| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Roy Luca | Openbare ruimte, Natuur, Water en waterketen, Verkeer, parkeren en mobiliteit, Begraven en begraafplaatsen |
| Jelmer Vierstra | Circulaire economie en afval |
| Arjan Noorthoek | Rembrandtbrug |
Dit programma bevat twee opgaven: Onderhoud openbare ruimte en Mobiliteit
Het programma bestaat uit de volgende taakvelden:
| Taakveld | Omschrijving |
|---|---|
| 0.63 Parkeerbelasting | Parkeerbelasting: - heffing en invordering - opbrengsten parkeerfaciliteiten - opbrengsten boetes |
| 2.1 Verkeer en vervoer | Verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur |
| 2.2 Parkeren | Ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen en parkeerbeleid: - parkeerzone, ontheffingen en vergunningen - inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen - baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (excl. opbrengst parkeerbelasting, zie taakveld 0.63) - parkeermeters - fietsenstalling - algemene parkeervoorzieningen die door gehandicapten kunnen worden gebruikt |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | (Beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur |
| 3.4 Economische promotie | Activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: kermis, evenementen en coördinatie binnenstad |
| 5.6 Media | De zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: mediabeleid |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Openbaar groen, natuur en recreatie |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Algemene voorzieningen gericht op participatie: multifunctionele centra |
| 7.2 Riolering | Afvalwater en waterhuishouding |
| 7.3 Afval | Inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Taken op het terrein van de lijkbezorging |
De openbare ruimte is veilig gehouden middels sober en doelmatig beheer.
Het dagelijks onderhoud is op een aantal onderdelen aangepast (bijv. meer ecologie en doelmatigheid) en in nieuwe onderhoudscontracten opgenomen en aanbesteedt. In het proces van het realiseren van nieuwe openbare ruimte is de 'beheerkostentoets' als actie opgenomen. Hiermee worden de toekomstige beheerkosten gedurende de levensduurperiode vooraf inzichtelijk gemaakt. Daarmee kan gestuurd worden op bijv. lagere onderhoudskosten door de ontwerpen op duurdere onderdelen te herzien. Met de definitieve uitkomst van de beheerkostentoets wordt ook vanuit de projecten een wijziging (indien nodig) in meerjarenbegroting aangevraagd en geborgd. Zodat nieuwe openbare ruimte op afgesproken niveau onderhouden kan worden.
2.1 Een openbare ruimte die veilig, doelmatig en sober is.
2.2 Een groene openbare ruimte met meer biodiversiteit.
2.3 Woerden gaat efficiënter met grondstoffen om waardoor we minder nieuwe grondstoffen hoeven te winnen en minder afval hoeven te verbranden.
De beeldkwaliteit was gedurende het gehele jaar en overall op de norm. Dit gaat over schoon.
De beheerkostenanalyse is nu standaard gebruik in projecten waarin (her)inrichting van de openbare ruimte plaatsvind. De inrichting op basis van eisen gericht op lage onderhoudskosten (TCO/LCC) zijn nog niet uitgewerkt. Dit hangt samen met inspanningen 2.1.2.1. & 2.1.1.1. die eerst zullen moeten worden uitgevoerd om voor deze opgave het kader te vormen.
Startnotitie beleid ecologie vastgesteld. Daarna uitwerken beleidsplan ecologie en uitvoeringsstrategie.
Fietspaden en schoolzones zijn veiliger gemaakt.
Met de planvorming rondom parkeren en laden is een stap gemaakt met de mobiliteitstransitie waarmee de gemeente toegankelijker en leefbaarder is geworden.
In 2023 is uitvoering gegeven aan het Meerjarenverkeersmaatregelenplan (MVP):
- aanleg van schoolzones;
- verder gewerkt aan de plannen voor de aanleg van de Rembrandtbrug;
- schoolzones zijn aangelegd
-uitvoering van kleine verkeersveiligheidsmaatregelen.
Er is in 2023 gestart met het uitvoeren van 3 planstudies. De verbreding/aanleg van fietspaden tussen Kamerik en Woerden, langs de Rembrandtlaan/Leidsestraatweg en langs de Oostdam/Stationsweg.
In 2023 heeft de gemeenteraad de laadvisie voor personenauto's vastgesteld.
In de zomer van 2023 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het parkeerbeleid in de binnenstad. Aansluitend is een voorstel tot verbetering aangeboden aan de gemeenteraad.
Voor de uitbreiding van parkeerregulering in Woerden is een startnotitie opgesteld.
Er is een beleidskader fietsstraten op- en vastgesteld.
Met de raad is een proces besproken om de rapportages over het MVP verder te verbeteren.
