| Portefeuillehouder | Thema |
| Jacques Rozendaal | Onderwijs en onderwijshuisvesting |
| Arjan Noorthoek | Sport |
Dit programma bevat (onderdelen van) de opgaven:
- Zorgzame samenleving
- Sterke economie, goed onderwijs, werk en inkomen.
Taakvelden binnen programma 5 zijn:
| Taakveld | Omschrijving |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | Taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen) - de huur van bv. een gymnastieklokaal - passend onderwijs |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | Taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: - nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen - verhuur - opstellen programma onderwijshuisvesting - vandalismebestrijding |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: - ondersteuning leerkrachten en directie - uitgaven bijzonder onderwijs (incl. bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar excl. huisvesting) - achterstandenbeleid - coördinatie samen naar school, passend onderwijs - volwasseneneducatie - leerlingzorg en leerlingbegeleiding - leerlingenvervoer (incl. voor leerlingen openbaar onderwijs) - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten |
| 5.1 Sportbeleid en activering | Niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport zoals: stimuleren van topsport, ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening, ondersteunen van organisaties die zich bezig houden met sport, sport in buurt- en combinatiefuncties. |
| 5.2 Sportaccommodaties | Alle accommodaties voor sportbeoefening |
Onderwijs
De gemeente is sinds oktober 2022 aangesloten bij het landelijk netwerk Gelijke Kansen Alliantie en werkt samen met scholen en maatschappelijke organisaties om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. Dit netwerk is opgezet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met het lidmaatschap van de gemeente kregen scholen toegang tot een subsidie. De subsidie is ingezet om brugfunctionarissen in te zetten op zes basisscholen waar het risico op ongelijke kansen in het onderwijs het grootst is.
Sinds september 2023 werken twee brugfunctionarissen (totaal 1 fte) op zes basisscholen. Zij ondersteunen ouders vanuit een vertrouwensband op een laagdrempelige manier bij allerlei vraagstukken, zoals bijvoorbeeld rondom de opvoeding, armoede en online pestgedrag. Zij hebben de rol om een ‘brug’ te slaan tussen ouders, relevante organisaties uit de stad en scholen. Hiermee ontlasten zij het onderwijsteam en versterken de ondersteuningsstructuur op school.
Sport
Ook in 2023 heeft de sportsector last gehad van de energiecrisis en de hard oplopende inflatie. Het Rijk heeft financiële regelingen aangeboden om sportverenigingen en de zwembaden te compenseren vanwege hun gestegen energiekosten. Omdat de gemeente zelf ook maatregelen heeft genomen, zijn de sportverenigingen en WoerdenSport niet in de problemen gekomen. Wel hebben sportaanbieders verder moeten interen op hun financiële reserves. Maatschappelijke organisaties waaronder sportverenigingen konden ook een beroep doen op de gemeente door gemeentelijke subsidie aan te vragen voor verduurzaming van hun accommodaties.
Bewegen en sporten draagt bij aan fitte en gezonde inwoners en brengt mensen dichter bij elkaar. We vinden het daarom belangrijk dat alle inwoners kunnen spelen, sporten en bewegen. Voor onze inwoners zijn er voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen. Daarnaast hebben we sportverenigingen geholpen om naast hun sportfunctie nog meer van maatschappelijke waarde te zijn en we hebben we onze inwoners gestimuleerd om meer te sporten en te bewegen.
5.1 Inwoners doen mee naar vermogen en worden ondersteund waar nodig in eigen wijk of dorp. Inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is, worden meer zichtbaar (tevens link naar programma 3).
5.2 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners (tevens link naar programma 3 en 4).
In navolging van het uitvoeringsplan Maatschappelijke Agenda 2023-2027 worden de zes bestaande ontmoetingslocaties verstevigd. In de drie overige wijken worden ontmoetingsplaatsen gecreëerd binnen of bij bestaande faciliteiten waar inwoners elkaar (al) op een natuurlijke manier ontmoeten.
Dit resultaat gaat enerzijds over een locatieonderzoek voor het nieuwe zwembad (indicator oranje) en anderzijds over een nieuw exploitatiemodel (indicator groen).
