32.381 | ||||
| VRI vervanging Wulverhorstbaan installatie | 2 | 2024 | 150.000 | 15 | 12.250 | 12.100 | 11.950 | ||||
| VRI vervanging Wulverhorstbaan masten | 2 | 2024 | 125.000 | 40 | 5.000 | 4.953 | 4.906 | ||||
| VRI vervanging Wulverhorstbaan - renovatie verhardingen kruispunt | 2 | 2024 | 225.000 | 25 | 12.375 | 12.240 | 12.105 | ||||
| Groot onderhoud Hoofdweg & Milandweg Zegveld * | 2 | 2024 | 2.800.000 | 25 | 154.000 | 152.320 | 150.640 | ||||
| Project eilandenkade - Amsterdamlaan | 2 | 2024 | 260.000 | 40 | 10.400 | 10.303 | 10.205 | ||||
| Noodzakelijk onderhoud Wagenstraat | 2 | 2024 | 100.000 | 40 | 4.000 | 3.963 | 3.925 | ||||
| Totaal jaarschijf 2024 | 22.838.500 | 0 | 0 | 1.153.208 | 1.141.135 | 1.129.061 | |||||
| * Voor deze investeringskredieten worden afzonderlijke raadsvoorstellen aan de raad voorgelegd, voordat deze budgetten besteed kunnen worden. | |||||||||||
| ** Dit betreffen rentelasten en geen afschrijvingen. | |||||||||||
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2025 | Programma | Jaar | Investering | Afschr. | Kap. lasten 2024 | Kap. lasten 2025 | Kap. lasten 2026 | Kap. lasten 2027 | Kap. lasten 2028 | ||
| VMWare Licenties | Overhead | 2025 | 234.400 | 2 | 120.716 | 118.958 | |||||
| Uitwijk ESX + Backup | Overhead | 2025 | 64.800 | 3 | 22.572 | 22.248 | |||||
| Thin Clients | Overhead | 2025 | 124.200 | 6 | 22.563 | 22.253 | |||||
| Beeldschermen groot | Overhead | 2025 | 118.800 | 6 | 21.582 | 21.285 | |||||
| Monitorarmen | Overhead | 2025 | 81.000 | 6 | 14.715 | 14.513 | |||||
| Mobiele telefoons + acc. | Overhead | 2025 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Aanschaf devices | Overhead | 2025 | 64.800 | 3 | 22.572 | 22.248 | |||||
| Vervangen zaaksysteem | Overhead | 2025 | 162.000 | 5 | 34.830 | 34.344 | |||||
| Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) m.i.v. 2028 activeren | 2 | 2025 | 5.200.000 | 78.000 | 78.000 | ||||||
| Renovatie verhardingen 2025 | 2 | 2025 | 2.206.000 | 40 | 88.240 | 87.413 | |||||
| Vervanging verhardingen 2025 | 2 | 2025 | 1.749.000 | 25 | 96.195 | 95.146 | |||||
| Groenvoorzieningen 2025 | 2 | 2025 | 1.049.000 | 20 | 68.185 | 67.398 | |||||
| Civiele kunstwerken 2025 | 2 | 2025 | 453.000 | 25 | 24.915 | 24.643 | |||||
| Oevers en beschoeiïngen 2025 | 2 | 2025 | 126.000 | 25 | 6.930 | 6.854 | |||||
| Openbare verlichting 2025 (armaturen) | 2 | 2025 | 615.000 | 20 | 39.975 | 39.514 | |||||
| Openbare verlichting 2025 (masten) | 2 | 2025 | 391.000 | 40 | 15.640 | 15.493 | |||||
| Speelvoorzieningen 2025 | 2 | 2025 | 55.000 | 12 | 5.408 | 5.340 | |||||
| Vervanging beschoeiing Oude Rijn 2024 (uitvoeringskrediet)* | 2 | 2025 | 1.950.000 | 25 | 107.250 | 106.080 | |||||
| SC Woerden veld 3 toplaag renovatie SBR (was 2022) | 5 | 2025 | 298.000 | 12 | 29.303 | 28.931 | |||||