2.4. Ontwikkeling van veilige en duurzame mobiliteit.
2.5 Duurzame mobiliteit in Woerden.
2024 en verder
| Periode | Woerden | Nederland |
|---|---|---|
| 2022 | 148 | 148 |
| Exploitatie | Begroting 2023 na wijziging | Werkelijk 2023 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 13.992 | 14.387 | -396 | |
| 2.2 Parkeren | 1.741 | 1.936 | -195 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 1.410 | 1.095 | 315 | |
| 3.4 Economische promotie | 243 | 177 | 66 | |
| 5.6 Media | 85 | 85 | 0 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.568 | 4.490 | 78 | |
| 7.2 Riolering | 4.739 | 4.965 | -226 | |
| 7.3 Afval | 5.323 | 5.537 | -213 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 752 | 699 | 53 | |
| Totaal Lasten | 32.852 | 33.371 | -519 | |
| Baten | ||||
| 0.63 Parkeerbelasting | -1.938 | -2.025 | 86 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -58 | -2.140 | 2.081 | |
| 2.2 Parkeren | 0 | -18 | 18 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | -63 | -64 | 1 | |
| 3.4 Economische promotie | -60 | -34 | -27 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -41 | -71 | 30 | |
| 7.2 Riolering | -6.739 | -6.747 | 8 | |
| 7.3 Afval | -7.034 | -7.283 | 250 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -769 | -881 | 111 | |
| Totaal Baten | -16.703 | -19.262 | 2.559 | |
| Stortingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 3.674 | 3.674 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 3.674 | 3.674 | 0 | |
| Onttrekkingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | -5.018 | -4.939 | -78 | |
| Totaal Onttrekkingen | -5.018 | -4.939 | -78 | |
| Gerealiseerd resultaat | 14.805 | 12.844 | 1.961 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Analyse lasten | x 1.000 | voordeel/ nadeel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | IBOR - programma-management herijking loopt door in 2024 (voorgesteld zal worden dit als resultaatbestemming op te nemen) | 72 | voordeel | |||
| 2.1 | Databeheer IBOR - de werkzaamheden aan de datasystemen en migratie naar de nieuwe versie loopt over de jaargrens heen (voorgesteld zal worden dit als resultaatbestemming op te nemen) | 79 | voordeel | |||
| 2.1 | Elementenverhardingen (hogere lasten uitbesteed werk) ; zie ook batenzijde | -243 | nadeel | |||
| 2.1 | Gladheidsbestrijding - weinig sneeuw en gladheidsdagen | 131 | voordeel | |||
| 2.1 | Onkruidbestrijding -minder lasten uitbesteed werk. Vanaf 2023 is er extra geld beschikbaar voor het onderhoud openbare ruimte. In 2023 liep het integraal onderhoudscontract door en is voor sommige onderdelen van de openbare ruimte het extra budget niet volledig nodig geweest. In 2023 golden de oude contractprijzen nog. M.iv. 2024 gaan de prijzen van de nieuwe aanbesteding gelden. | 83 | voordeel | |||
| 2.1 | Openbare verlichting -betreft met name lagere electralasten en transportkosten. Daarnaast een voordeel van € 90K voor de inventarisatie OVL kabels. Wegens tijdsgebrek zijn daarvoor in 2023 nog geen verdere stappen voor ondernomen. Voorgesteld zal worden deze € 90K als resultaatbestemming op te nemen. | 322 | voordeel | |||
| 2.1 | Verkeerszaken - lagere kapitaallasten (rente) door temporisering investeringen (€ 60K) en lagere kosten verkeersveiligheidsmaatregelen. Waaronder budget voor geluidwerende maatregelen Hollandbaan (€ 70K). Voorgesteld wordt dit budget over te brengen naar 2024 (via resultaatbestemming). | 147 | voordeel | |||
| 2.1 | Bodemdalingsbestendige gemeente in 2050 - hogere lasten externe inhuur | -105 | nadeel | |||
| 2.1 | Verkeersregelinstallaties (lager dagelijks onderhoud en overige exploitatielasten) | 115 | voordeel | |||
| 2.1 | Uitrol glasvezelnet en nutsvoorzieningen - extra uitbesteed werk (compensatie via baten). Voorgesteld zal worden het restant tussen lasten en baten op te nemen als resultaatbestemming. | -1.057 | nadeel | |||
| 2.1 | Inrichting electrische oplaadpunten (€ 210K) en laadpalenvisie (€ 180K); deel wordt als resultaatbestemming voorgesteld voor uitwerking datagestuurde en strategische locaties incl participatie. Het werk is vertraagd ivm gebrek aan capaciteit en langdurige werving. | 390 | voordeel | |||
| 2.1 | Veenweiden in beweging. Deze lasten worden door een provinciale subsidie gedekt. (zie de batenzijde) | -51 | nadeel | |||
| 2.1 | Monitoring proefvakken Regio deal. Deze lasten worden door een provinciale subsidie gedekt. (zie batenzijde) | -301 | nadeel | |||
