| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Ad de Regt | Openbare ruimte, Natuur, Water en waterketen, Verkeer en mobiliteit, Begraven en begraafplaatsen |
| Jelmer Vierstra | Circulaire economie en afval |
| Arjan Noorthoek | Rembrandtbrug |
In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Woerden bestuurd wordt en bevat de volgende taakvelden:
| Taakveld | Omschrijving |
|---|---|
| 0.63 Parkeerbelasting | Parkeerbelasting: - heffing en invordering - opbrengsten parkeerfaciliteiten - opbrengsten boetes |
| 2.1 Verkeer en vervoer | Verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur |
| 2.2 Parkeren | Ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen en parkeerbeleid: - parkeerzone, ontheffingen en vergunningen - inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen - baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (excl. opbrengst parkeerbelasting, zie taakveld 0.63) - parkeermeters - fietsenstalling - algemene parkeervoorzieningen die door gehandicapten kunnen worden gebruikt |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | (Beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur |
| 3.4 Economische promotie | Activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: kermis, evenementen en coördinatie binnenstad |
| 5.6 Media | De zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: mediabeleid |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Openbaar groen, natuur en recreatie |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Algemene voorzieningen gericht op participatie: multifunctionele centra |
| 7.2 Riolering | Afvalwater en waterhuishouding |
| 7.3 Afval | Inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Taken op het terrein van de lijkbezorging |
n.v.t.
Fietspaden en schoolzones zijn veiliger gemaakt.
Met de nieuwe parkeernormen wordt de stad toegankelijker en leefbaarder.
In 2022 is uitvoering gegeven aan het Meerjarenverkeersmaatregelenplan:
- een deel van de doorfietsroute is aangelegd. Ook is de oversteek over de Steinhagenseweg bij het Minkemacollege aangelegd en voorzien van verkeerslichten;
- gestart met de onderzoeken naar het kruispunt Amsterdamlaan - Eilandenkade;
- aanleg van schoolzones;
- verder gewerkt aan de plannen voor de aanleg van de Rembrandtbrug.
Haalbaarheidsonderzoek bewaakt fietsparkeren binnenstad uitgevoerd.
Nota parkeernormen en het Wegencategoriseringplan en Hoofdstructuur Fietsnetwerk zijn vastgesteld.
Gestart met beleidskaders toegankelijke openbare ruimte, fietsstraten en deelmobiliteit.
Met klein verkeersmaatregelen fietspaaltjes verwijderd of veiliger gemaakt en snelheidsremmende maatregelen aangebracht.
2.1 Woerden is verkeersveilig, leefbaar en bereikbaar
2.2 Aan de westkant van Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer
2.3 Aan de oostkant van de kern Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer
2.4 De Harmelerwaard wordt op een directe en verkeersveilige manier ontsloten
Er is nog geen besluit genomen. Dit wordt verwacht in 2023
In het dagelijks beheer en onderhoud is doelmatigheid en soberheid onderdeel geworden van de dagelijkse en planmatige processen en werkwijzen.
Doelmatigheid en versobering zijn ook onderdeel geworden van de ontwerpen van de inrichting van openbare ruimte bijv. bij ontwikkelingen zoals woningbouwprojecten, waardoor in de toekomst de openbare ruimte betaalbaar blijft.
Er is gewerkt aan de startnotitie Beheer openbare ruimte. Daarin zit de opdracht en plan van aanpak beschreven hoe het college met de gemeenteraad zal werken aan het toekomstig beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In mei is de eerste sessie met de gemeenteraad. Het streven is de startnotitie uiterlijk voor het zomerreces af te ronden. In de tussentijd gaat het 'gewone' beheer en onderhoud van de openbare ruimte door op sobere en doelmatige wijze, 'de winkel blijft dus ook open'. Verder gaan de lopende projecten door en wordt de nieuwe jaarplanning voor 2024 voorbereid. Tot slot werkt de organisatie door aan de noodzakelijke integrale onderhoudscontracten waarvan er dit jaar enkele eindigen.