Toelichting locatieonderzoek (indicator oranje):
Toelichting nieuw exploitatiemodel (indicator groen):
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
In aanvulling op het Woerdens Programma Onderwijs 2022-2023 is het Woerdens Programma Onderwijs 2023-2025 opgesteld. In 2023 zijn opnieuw in samenwerking met scholen, kinderopvang en andere lokale partners zoals de Bibliotheek, Het Klooster, KUVO en het Beweegteam activiteiten uitgevoerd die leerlingen helpen hun leervertraging in te lopen en hun mentaal welbevinden te verbeteren na corona.
Het Woerdens Programma Onderwijs is inmiddels meer dan een programma wat helpt de vertragingen die door de COVID-19 maatregelen ontstaan zijn, in te lopen. Het legt nu ook de nadruk op het creëren van gelijke kansen voor onze Woerdense kinderen en jongeren. Het doel is om hen gelijke kansen te bieden voor ontwikkeling, een gezonde levensstijl, gezond en veilig op te groeien en mee kunnen doen. Bij het opstellen van de Maatschappelijke Agenda is specifiek gekeken naar activiteiten die ook na het aflopen van het programma in juli 2025 voorgezet kunnen worden.
Activiteiten die in 2023 met succes uitgevoerd zijn:
Toezicht en handhaving Kinderopvang
Het toezicht op de kinderopvang wordt gedaan door inspecteurs van de GGD. In 2023 is ‘flexibel inspecteren’ ingevoerd en is conform de wettelijke eis de inspectie van gastouders verhoogd van 5% naar 50% jaarlijks. Deze aanpassingen leidden tot constatering van meer tekortkomingen en meer handhavingstrajecten. Bij flexibel inspecteren variëren de controlepunten per inspectie. De meeste tekortkomingen heeft de kinderopvang steeds binnen de hersteltermijn van twee weken opgelost. Waar het nodig was, zijn extra inspecties uitgevoerd.
Voor- en vroegschoolse educatie
Voorschoolse educatie helpt om taalachterstanden aan te pakken en kinderen goed voor te bereiden op de overgang naar de basisschool. In 2023 hebben gemiddeld 85 peuters per maand voorschoolse educatie gevolgd. Via het consultatiebureau krijgen kinderen niet alleen een indicatie voor voorschoolse educatie, maar ook voor vroegschoolse educatie. Kinderen met een indicatie krijgen vroegschoolse educatie in groep 1 en 2 van de basisschool. Om de kwaliteit te waarborgen en verder te verbeteren, heeft de gemeente samen met aanbieders van voor- en vroegschoolse educatie resultaatafspraken gemaakt. In 2023 is voor het eerst een monitoring van deze afspraken uitgevoerd voor het schooljaar 2021-2022. Dit wordt voortaan jaarlijks gedaan. Het doel is om door monitoring en kwaliteitsafspraken de ontwikkelingskansen van kinderen te verhogen.
Ook voor peuters die geen risico op taalachterstanden hebben, is een goede voorbereiding op de basisschool belangrijk. Spelen, leren en ontwikkelen op een peutergroep kan hierbij helpen. Aan 21 gezinnen is subsidie verstrekt voor een dagdeel peuteropvang. Deze gezinnen konden geen kinderopvangtoeslag via de belastingdienst aanvragen, omdat één ouder geen betaald werk had.
Maatschappelijke Stage
Er is een nieuw convenant ‘Maatschappelijke stage’ opgesteld en ondertekend voor de schooljaren 2023-2027. Het Minkema College, het Kalsbeek College, Hart voor Woerden en de gemeente gaan opnieuw voor een periode van vier jaar de samenwerking aan. Hierdoor blijft de maatschappelijke stage onderdeel van het lesprogramma van de middelbare scholen in Woerden. Maatschappelijke stages bieden leerlingen de kans om betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel voor de wereld om hen heen te ontwikkelen. Tegelijkertijd leren ze op een praktische wijze over de normen en waarden die in onze samenleving van belang zijn.
Onderwijshuisvesting
In 2023 is, in samenspraak met de schoolbesturen, voor de komende jaren het “Plan van Aanpak uitvoering Integraal Huisvestingsplan en overige projecten onderwijshuisvesting” opgesteld. De raad is hierover via raadsinformatiebrief D/23/120290 geïnformeerd.