| 2.2 | Parkeren - met name hogere lasten externe inhuur ivm vacatures en extra beleidswerk. | -246 | nadeel | |||
| 2.2 | Parkeren - lagere kosten Parkeerservice (obv nacalculatie Parkeerservice) | 79 | voordeel | |||
| 2.2 | Parkeren - hogere electralasten parkeergarages | -54 | nadeel | |||
| 2.2 | Parkeren - lageren lasten onderhoud parkeermeters | 21 | voordeel | |||
| 2.4 | Beschoeiingen en baggeren algemeen - lasten externe inhuur | -82 | nadeel | |||
| 2.4 | Baggeren -werkzaamheden zijn vertraagd loopt over de jaargrens heen (voorgesteld wordt een deel hiervan als resultaatbestemming op te nemen) | 407 | voordeel | |||
| 3.4 | Economische promotie - lagere lasten evenementen en coordinatie binnenstad. | 66 | voordeel | |||
| 5.7 | Ecologie - plan van aanpak is in voorbereiding en wacht op goedkeuring raad (betreft knelpuntenkaart en hotspotkaart). Voorgesteld wordt deze gelden als resultaatbestemming op te nemen. | 75 | voordeel | |||
| 7.2 | Klimaatbestendig - hogere doorbelasting ambtelijke uren (lopen niet via rioolrecht) | -74 | nadeel | |||
| 7.2 | Onttrekking aan de voorziening riolering (ipv € 359K wordt dat € 345K) | -14 | nadeel | |||
| 7.2 | Riolering - hogere externe inhuur beleids en onderzoekskosten maar lagere lasten overige subsidies | 119 | voordeel | |||
| 7.2 | Riolering - hogere lasten vrijvervalriolering. Betreft met name extra lasten voor de Finse Golf en Barwoutswaarder. | -133 | nadeel | |||
| 7.2 | Riolering - hogere electralasten hoofdgemalen. Met name vanwege de hogere energieprijzen. | -120 | nadeel | |||
| 7.2 | Riolering - lagere overige exploitatielasten hoofdgemalen | 45 | voordeel | |||
| 7.2 | Riolering - grondwater en drainage en huisaansluitingen riolering | 54 | voordeel | |||
| 7.2 | Riolering - hogere lasten mini-gemalen en mini-zuiveringen | -126 | nadeel | |||
| 7.3 | Afval - hogere lasten inhuur chauffeurs en beladers ivm vacatures en zieken. | -229 | nadeel | |||
| 7.3 | Afval - hogere brandstofkosten en kosten onderhoud materieel en inhuur vuilniswagen | -72 | nadeel | |||
| 7.3 | Afval - hogere lasten aanschaf en vervanging mini-containers en onderhoud ondergrondse containers | -154 | nadeel | |||
| 7.3 | Afval - lagere lasten verwerking restafval en GFT door de AVU | 166 | voordeel | |||
| 7.3 | Afval - lagere lasten circulair ambachtscentrum | 81 | voordeel | |||
| 7.5 | Begraafplaatsen - lagere lasten uitbesteed werk begravingen. Diverse werkzaamheden zijn nog in uitvoering (bebording, zaakkoppeling centric en de begraafagenda). Voorgesteld wordt bij de resultaatbestemming de gelden hiervoor mee te nemen. | 53 | voordeel | |||
| Overigen | 37 | voordeel | ||||
| Totaal mutaties lasten | -519 | nadeel | ||||
| Taakveld | Analyse baten | x 1.000 | voordeel/ nadeel | |||
| 0.63 | Parkeerbelasting - hogere baten oa. Vanwege aframing in de voorjaarsrapportage van € 363K. | 86 | voordeel | |||
| 2.1 | Elementenverhardingen (degeneratievergoedingen nutsbedrijven) zie lastenzijde | 247 | voordeel | |||
| 2.1 | Uitrol glasvezelvoorzieningen -compensatie door glasvezelbedrijven voor herstel verhardingen (zie lastenzijde). Voorgesteld zal worden het restant tussen lasten en baten op te nemen als resultaatbestemming. | 1.395 | voordeel | |||
| 2.1 | Veenweiden in beweging. Betreft bijdrage van de provincie. Zie lastenzijde. | 51 | voordeel | |||
| 2.1 | Monitoring proefvakken Regio deal. Betreft bijdrage provincie. Zie lastenzijde. | 301 | voordeel | |||
| 7.3 | Afval - extra baten inzameling textiel (€ 120K) en terugontvangst salariskosten en vergoeding ziektegeld (€ 81K). Voorts hogere opbrengst afvalstoffenheffing (€ 56K). | 250 | voordeel | |||
| 7.5 | Begraafplaatsen - hogere baten begraafplaatsrechten | 110 | voordeel | |||
| Overige baten | 119 | voordeel | ||||
| Totaal mutaties baten | 2.559 | voordeel | ||||
| Totaal mutaties lasten en baten | 2.040 | voordeel | ||||
| Taakveld | Mutaties reserves | x 1.000 | voordeel/ nadeel | |||
| 0.1 | Lagere onttrekking aan het groenfonds (lagere onttrekking uitgaven bomen bijzondere status) | -8 | nadeel | |||
| 0.1 | Lagere onttrekking aan het fonds infrastructurele werken (betreft geluidsmaatregelen Hollandbaan - uitgaven vinden plaats in 2024; wordt als resultaatbestemming opgevoerd. | -70 | nadeel | |||
| Totaal mutaties reserves | -78 | nadeel | ||||