Taakveld |
Analyse lasten |
x 1.000 |
voordeel/
nadeel |
|
|
|
2.1 |
IBOR - programma-management herijking loopt door in 2024 (voorgesteld zal worden dit als resultaatbestemming op te nemen) |
72 |
voordeel |
|
|
|
2.1 |
Databeheer IBOR - de werkzaamheden aan de datasystemen en migratie naar de nieuwe versie loopt over de jaargrens heen (voorgesteld zal worden dit als resultaatbestemming op te nemen) |
79 |
voordeel |
|
|
|
2.1 |
Elementenverhardingen (hogere lasten uitbesteed werk) ; zie ook batenzijde |
-243 |
nadeel |
|
|
|
2.1 |
Gladheidsbestrijding - weinig sneeuw en gladheidsdagen |
131 |
voordeel |
|
|
|
2.1 |
Onkruidbestrijding -minder lasten uitbesteed werk. Vanaf 2023 is er extra geld beschikbaar voor het onderhoud openbare ruimte. In 2023 liep het integraal onderhoudscontract door en is voor sommige onderdelen van de openbare ruimte het extra budget niet volledig nodig geweest. In 2023 golden de oude contractprijzen nog. M.iv. 2024 gaan de prijzen van de nieuwe aanbesteding gelden. |
83 |
voordeel |
|
|
|
2.1 |
Openbare verlichting -betreft met name lagere electralasten en transportkosten. Daarnaast een voordeel van € 90K voor de inventarisatie OVL kabels. Wegens tijdsgebrek zijn daarvoor in 2023 nog geen verdere stappen voor ondernomen. Voorgesteld zal worden deze € 90K als resultaatbestemming op te nemen. |
322 |
voordeel |
|
|
|
2.1 |
Verkeerszaken - lagere kapitaallasten (rente) door temporisering investeringen (€ 60K) en lagere kosten verkeersveiligheidsmaatregelen. Waaronder budget voor geluidwerende maatregelen Hollandbaan (€ 70K). Voorgesteld wordt dit budget over te brengen naar 2024 (via resultaatbestemming). |
147 |
voordeel |
|
|
|
2.1 |
Bodemdalingsbestendige gemeente in 2050 - hogere lasten externe inhuur |
-105 |
nadeel |
|
|
|
2.1 |
Verkeersregelinstallaties (lager dagelijks onderhoud en overige exploitatielasten) |
115 |
voordeel |
|
|
|
2.1 |
Uitrol glasvezelnet en nutsvoorzieningen - extra uitbesteed werk (compensatie via baten). Voorgesteld zal worden het restant tussen lasten en baten op te nemen als resultaatbestemming. |
-1.057 |
nadeel |
|
|
|
2.1 |
Inrichting electrische oplaadpunten (€ 210K) en laadpalenvisie (€ 180K); deel wordt als resultaatbestemming voorgesteld voor uitwerking datagestuurde en strategische locaties incl participatie. Het werk is vertraagd ivm gebrek aan capaciteit en langdurige werving. |
390 |
voordeel |
|
|
|
2.1 |
Veenweiden in beweging. Deze lasten worden door een provinciale subsidie gedekt. (zie de batenzijde) |
-51 |
nadeel |
|
|
|
2.1 |
Monitoring proefvakken Regio deal. Deze lasten worden door een provinciale subsidie gedekt. (zie batenzijde) |
-301 |
nadeel |
|
|
|
2.2 |
Parkeren - met name hogere lasten externe inhuur ivm vacatures en extra beleidswerk. |
-246 |
nadeel |
|
|
|
2.2 |
Parkeren - lagere kosten Parkeerservice (obv nacalculatie Parkeerservice) |
79 |
voordeel |
|
|
|
2.2 |
Parkeren - hogere electralasten parkeergarages |
-54 |
nadeel |
|
|
|
2.2 |
Parkeren - lageren lasten onderhoud parkeermeters |
21 |
voordeel |
|
|
|
2.4 |
Beschoeiingen en baggeren algemeen - lasten externe inhuur |
-82 |
nadeel |
|
|
|
2.4 |
Baggeren -werkzaamheden zijn vertraagd loopt over de jaargrens heen (voorgesteld wordt een deel hiervan als resultaatbestemming op te nemen) |
407 |
voordeel |
|
|
|
3.4 |
Economische promotie - lagere lasten evenementen en coordinatie binnenstad. |
66 |
voordeel |
|
|
|
5.7 |
Ecologie - plan van aanpak is in voorbereiding en wacht op goedkeuring raad (betreft knelpuntenkaart en hotspotkaart). Voorgesteld wordt deze gelden als resultaatbestemming op te nemen. |