| Renovatie natuurgrasveld Reflex | 5 | 2025 | 66.000 | 15 | 5.390 | 5.324 | |||||
| Sportvelden toplaagrenovatie Siveo SBR (was 2023) | 5 | 2025 | 298.000 | 12 | 29.303 | 28.931 | |||||
| Vervanging lichtarmaturen SC Woerden veld 3 (LED) | 5 | 2025 | |||||||||
| Vervanging lichtarmaturen SDO (LED) | 5 | 2025 | |||||||||
| Vervanging div. voorzieningen (beregen/ ballenvangers/ hekken)-Sportlust | 5 | 2025 | 64.000 | 30 | 3.093 | 3.061 | |||||
| Auto landmeters - Renault Kangoo (geschrapt) | 6 | 2025 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
| Onderwijsinvesteringen nieuw | |||||||||||
| Vernieuwing St. Bavo school - uitvoering (90%) (annuïtair) | 5 | 2025 | 3.795.000 | 50 | 108.430 | 108.430 | |||||
| Vernieuwing School De Kring - voorbereiding (10%) (annuïtair) | 5 | 2025 | 265.000 | 50 | 7.571 | 7.571 | |||||
| Openbare ruimte nieuw | |||||||||||
| Vervanging deklaag Kromwijkerkade 2025 (is kromwijkerdijk) | 2 | 2025 | 25 | ||||||||
| Renovatie natuurgrasveld 3 Sportlust | 5 | 2025 | 74.000 | 15 | 6.043 | 5.969 | |||||
| Totaal jaarschijf 2025 | 19.504.000 | 0 | 0 | 0 | 979.423 | 969.946 | |||||
| * Voor deze investeringskredieten worden afzonderlijke raadsvoorstellen aan de raad voorgelegd, voordat deze budgetten besteed kunnen worden. | |||||||||||
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2026 | Programma | Jaar | Investering | Afschr. | Kap. lasten 2024 | Kap. lasten 2025 | Kap. lasten 2026 | Kap. lasten 2027 | Kap. lasten 2028 | ||
| Overige servers | Overhead | 2026 | 99.400 | 3 | 34.624 | ||||||
| RDS licenties | Overhead | 2026 | 89.700 | 5 | 19.286 | ||||||
| Laptops + acc. | Overhead | 2026 | 432.000 | 3 | 150.480 | ||||||
| Switches | Overhead | 2026 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| Locatie aanwezige software | Overhead | 2026 | 59.400 | 3 | 20.691 | ||||||
| Aanschaf devices | Overhead | 2026 | 54.000 | 3 | 18.810 | ||||||
| Mobiele telefoons + acc. | Overhead | 2026 | 400.700 | 3 | 139.577 | ||||||
| Aanschf devices gemeenteraad | 1 | 2026 | 54.000 | 3 | 18.810 | ||||||
| Mercedes sprinter - enkele cabine (02-BJZ-3) | wijkonderhoud | 2026 | 59.000 | 10 | 6.785 | ||||||
| Mercedes sprinter - enkele cabine -klein rijbewijs (V-293-NG) | wijkonderhoud | 2026 | 75.000 | 10 | 8.625 | ||||||
| Maaimachine Ransomes MP 655C | 5 | 2026 | 72.000 | 8 | 10.080 | ||||||
| Tractor nieuw Holland T4-75 | 5 | 2026 | 50.000 | 10 | 5.750 | ||||||
| Heftruck Linde TPB-99-Z | stadserf | 2026 | 45.000 | 20 | 2.925 | ||||||
| Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) m.i.v. 2028 activeren | 2 | 2026 | 5.200.000 | 78.000 | |||||||
| Rembrandtbrug - kruising Hollandbaan - Molenvlietbaan m.i.v. 2029 activeren | 2 | 2026 | 300.000 | 4.500 | |||||||
| Renovatie verhardingen 2026 | 2 | 2026 | 2.206.000 | 40 | 88.240 | ||||||