2.5 De openbare ruimte wordt sober en doelmatig onderhouden.
In grote lijnen ligt dit programma op koers. Maar op het gebied van bijv. overstromingsgevoeligheid (2.5.3.4) is dit nog niet het geval. In het GWK 2023-2027 zijn hierover nieuwe overwegingen opgenomen. Deze worden de komende tijd uitgewerkt in richtlijnen voor de inrichting van de fysieke ruimte.
| Exploitatie | Begroting 2022 na wijzigingen | Werkelijk 2022 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 11.775.977 | 11.846.017 | -70.040 | |
| 2.2 Parkeren | 1.831.887 | 1.719.258 | 112.629 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 1.366.804 | 929.833 | 436.971 | |
| 3.4 Economische promotie | 267.740 | 230.448 | 37.292 | |
| 5.6 Media | 80.318 | 80.318 | 0 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.083.794 | 4.106.818 | -23.024 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 311.686 | 223.663 | 88.023 | |
| 7.2 Riolering | 4.240.993 | 4.519.084 | -278.091 | |
| 7.3 Afval | 4.764.897 | 5.169.667 | -404.770 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 699.823 | 640.917 | 58.906 | |
| Totaal Lasten | 29.423.919 | 29.466.023 | -42.104 | |
| Baten | ||||
| 0.63 Parkeerbelasting | -1.566.723 | -1.668.155 | 101.432 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -81.375 | -1.264.263 | 1.182.888 | |
| 2.2 Parkeren | 0 | -19.572 | 19.572 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | -58.906 | -59.598 | 692 | |
| 3.4 Economische promotie | -56.916 | -33.709 | -23.207 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -40.217 | -76.228 | 36.011 | |
| 7.2 Riolering | -6.063.657 | -6.096.309 | 32.652 | |
| 7.3 Afval | -6.422.550 | -6.851.580 | 429.030 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -729.834 | -761.426 | 31.592 | |
| Totaal Baten | -15.020.178 | -16.830.840 | 1.810.662 | |
| Stortingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 328.375 | 327.790 | 585 | |
| Totaal Stortingen | 328.375 | 327.790 | 585 | |
| Onttrekkingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | -1.117.208 | -1.109.281 | -7.927 | |
| Totaal Onttrekkingen | -1.117.208 | -1.109.281 | -7.927 | |
| Gerealiseerd resultaat | 13.614.908 | 11.853.692 | 1.761.216 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Analyse lasten | voordeel/ nadeel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Verhardingen algemeen, externe inhuur i.v.m. langdurig zieken (€ 30.000), doorbelasting loonkosten (€ 28.000) en hogere lasten zuiveringsheffing - deze zijn structureel te laag geraamd (€ 54.000). | -102.293 | nadeel | |||
| 2.1 | Asfaltverharding: met name hogere lasten uitbesteed werk (€ 411.000). Daarvan € 60.000 door onvoorziene energietoeslag asfaltwerken. Oorzaak zijn extreme prijsstijgingen en noodingrepen i.v.m. de veiligheid. Elke noodgreep of spoedreparatie is direct een overschrijding, vanwege de beperkte budgetten a.g.v. de SH. Daartegenover vallen de kapitaallasten i.v.m. temporisering investeringen lager uit (- € 286.000). | -120.856 | nadeel | |||
| 2.1 | Elementenverharding; hogere lasten uitbesteed werk. Dit betreft met name herstel van straatwerk na nutswerkzaamheden. Hiervoor hebben we een extra ontvangen baat staan van € 198.939 (zie degeneratievergoeding aan batenzijde). | -249.311 | nadeel | |||
| 2.1 | Gladheidsbestrijding: doordat vrije zachte wintermaanden zijn er minder strooiacties noodzakelijk geweest dan gemiddeld. | 110.868 | voordeel | |||
| 2.1 | Openbare verlichting: lagere elektra- en transportkosten € 63.000). Zie ook de budgetoverhevelingen: voor overdracht openbare verlichting N198 aan de provincie is een overheveling van € 40.000 opgenomen, die inmiddels (in 2023) is voldaan. | 132.500 | voordeel | |||