75 |
voordeel |
|
|
|
7.2 |
Klimaatbestendig - hogere doorbelasting ambtelijke uren (lopen niet via rioolrecht) |
-74 |
nadeel |
|
|
|
7.2 |
Onttrekking aan de voorziening riolering (ipv € 359K wordt dat € 345K) |
-14 |
nadeel |
|
|
|
7.2 |
Riolering - hogere externe inhuur beleids en onderzoekskosten maar lagere lasten overige subsidies |
119 |
voordeel |
|
|
|
7.2 |
Riolering - hogere lasten vrijvervalriolering. Betreft met name extra lasten voor de Finse Golf en Barwoutswaarder. |
-133 |
nadeel |
|
|
|
7.2 |
Riolering - hogere electralasten hoofdgemalen. Met name vanwege de hogere energieprijzen. |
-120 |
nadeel |
|
|
|
7.2 |
Riolering - lagere overige exploitatielasten hoofdgemalen |
45 |
voordeel |
|
|
|
7.2 |
Riolering - grondwater en drainage en huisaansluitingen riolering |
54 |
voordeel |
|
|
|
7.2 |
Riolering - hogere lasten mini-gemalen en mini-zuiveringen |
-126 |
nadeel |
|
|
|
7.3 |
Afval - hogere lasten inhuur chauffeurs en beladers ivm vacatures en zieken. |
-229 |
nadeel |
|
|
|
7.3 |
Afval - hogere brandstofkosten en kosten onderhoud materieel en inhuur vuilniswagen |
-72 |
nadeel |
|
|
|
7.3 |
Afval - hogere lasten aanschaf en vervanging mini-containers en onderhoud ondergrondse containers |
-154 |
nadeel |
|
|
|
7.3 |
Afval - lagere lasten verwerking restafval en GFT door de AVU |
166 |
voordeel |
|
|
|
7.3 |
Afval - lagere lasten circulair ambachtscentrum |
81 |
voordeel |
|
|
|
7.5 |
Begraafplaatsen - lagere lasten uitbesteed werk begravingen. Diverse werkzaamheden zijn nog in uitvoering (bebording, zaakkoppeling centric en de begraafagenda). Voorgesteld wordt bij de resultaatbestemming de gelden hiervoor mee te nemen. |
53 |
voordeel |
|
|
|
|
Overigen |
37 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten |
-519 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taakveld |
Analyse baten |
x 1.000 |
voordeel/
nadeel |
|
|
|
0.63 |
Parkeerbelasting - hogere baten oa. Vanwege aframing in de voorjaarsrapportage van € 363K. |
86 |
voordeel |
|
|
|
2.1 |
Elementenverhardingen (degeneratievergoedingen nutsbedrijven) zie lastenzijde |
247 |
voordeel |
|
|
|
2.1 |
Uitrol glasvezelvoorzieningen -compensatie door glasvezelbedrijven voor herstel verhardingen (zie lastenzijde). Voorgesteld zal worden het restant tussen lasten en baten op te nemen als resultaatbestemming. |
1.395 |
voordeel |
|
|
|
2.1 |
Veenweiden in beweging. Betreft bijdrage van de provincie. Zie lastenzijde. |
51 |
voordeel |
|
|
|
2.1 |
Monitoring proefvakken Regio deal. Betreft bijdrage provincie. Zie lastenzijde. |
301 |
voordeel |
|
|
|
7.3 |
Afval - extra baten inzameling textiel (€ 120K) en terugontvangst salariskosten en vergoeding ziektegeld (€ 81K). Voorts hogere opbrengst afvalstoffenheffing (€ 56K). |
250 |
voordeel |
|
|
|
7.5 |
Begraafplaatsen - hogere baten begraafplaatsrechten |
110 |
voordeel |
|
|
|
|
Overige baten |
119 |
voordeel |
|
|
|
|
Totaal mutaties baten |
2.559 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten en baten |
2.040 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taakveld |
Mutaties reserves |
x 1.000 |
voordeel/
nadeel |
|
|
|
0.1 |
Lagere onttrekking aan het groenfonds (lagere onttrekking uitgaven bomen bijzondere status) |
-8 |
nadeel |
|
|
|
0.1 |
Lagere onttrekking aan het fonds infrastructurele werken (betreft geluidsmaatregelen Hollandbaan - uitgaven vinden plaats in 2024; wordt als resultaatbestemming opgevoerd. |
-70 |
nadeel |
|
|
|
|
Totaal mutaties reserves |
-78 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|