| Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2023 | Begroting na wijzigingen 2023 | Werkelijk 2023 | |||
| Algemene uitkering Gemeentefonds | |||||
| Baten | -93.830 | -99.631 | -100.162 | ||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo | -93.830 | -99.631 | -100.162 | ||
| Lokale heffingen | |||||
| Baten | -15.914 | -16.414 | -16.511 | ||
| Lasten | 551 | 675 | 707 | ||
| Saldo | -15.363 | -15.739 | -15.804 | ||
| Dividenden | |||||
| Baten | -156 | -308 | -308 | ||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo | -156 | -308 | -308 | ||
| Saldo financieringsfunctie | |||||
| Baten | -4 | -154 | -872 | ||
| Lasten | -1.875 | -1.652 | -1.077 | ||
| Saldo | -1.879 | -1.806 | -1.949 | ||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | |||||
| Baten | 0 | -50 | -78 | ||
| Lasten | 4.375 | 146 | -325 | ||
| Saldo | 4.375 | 96 | -403 | ||
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | -106.853 | -117.388 | -118.626 | ||
| Vennootschapsbelasting en Onvoorzien | |||||
| Begroting 2023 | Begroting na wijzigingen 2023 | Werkelijk 2023 | |||
| Vennootschapsbelasting | 0 | 25 | 13 | ||
| Onvoorzien | 27 | -298 | -339 |
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Werkelijk 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
| Lasten | 9.057 | 10.022 | 9.650 | |
| Baten | -834 | -834 | -978 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 8.223 | 9.188 | 8.672 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
| Lasten | 30.847 | 32.852 | 33.371 | |
| Baten | -16.946 | -16.703 | -19.262 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | 13.901 | 16.149 | 14.109 | |
| 3. Sociaal domein | ||||
| Lasten | 59.160 | 72.714 | 70.401 | |
| Baten | -9.981 | -17.797 | -18.610 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | 49.179 | 54.917 | 51.790 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | ||||
| Lasten | 8.699 | 9.741 | 9.598 | |
| Baten | -1.530 | -2.180 | -2.662 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 7.168 | 7.561 | 6.936 | |
| 5. Sport en Onderwijs | ||||
| Lasten | 12.656 | 14.212 | 15.431 | |
| Baten | -2.570 | -4.136 | -5.198 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | 10.086 | 10.076 | 10.232 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
| Lasten | 20.297 | 32.996 | 15.732 | |
| Baten | -17.639 | -25.099 | -11.197 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 2.658 | 7.897 | 4.535 | |
| 7. Algemene inkomsten | ||||
| Lasten | 3.051 | -831 | -695 | |
| Baten | -109.904 | -116.557 | -117.931 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | -106.853 | -117.388 | -118.626 | |
| Overhead | ||||
| Lasten | 20.199 | 21.950 | 22.264 | |
| Baten | -6.896 | -7.341 | -7.746 | |
| Totaal Overhead | 13.303 | 14.609 | 14.518 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -2.334 | 3.008 | -7.833 | |
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
| Stortingen | 0 | 85 | 85 | |
| Onttrekkingen | 0 | -12 | -12 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 0 | 73 | 73 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
| Stortingen | 190 | 3.674 | 3.674 | |
| Onttrekkingen | -815 | -5.018 | -4.939 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | -625 | -1.344 | -1.265 | |
| 3. Sociaal domein | ||||
| Stortingen | 0 | 706 | 706 | |
| Onttrekkingen | 0 | -863 | -813 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | 0 | -157 | -107 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | ||||
| Stortingen | 0 | 2.143 | 1.003 | |
| Onttrekkingen | 0 | -1.680 | -539 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 0 | 464 | 464 | |
| 5. Sport en Onderwijs | ||||
| Stortingen | 670 | 1.144 | 1.145 | |
| Onttrekkingen | 0 | -400 | -400 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | 670 | 745 | 745 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
| Stortingen | 908 | 133 | 2.617 | |
| Onttrekkingen | 0 | -3.266 | -3.213 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 908 | -3.133 | -597 | |
| 7. Algemene inkomsten | ||||
| Stortingen | 2.324 | 4.760 | 4.760 | |
| Onttrekkingen | -723 | -2.959 | -2.959 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | 1.600 | 1.800 | 1.800 | |
| Overhead | ||||
| Stortingen | 46 | 594 | 594 | |
| Onttrekkingen | -540 | -1.294 | -1.294 | |
| Totaal Overhead | -494 | -699 | -700 | |
| Mutaties reserves | 2.059 | -2.251 | 413 | |
| Gerealiseerd resultaat | -275 | 756 | -7.420 | |