| 2.1 | Straatreiniging (minus deel straatvegen € 27.000): vanwege eenmalige baten (ziektegeld, detacheringsvergoeding) tegenover geboekte loonkosten. | 63.767 | voordeel | |||
| 2.1 | Uitrol glasvezel en nutsvoorzieningen; dat zijn niet-geraamde lasten voor uitbesteed werk herstel asfalt en externe inhuur voor de begeleiding van de uitrol (zie ook batenzijde). | -321.295 | nadeel | |||
| 2.1 | Regiosamenwerking Groene Hart. De middelen hebben nu nog geen bestemming maar zijn onderdeel van de AGW-afspraken. Bij vaststelling jaarrekening zal een verzoek om budgetoverheveling/resultaatbestemming gedaan worden. | 72.654 | voordeel | |||
| 2.1 | Civiele kunstwerken: m.n. door lagere lasten uitbesteed onderhoudswerk aan bruggen (€ 100.000), lagere advies- en onderzoekskosten (€ 120.000) en onbenutte budgetoverhevelingen (€ 65.000). Oorzaak: door vacatures en het opzetten van een nieuw team kon niet al het werk uitgevoerd worden. Daarnaast lagere kapitaallasten i.v.m. temporisering investeringen (€ 90.000). Voor 2023 is het goed georganiseerd en wordt oponthoud in het jaarplan voorkomen. | 363.503 | voordeel | |||
| 2.2 | Parkeren: met name lagere onderhoudskosten o.b.v. MOP parkeergarages. Bij beide garages zijn i.v.m. capaciteitsproblemen klussen blijven liggen. Bij Castellum gaat het om schilderwerk van damwandprofielen en een stuk vloercoating. | 112.629 | voordeel | |||
| 2.4 | Beschoeiingen: voordeel op rente en afschrijving door temporisering investeringen (€ 69.000 ) | 73.237 | voordeel | |||
| 2.4 | Baggeren: lagere lasten uitbesteed werk door vertraging werk. Lasten zitten in gesloten circuit riolering, dit jaar een voordeel; in 2023 zullen de lasten hoger uitvallen en worden er meer lasten toegerekend aan riolering. Het werk van 2022 wordt uitgevoerd in Q1 2023, naast de opgave van baggerwerk in 2023 zelf. Dit laatste wordt nu voorbereid en loopt weer volgens planning. | 367.721 | voordeel | |||
| 6.1 | Multifunctionele centra: lagere lasten vrijstellingsruimte inwonersactiviteiten en lagere subsidie Schulenburch. Vanaf 2023 is dit taakveld overgezet naar programma 3. Dit kon in 2022 nog niet i.v.m. de aansluiting per 1-1 met de begroting. | 88.023 | voordeel | |||
| 7.2 | Riolering algemeen: hogere doorbelasting loonkosten team R&B en externe inhuur en lagere lasten uitbesteed werk (€ 53.000). Door langdurige uitval personeel is inhuur noodzakelijk geweeest en de uitvoering vertraagd. | -174.931 | nadeel | |||
| 7.2 | Beleids- en onderzoekskosten riolering: hogere lasten externe inhuur i.v.m. ziekte (€ 38.000) en voordeel op onderzoek effectiviteit infiltratiedrains omdat uiteindelijk in minder wijken onderzoek nodig was (€ 100.000). | 74.563 | voordeel | |||
| 7.2 | Vrijvervalriolering: hogere lasten rioleringswerkzaamheden i.v.m. vertraging in 2021 en ca. € 150.000 aan schade bij Klompenmakersweg en Houttuinlaan. Dit loopt nog bij de verzekering. Op dit moment niet duidelijk of we dit geld in 2023 terugkrijgen. | -211.232 | nadeel | |||
| 7.2 | Vrijvervalriolering: lagere kapitaallasten (afschrijving) door temporisering rioolinvesteringen. | 100.596 | voordeel | |||
| 7.2 | Hoofdgemalen: voordeel op elektralasten (€ 85.000) en nadeel op onderhoud en reparatie (-€ 148.000). In het nieuwe GWK is voor de komende jaren een investeringspost gemaakt voor renovatie rioolgemalen à € 244.000. Hiermee dalen de onderhouds- en reparatiekosten de komende jaren weer. | -63.221 | nadeel | |||
| 7.2 | Huisaansluiting riolering: daartegenover staan baten. | -40.646 | nadeel | |||
| 7.2 | Storting in de voorziening riolering: lasten en baten riolering vormen een gesloten circuit. Begroot is onttrekking van € 301.000, werkelijke onttrekking is € 345.000. | 44.811 | voordeel | |||