Op het gebied van onderwijshuisvesting hebben we onder andere gewerkt aan:
5.3 Alle kinderen uit Woerden hebben toegang tot onderwijs in daartoe geschikte en bereikbare gebouwen (link naar programma 3).
| Periode | Woerden | Nederland |
|---|---|---|
| 2022 | 40,4% | 46,4% |
| Periode | Woerden | Nederland |
|---|---|---|
| 2023 | 1,4% | 2,4% |
| Periode | Woerden | Nederland |
|---|---|---|
| 2021 | 0,6 | 2,7 |
| Periode | Woerden | Nederland |
|---|---|---|
| 2022 | 12 | 24 |
| Exploitatie | Begroting 2023 na wijziging | Werkelijk 2023 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 407 | 435 | -29 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 4.758 | 4.725 | 33 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.661 | 3.739 | -77 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 700 | 833 | -133 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 4.686 | 5.698 | -1.012 | |
| Totaal Lasten | 14.212 | 15.431 | -1.219 | |
| Baten | ||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | -21 | 21 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -34 | -54 | 20 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.303 | -1.467 | 164 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -262 | -349 | 86 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -2.537 | -3.308 | 771 | |
| Totaal Baten | -4.136 | -5.198 | 1.062 | |
| Stortingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 1.144 | 1.145 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 1.144 | 1.145 | 0 | |
| Onttrekkingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | -400 | -400 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | -400 | -400 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | 10.820 | 10.977 | -157 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Analyse lasten | Bedrag | voordeel/ nadeel | |||
| 4.2 | In verband met een andere fasering is er minder uitgegeven aan tijdelijke huisvesting. Dit bedrag is bij verschillende voor- en najaarsrapportgaes toegekend en komende jaren wel benodigd. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 106K via resultaatbestemming toe te voegen aan de begroting 2024 | 106 | voordeel | |||
| 4.2 | Voor de schoolgebouwen is meer uitgegeven aan belastingen en verzekeringen, hoofdzakelijk door een stijging van de WOZ waarde. De begroting is hier niet op aangepast. | -83 | nadeel | |||
| 4.3 | Dit is een administratief voordeel. Het budget voor Brede scholen wordt ingezet voor de combinatiefuncties/ het beweegteam en de kosten zijn in het betreffende taakvelden genomen. | 29 | voordeel | |||
| 4.3 | Stichting Gebouwenbeheer Woerden is ontbonden. Het deel van het vastgoed van de gemeente (Kindcentrum Kallameer en Brede school Schilderskwartier) is overgegaan naar de gemeente. De begrote en werkelijke lasten voor deze locaties vinden plaats onder programma 4 (begroot € 78K, werkelijk € 246K saldo € -168K negatief) en programma 5 (begroot € 516K, werkelijk € 441K, saldo € 76K positief). Ook de begrote en werkelijke baten zijn verdeeld over programma 4 (begroot € 0, werkelijk € 207K, saldo € 207K positef) en programma 5 (begroot € 19K werkelijk € 201K, saldo € 183K positef). In totaal een negatief saldo lasten van € -92K en een positef saldo baten van € 389K. In 2024 zijn deze budgetten samengevoegd in programma 5. Een bedrag van € 201K van de baten in programma 5 is een eenmalige bijdrage voor het groot onderhoud en de inventaris na opheffen van de SGBW. Voorgesteld wordt om het bedrag te storten in de voorziening voor groot onderhoud gebouwen. | 76 | voordeel | |||
| 4.3 | Het bedrag van € 201K van de baten is een eenmalige bijdrage voor het groot onderhoud en de inventaris na opheffen van de SGBW. Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in de voorziening voor groot onderhoud gebouwen. | -201 | nadeel | |||