| Vervanging verhardingen 2026 | 2 | 2026 | 1.749.000 | 25 | 96.195 | ||||||
| Groenvoorzieningen 2026 | 2 | 2026 | 1.049.000 | 20 | 68.185 | ||||||
| Civiele kunstwerken 2026 | 2 | 2026 | 453.000 | 25 | 24.915 | ||||||
| Oevers en beschoeiïngen 2026 | 2 | 2026 | 126.000 | 25 | 6.930 | ||||||
| Openbare verlichting 2026 (armaturen) | 2 | 2026 | 615.000 | 20 | 39.975 | ||||||
| Openbare verlichting 2026 (masten) | 2 | 2026 | 391.000 | 40 | 15.640 | ||||||
| Speelvoorzieningen 2026 | 2 | 2026 | 55.000 | 12 | 5.408 | ||||||
| Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 2 VEP SBR (komt uit 2023) | 5 | 2026 | 298.000 | 12 | 29.303 | ||||||
| Toplaag renovatie Sportlust veld 5 SBR (komt uit 2024) | 5 | 2026 | 298.000 | 12 | 29.303 | ||||||
| Renovatie natuurgrasveld en toplaag kunstgras Athloi( komt uit 2025) | 5 | 2026 | 42.000 | 15 | 3.430 | ||||||
| Renovatie sprintlaan Athloi | 5 | 2026 | 39.000 | 10 | 4.485 | ||||||
| Renovatie natuurgrasveld 4 Sportlust | 5 | 2026 | 96.000 | 15 | 7.840 | ||||||
| Renovatie natuurgrasveld 4 VEP | 5 | 2026 | 105.000 | 15 | 8.575 | ||||||
| Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 4 SCW SBR | 5 | 2026 | 298.000 | 12 | 29.303 | ||||||
| Renovatie natuurgrasveld 3 Siveo | 5 | 2026 | 42.000 | 15 | 3.430 | ||||||
| Renovatie natuurgrasveld 4 SCH incl. drainage (uitstel uit 2022) | 5 | 2026 | 125.000 | 15 | 10.208 | ||||||
| Auto landmeter | 6 | 2026 | 8 | 0 | |||||||
| Onderwijsinvesteringen | |||||||||||
| Vernieuwing School De Kring - uitvoering (90%) (annuïtair) | 5 | 2026 | 2.386.000 | 50 | 68.172 | ||||||
| Vernieuwing school De Keerkring - voorbereiding (10%) | 5 | 2026 | 544.000 | 50 | 15.543 | ||||||
| Bouw sportzaal in Nieuw Middelland (annuïtair) | 5 | 2026 | 2.440.000 | 40 | 81.562 | ||||||
| Verwerving grond tbv school Nieuw Middelland (geen afschrijving) | 5 | 2026 | 1.339.000 | nvt. | 20.085 | ||||||
| Totaal jaarschijf 2026 | 21.686.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.141.047 | |||||
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2027 | Programma | Jaar | Investering | Afschr. | Kap. lasten 2024 | Kap. lasten 2025 | Kap. lasten 2026 | Kap. lasten 2027 | Kap. lasten 2028 | ||
| Virtualisatie Servers | Overhead | 2027 | 216.000 | 3 | |||||||
| VMWare Licenties | Overhead | 2027 | 234.400 | 2 | |||||||
| Storage | Overhead | 2027 | 249.500 | 3 | |||||||
| Switches | Overhead | 2027 | 140.400 | 5 | |||||||
| Wifi netwerk | Overhead | 2027 | 43.200 | 5 | |||||||
| Aanschaf devices | Overhead | 2027 | 54.000 | 3 | |||||||
| Rembrandtbrug miv 2028 activeren | 2 | 2027 | 2.500.000 | ||||||||
| Renovatie verhardingen 2027 | 2 | 2027 | 2.206.000 | 40 | |||||||
| Vervanging verhardingen 2027 | 2 | 2027 | 1.749.000 | 25 | |||||||
| Groenvoorzieningen 2027 | 2 | 2027 | 1.049.000 | 20 | |||||||
| Civiele kunstwerken 2027 | 2 | 2027 | 453.000 | 25 | |||||||