| 7.3 | Inzameling: hogere lasten inhuur chauffeurs en beladers i.v.m. (langdurige) ziekte eigen personeel. Daartegenover een voordeel op loonkosten van eigen personeel van € 48.000. Zie ook batenzijde voor UWV en ziektegelduitkeringen. | -114.486 | nadeel | |||
| 7.3 | Verwerking restafval en gft: positieve afrekening van AVU 2022 i.v.m. lagere volumes (€ 61.000). AVU rekent met bevoorschotting en een inschatting van volumes en prijzen ingeschat. Bevoorschotting bleek hoger dan de werkelijke kosten | 123.310 | voordeel | |||
| 7.3 | Afval: lagere onttrekking aan de voorziening Afvalstoffenheffing. Begroot is een onttrekking van € 118.000, in plaats daarvan vindt een storting van € 270.000 plaats. Zie toelichtingen bij hogere baten taakveld 7.3. | -388.991 | nadeel | |||
| 7.5 | Exploitatielasten begraafplaatsen; m.n. een voordeel op het onderhoud o.b.v. het MOP Meeuwenlaan en Rijnhof (€ 41.000). | 58.906 | voordeel | |||
| Diverse | -41.930 | nadeel | ||||
| Totaal mutaties lasten | -42.104 | nadeel | ||||
| Taakveld | Analyse baten | voordeel/ nadeel | ||||
| 0.63 | Parkeerbelastingen. In de tussentijdse rapportage zijn de baten met € 600.000 afgeraamd. Het laatste kwartaal 2022 zijn de baten meegevallen door afschaffen van het eerste uur gratis parkeren. | 101.432 | voordeel | |||
| 2.1 | Degeneratievergoeding: hogere doorbelasting schade en kosten aan nutsbedrijven. | 198.939 | voordeel | |||
| 2.1 | Straatreiniging: voordeel vanweg terugontvangst salariskosten en UWV-uitkeringen. | 63.493 | voordeel | |||
| 2.1 | Openbare verlichting: bijdrage Oudewater. | 26.500 | voordeel | |||
| 2.1 | Civiele kunstwerken: doorberekende schade. | 31.984 | voordeel | |||
| 2.1 | Uitrol glasvezel en nutsvoorzieningen (zie ook lastenzijde). Deze post wordt vraaggericht opgebouwd. Aanvragers handelen snel en daar valt niet op te plannen. Het is in de begroting niet te voorzien of een aanvraag wordt ingediend. Door overloop van werk van 2022 naar 2023 kunnen we dat bij de voorjaarsrapportage 2023 wel melden. | 759.092 | voordeel | |||
| 2.2 | Parkeren in Castellum: baten hosting oplaadpunt (zijn niet geraamd). | 19.572 | voordeel | |||
| 3.4 | Economische promotie: lagere baten kermis door lagere inschrijvingen. | -23.207 | nadeel | |||
| 7.2 | Huisaansluiting riolering: daartegenover staan lasten. | 32.652 | voordeel | |||
| 7.3 | Afval algemeen: vergoedingen UWV en ziektegelduitkeringen i.v.m. aantal langdurig ziekten. Hiertegenover staat aan de lastenzijde een hogere inhuur chauffeurs en beladers. | 126.119 | voordeel | |||
| 7.3 | Afval: hogere baten oud papier door forse prijsstijging. Begin 2023 zijn de oudpapierprijzen weer fors gedaald. Dus dit is incidenteel voordeel in 2022. | 235.035 | voordeel | |||
| 7.3 | Kunststofinzameling: incidentele nabetaling/afrekening voorgaande jaren. | 57.447 | voordeel | |||
| 7.3 | Hogere baten afvalstoffenheffing. | 23.957 | voordeel | |||
| 7.5 | Hogere baten begraven door een groter aantal begravingen. | 31.592 | voordeel | |||
| Diverse | 126.055 | voordeel | ||||
| Totaal mutaties baten | 1.810.662 | voordeel | ||||
| Totaal mutaties lasten en baten | 1.768.558 | voordeel | ||||
| Taakveld | Mutaties reserves | voordeel/ nadeel | ||||
| 0.10 | Lagere onttrekking aan reserve Kapitaallasten maatschappelijk nut. | -585 | nadeel | |||
| 0.10 | Groenfonds (lagere onttrekking). | -7.576 | nadeel | |||
| 0.10 | Lagere storting in de reserve Kapitaallasten maatschappelijk nut. | -352 | nadeel | |||
| Totaal mutaties reserves | -8.513 | nadeel | ||||
| Periode | Woerden | Nederland |
|---|---|---|
| 2020 | 145 kg per inwoner | 170 kg per inwoner |
| 2021 | 155 kg per inwoner | 169 kg per inwoner |