Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2023 na wijziging Baten | Begroting 2023 na wijziging Lasten | Begroting 2023 na wijzigingen Saldo | Werkelijk 2023 Baten | Werkelijk 2023 Lasten | Werkelijk 2023 Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 Bestuur | 0 | 3.040 | 3.040 | -17 | 2.555 | 2.538 | |
| 0.10 Mutaties reserves | -15.491 | 13.240 | -2.251 | -14.170 | 14.583 | 413 | |
| 0.2 Burgerzaken | -689 | 1.529 | 840 | -775 | 1.506 | 731 | |
| 0.4 Overhead | -7.341 | 21.950 | 14.609 | -7.746 | 22.264 | 14.518 | |
| 0.5 Treasury | -462 | -1.652 | -2.114 | -1.180 | -1.077 | -2.257 | |
| 0.61 OZB woningen | -9.966 | 430 | -9.535 | -10.035 | 506 | -9.529 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | -6.006 | 127 | -5.879 | -6.014 | 100 | -5.914 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | -1.938 | 0 | -1.938 | -2.025 | 0 | -2.025 | |
| 0.64 Belastingen overig | -296 | 118 | -178 | -313 | 101 | -212 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -99.681 | 0 | -99.681 | -100.239 | 0 | -100.239 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 121 | 121 | -1 | -338 | -339 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 25 | 25 | 0 | 13 | 13 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -11 | 3.711 | 3.700 | 0 | 3.752 | 3.752 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -113 | 1.341 | 1.228 | -75 | 1.420 | 1.345 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -153 | 14.335 | 14.182 | -2.288 | 14.739 | 12.451 | |
| 2.2 Parkeren | 0 | 1.741 | 1.741 | -18 | 1.936 | 1.918 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | -63 | 1.410 | 1.347 | -64 | 1.095 | 1.031 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 391 | 391 | 0 | 476 | 476 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -11.182 | 11.182 | 0 | -335 | 377 | 42 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -305 | 598 | 293 | -273 | 425 | 153 | |
| 3.4 Economische promotie | -240 | 478 | 238 | -283 | 472 | 189 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 407 | 407 | -21 | 435 | 415 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -34 | 4.758 | 4.724 | -54 | 4.725 | 4.671 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.330 | 3.744 | 2.415 | -1.697 | 3.986 | 2.289 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -262 | 700 | 437 | -349 | 833 | 484 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -2.537 | 4.686 | 2.150 | -3.308 | 5.698 | 2.390 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -212 | 1.699 | 1.487 | -235 | 1.678 | 1.443 | |
| 5.4 Musea | -21 | 567 | 546 | -35 | 561 | 526 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -17 | 394 | 377 | -20 | 453 | 433 | |
| 5.6 Media | -299 | 1.345 | 1.046 | -290 | 1.388 | 1.097 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -41 | 5.356 | 5.315 | -71 | 5.339 | 5.268 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.369 | 8.820 | 7.451 | -1.472 | 8.168 | 6.696 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 2.387 | 2.387 | -405 | 2.191 | 1.786 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -15.310 | 23.345 | 8.035 | -15.560 | 21.783 | 6.223 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 0 | 4.941 | 4.941 | 0 | 4.515 | 4.515 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 1.794 | 1.794 | 0 | 1.683 | 1.683 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -283 | 2.502 | 2.219 | -283 | 2.362 | 2.079 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 4.891 | 4.891 | -10 | 4.645 | 4.635 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | 0 | 2.239 | 2.239 | 0 | 1.799 | 1.799 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | 0 | 1.962 | 1.962 | 0 | 1.912 | 1.912 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 5.267 | 5.267 | -92 | 5.265 | 5.173 | |
| 6.72B Jeugdhulp behandeling | 0 | 555 | 555 | -2 | 1.769 | 1.768 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 2.103 | 2.103 | 0 | 1.221 | 1.221 | |
| 6.73A Pleegzorg | 0 | 884 | 884 | 0 | 885 | 885 | |
| 6.73B Gezinsgericht | 0 | 313 | 313 | 0 | 91 | 91 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 1.996 | 1.996 | 0 | 1.874 | 1.874 | |
| 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 2.949 | 2.949 | -22 | 2.982 | 2.960 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 789 | 789 | 0 | 2.349 | 2.349 | |
| 6.74C Gesloten plaatsing | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | -332 | 391 | 59 | -238 | 140 | -98 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | -233 | 1.966 | 1.733 | -181 | 2.135 | 1.954 | |
| 6.82B Jeugdreclassering | -271 | 271 | 0 | -302 | 302 | 0 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 0 | 2.489 | 2.489 | -54 | 2.443 | 2.389 | |
| 7.2 Riolering | -6.739 | 4.739 | -2.000 | -6.747 | 4.965 | -1.782 | |
| 7.3 Afval | -7.034 | 5.323 | -1.711 | -7.283 | 5.537 | -1.747 | |
| 7.4 Milieubeheer | -1.210 | 4.010 | 2.801 | -1.452 | 3.688 | 2.236 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -769 | 752 | -18 | -881 | 699 | -182 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | -1.141 | 2.013 | 872 | -2.560 | 3.068 | 508 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -11.025 | 11.500 | 475 | -5.973 | 4.199 | -1.774 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -1.733 | 7.935 | 6.202 | -2.310 | 7.664 | 5.355 | |
| Gerealiseerd resultaat | -206.139 | 206.896 | 756 | -197.755 | 190.335 | -7.420 | |