| Oevers en beschoeiïngen 2027 | 2 | 2027 | 126.000 | 25 | |||||||
| Openbare verlichting 2027 (armaturen) | 2 | 2027 | 615.000 | 20 | |||||||
| Openbare verlichting 2027 (masten) | 2 | 2027 | 391.000 | 40 | |||||||
| Speelvoorzieningen 2027 | 2 | 2027 | 55.000 | 12 | |||||||
| Sportlust, veld 5, toplaagrenovatie | 5 | 2027 | 30.000 | 15 | |||||||
| Sportlust,veld 5 drainage | 5 | 2027 | 50.000 | 30 | |||||||
| Vep, veld 5 toplaag renovatie, wetraconstructie | 5 | 2027 | 60.000 | 15 | |||||||
| SCH accommodatie | 5 | 2027 | 8.500 | ||||||||
| Siveo, trainingsveld toplaagrenovatie WETRA | 5 | 2027 | 13.000 | ||||||||
| Siveo, trainingsveld drainage | 5 | 2027 | 20.000 | 30 | |||||||
| MHC, veld 3 toplaagrenovatie, kunstgrasveld | 5 | 2027 | 181.000 | 15 | |||||||
| vervanging V-050-FR, begraafplaatsen | 2 | 2027 | 87.500 | 10 | |||||||
| vervanging V-114-HX, Wijkonderhoud | 2 | 2027 | 40.000 | 10 | |||||||
| vervanging V-113-HX, Wijkonderhoud | 2 | 2027 | 40.000 | 10 | |||||||
| vervanging, 00-BJZ-3 mercedes grijs | 2 | 2027 | 65.000 | 10 | |||||||
| vervanging 02-BJZ-3 , groen | 2 | 2027 | 65.000 | 10 | |||||||
| vervanging 03-BJZ-3 groen | 2 | 2027 | 65.000 | 10 | |||||||
| vervanging 01-BJZ-mercedes, groen, enkele cabine | 2 | 2027 | 55.000 | 10 | |||||||
| vervanging 83-BJG-8 - riool tankauto | 2 | 2027 | 60.000 | 10 | |||||||
| vervanging auto V-115-HX landmeters | 2 | 2027 | 40.000 | 8 | |||||||
| Snippermachine LGZ-04-H | 2 | 2027 | 40.000 | 10 | |||||||
| vorheftruck TPB-99-Z | 2 | 2027 | 30.000 | 25 | |||||||
| Onderwijsinvesteringen | |||||||||||
| Vernieuwing school De Keerkring - uitvoering (90%) annuitair | 5 | 2027 | 4.898.000 | 50 | |||||||
| Vernieuwing school Jorai - voorbereiding (10%) annuitair | 5 | 2027 | 283.850 | 50 | |||||||
| Totaal jaarschijf 2027 | 16.191.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.500 | |||||
| Totaal Investeringen 2024-2027 | 80.220.550 | 0 | 0 | 1.153.208 | 2.120.557 | 3.261.555 | |||||
| Budgettair neutrale investeringen in de programmabegroting 2024-2027 | |||||||||||
| Riolering, conform het nieuwe GWP | |||||||||||
| Omschrijving | Programma | Jaar | Investering | Afschr. | Kap. lasten 2024 | Kap. lasten 2025 | Kap. lasten 2026 | Kap. lasten 2027 | Kap. lasten 2028 | ||
| Vrijvervalriolering | 2 | 2024 | 5.124.000 | 40 | 204.960 | 203.039 | 201.117 | ||||
| Duikers en drainage | 2 | 2024 | 260.000 | 40 | 10.400 | 10.303 | 10.205 | ||||
| Uitvoeringsplan KbOR | 2 | 2024 | 909.000 | 40 | 36.360 | 36.019 | 35.678 | ||||
| Totaal jaarschijf 2024 | 6.293.000 | 0 | 0 | 251.720 | 249.360 | 247.000 | |||||
| Vrijvervalriolering | 2 | 2025 | 5.124.000 | 40 | 204.960 | 203.039 | |||||
| Vervanging en renovatie rioolgemalen | 2 | 2025 | 244.000 | 15 | 19.927 | 19.683 | |||||
| Duikers en drainage | 2 | 2025 | 260.000 | 40 | 10.400 | 10.303 | |||||