| 5.1 | Vanuit het Rijk ontving gemeente Woerden een Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (NEAS). Aan de amateursverenigingen is € 36K betaald. Hier staat bij de baten een inkomst tegenover. | -36 | nadeel | |||
| 5.1 | Combinatiefuncties wordt betaald uit diverse middelen die verdeeld over de begroting zijn opgenomen. O.a. In taakveld 4.3 (bredescholen) staan middelen die voor combinatiefuncties zijn gebruikt. Per saldo is het tekort nihil. | -49 | nadeel | |||
| 5.1 | Middelen uit de specifieke uitkering ten behoeve van het sportakkoord mogen over de jaren heen meegenomen worden. Uit vorige jaren was nog een budget beschikbaar van € 51K. De middelen zijn nu op. Voor het sportakkoord ontvangen we vanaf 2023 middelen uit de Brede Spuk. | -51 | nadeel | |||
| 5.2 | Aan Woerden Sport is een incidentele doorbetaling gedaan uit een specifieke uitkering van het Rijk (meerkosten energie openbare zwembaden- MEOZ) over de meerkosten energie 2022. Deze meerkosten worden berekend aan de hand van de definitieve energiefacturen van Woerden Sport. Hier staat een inkomst tegenover die bij de Najaarsrapportage was geraamd (en dus geen verschil opleverd). | -226 | nadeel | |||
| 5.2 | De btw-uitgaven voor sport zijn voor de gemeente niet compensabel. Hiertegenover staat een subsidie van het Rijk. | -793 | nadeel | |||
| 5.2 | Door openstaande vacatures zijn functies met inhuur ingevuld en dit heeft tot extra kosten geleid. | -163 | nadeel | |||
| 5.2 | Bij de voorjaarsrapportage is het volgende aangevraagd. We willen het initiatief van de Stichting tot Exploitatie van Dorpshuis Kamerik op een passende wijze kunnen begeleiden en faciliteren bij het maken van plannen voor renovatie of nieuwbouw van de Schulenburch, en de daadwerkelijke realisatie van deze plannen. Hiervoor zijn middelen nodig voor ambtelijke capaciteit en onderzoek van € 81K in zowel 2023 en 2024) en een extra subsidie voor de exploitatie van € 33K totdat de Schulenburch is gerenoveerd. De subsidie is aan de Schulenburch verstrekt onder taakveld 6.6. Het onderzoek is doorgeschoven waarvoor voldoende middelen in 2024 beschikbaar zijn. | 114 | voordeel | |||
| Diversen | 58 | voordeel | ||||
| Totaal mutaties lasten | -1.219 | nadeel | ||||
| Taakveld | Analyse baten | Bedrag | voordeel/ nadeel | |||
| 4.3 | Het bedrag van € 201K van de baten is een eenmalige bijdrage voor het groot onderhoud en de inventaris na opheffen van de SGBW. Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in de voorziening voor groot onderhoud gebouwen. Zie ook toelichting onder de lasten over SGBW. | 183 | voordeel | |||
| 5.1 | Rijksbijdrage Spuk NEAS, zie uitgaven | 36 | voordeel | |||
| 5.1 | Voor het Sportakkoord heeft gemeente Woerden € 33K ontvangen van het Rijk. Uit voorgaande jaren waren nog tegoeden opgebouwd die in 2023 zijn ingezet. | 51 | voordeel | |||
| 5.2 | Bij de Najaarsrapportage is de inkomst van de Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (Meoz) geprognoticeerd. De uiteindelijke uitkering wordt vastgesteld aan de hand van de werkelijke energielasten 2023 en valt lager uit | -124 | nadeel | |||
| 5.2 | Voorz. Expl. Tekort corona sport. De verliezen Van Woerden sport 2022 zijn uit de voorziening gehaald. | 450 | voordeel | |||
| 5.2 | Rijkbijdrage SPUK BTW Sport | 892 | voordeel | |||
| 5.2 | De huuropbrengsten van de zwembaden in Woerden en Harmelen 2023 zijn lager dan begroot door de Corona compensatie 2022. | -394 | nadeel | |||
| 5.2 | De huurinkomsten voor gymzaal Oudeland (harmelen Noord) zijn in de Strategische Heroriëntatie onterecht verhoogd, er was geen rekening mee gehouden dat de gymzaal zou worden afgestoten. | -58 | nadeel | |||
| Diversen | 26 | voordeel | ||||
| Totaal mutaties baten | 1.062 | voordeel | ||||
| Totaal mutaties lasten en baten | -157 | nadeel | ||||
| Taakveld | Mutaties reserves | Bedrag | voordeel/ nadeel | |||
| Totaal mutaties reserves | 0 |