| Uitvoeringsplan KbOR | 2 | 2025 | 909.000 | 40 | 36.360 | 36.019 | |||||
| Totaal jaarschijf 2025 | 6.537.000 | 0 | 0 | 0 | 271.647 | 269.043 | |||||
| Vrijvervalriolering | 2 | 2026 | 4.147.000 | 40 | 165.880 | ||||||
| Vervanging en renovatie rioolgemalen | 2 | 2026 | 276.000 | 15 | 22.540 | ||||||
| Duikers en drainage | 2 | 2026 | 260.000 | 40 | 10.400 | ||||||
| Uitvoeringsplan KbOR | 2 | 2026 | 650.000 | 40 | 26.000 | ||||||
| Totaal jaarschijf 2026 | 5.333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.820 | |||||
| Vrijvervalriolering | 2 | 2027 | 4.147.000 | 40 | |||||||
| Vervanging en renovatie rioolgemalen | 2 | 2027 | 276.000 | 15 | |||||||
| Duikers en drainage | 2 | 2027 | 260.000 | 40 | |||||||
| Uitvoeringsplan KbOR | 2 | 2027 | 596.000 | 40 | |||||||
| Totaal jaarschijf 2027 | 5.279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaal Riolering 2024-2027 | 23.442.000 | 0 | 0 | 251.720 | 521.007 | 740.863 | |||||
| Budgettair neutrale investeringen in de programmabegroting 2024-2027 | |||||||||||
| Afval & Reiniging | ANNUITAIR | ||||||||||
| Omschrijving | Programma | Jaar | Investering | Afschr. | Kap. lasten 2024 | Kap. lasten 2025 | Kap. lasten 2026 | Kap. lasten 2027 | Kap. lasten 2028 | ||
| PMD containers BGC 2024 | 2 | 2024 | 21.000 | 5 | 4.391 | 4.391 | 4.391 | ||||
| rest OGC 2024 | 2 | 2024 | 76.500 | 10 | 8.295 | 8.295 | 8.295 | ||||
| papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2024 | 2 | 2024 | 22.000 | 15 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | ||||
| pers container vrachtwagen (vervanging) | 2 | 2024 | 20.000 | 15 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | ||||
| Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2024 | 2 | 2024 | 52.500 | 10 | 5.693 | 5.693 | 5.693 | ||||
| 40m3 container milieustraten (midlife-upgrade en vervanging) 2024 | 2 | 2024 | 13.000 | 15 | 974 | 974 | 974 | ||||
| Ombouw naar 5 G toegangssysteem afval en reiniging | 2 | 2024 | 250.000 | 5 | 52.272 | 52.272 | 52.272 | ||||
| Totaal jaarschijf 2024 | 455.000 | 0 | 0 | 74.773 | 74.773 | 74.773 | |||||
| PMD containers BGC 2025 | 2 | 2025 | 21.000 | 5 | 4.391 | 4.391 | |||||
| Rest OGC A&R 2025 | 2 | 2025 | 76.500 | 10 | 8.295 | 8.295 | |||||
| Rolpacker A&R 2025 | 2 | 2025 | 25.000 | 10 | 2.711 | 2.711 | |||||
| papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2025 | 2 | 2025 | 22.000 | 15 | 1.649 | 1.649 | |||||
| Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2025 | 2 | 2025 | 52.500 | 10 | 5.693 | 5.693 | |||||
| 40m3 container milieustraten | 2 | 2025 | 13.000 | 15 | 974 | 974 | |||||
| Totaal jaarschijf 2025 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 23.713 | 23.713 | |||||
| Volvo/hsm ondergronds (81-BJH-6) | 2 | 2026 | 350.000 | 8 | 46.754 | ||||||
| Volvo/hsm ondergronds (00-BLG-3) | 2 | 2026 | 350.000 | 8 | 46.754 | ||||||
| Servicewagen V-794-BR | 2 | 2026 | 70.000 | 10 | 7.590 | ||||||
| Servicewagen V-554-BV | 2 | 2026 | 70.000 | 10 | 7.590 | ||||||
| PMD containers BGC 2026 | 2 | 2026 | 21.000 | 5 | 4.391 | ||||||
| rest OGC 2026 | 2 | 2026 | 76.500 | 10 | 8.295 | ||||||
| Straatreiniging GLUTON | 2 | 2026 | 30.000 | 8 | 4.008 | ||||||
| papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2026 | 2 | 2026 | 22.000 | 15 | 1.649 | ||||||
| Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2026 | 2 | 2026 | 52.500 | 10 | 5.693 | ||||||
| 40m3 container milieustraten | 2 | 2026 | 13.000 | 15 | 974 | ||||||
| Totaal jaarschijf 2026 | 1.055.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.699 | |||||
| PMD containers BGC 2027 | 2 | 2027 | 21.000 | 5 | |||||||
| Rest OGC A&R 2027 | 2 | 2027 | 76.500 | 10 | |||||||
| Rolpacker A&R 2027 | 2 | 2027 | 25.000 | 10 | |||||||
| papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2027 | 2 | 2027 | 22.000 | 15 | |||||||
| Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2027 | 2 | 2027 | 52.500 | 10 | |||||||
| 40m3 container milieustraten | 2 | 2027 | 13.000 | 15 | |||||||
| Haak-Kraan 81-BNF-6 | 2 | 2027 | 320.000 | 10 | |||||||
| mobiele kraan | 2 | 2027 | 75.000 | 15 | |||||||
| Totaal jaarschijf 2027 | 605.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totaal Afval & Reiniging 2024-2027 | 2.325.000 | 0 | 0 | 74.773 | 98.486 | 232.185 | |||||
| INVESTERINGEN UIT HET BELEIDSPLAN BEGRAVEN - worden gedekt uit hogere baten (door opbrengsten andere manier van begraven zoals natuurlijk begraven) | |||||||||||
| Realiseren nieuwe urnenmuur | 2025 | 40.000 | 40 | 1.600 | 1.585 | ||||||
| Totaal jaarschijf 2025 | 40.000 | 0 | 0 | 1.600 | 1.585 | ||||||
| INVESTERINGEN UIT HET PARKEERBELEIDSPLAN - worden gedekt uit verhoging van de tarieven | |||||||||||
| OMSCHRIJVING | Jaar | Investering | Afschr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| Investeringen i.v.m. invoering betaald parkeren Bloemenkwartier en schilwijken | 2023 | 87.000 | 10 | 10.005 | 9.875 | 9.744 | |||||
| Totaal jaarschijf 2023 | 87.000 | 10 | 0 | 10.005 | 9.875 | 9.744 | |||||
| INVESTERINGEN UIT HET BELEIDSPLAN BEGRAVEN - worden gedekt uit hogere baten (door opbrengsten andere manier van begraven zoals natuurlijk begraven) | |||||||||||
| OMSCHRIJVING | Jaar | Investering | Afschr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| Vervanging groen | 2023 | 20.000 | 25 | 1.100 | 1.088 | 1.076 | |||||
| Vervanging paden tussen de graven en beter toegankelijk maken | 2023 | 30.000 | 25 | 1.650 | 1.632 | 1.614 | |||||
| Totaal jaarschijf 2023 | 50.000 | 0 | 2.750 | 2.720 | 2.690 | ||||||
| Realiseren nieuwe urnenmuur | 2025 | 40.000 | 40 | 1.001 | |||||||
| Totaal jaarschijf 2025 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | ||||||