Budgetoverhevelingen

1. De opdracht is gegeven/verplichting is aangegaan maar de werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd/gefactureerd;
2. Het budget heeft een directe relatie met een doeluitkering of een subsidiebeschikking. Niet overhevelen heeft tot gevolg dat er terugbetaald moet worden of gedekt wordt uit een reserve;
3. De opdracht is niet gegeven/de verplichting is niet aangegaan, de geplande werkzaamheden zijn door omstandigheden nog niet uitgevoerd.

Categorie 1 en 2 betreffen administratieve overhevelingen/begrotingswijzigingen.

Nr.	Programma	Onderwerp	Categorie 1	Categorie 2	Categorie 3
1	1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid	IT-audit	12.000
2	2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit	Begraafplaatsen			27.400
3	3.Sociaal domein	Kansrijke start	41.492
4	3.Sociaal domein	Inzet opvang Oekraïne			320.000
5	3.Sociaal domein	Statushouders / inburgering	134.000		20.000
6	3.Sociaal domein	Uitvoeringskosten Klimaatakkoord			336.758
7	4. Cultuur, economie en milieu	Verkenning mogelijke ontsluitingsweg bedrijventerrein Barwoutswaarder			50.000
8	4. Cultuur, economie en milieu	Faciliteren extra vierkante meters cultuur	:	127.500
9	5. Onderwijs en sport	Tijdelijke huisvesting Margrietschool, locatie Alpenstraat	52.475
10	6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	VTH uitvoeringsstragie	20.000
11	6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	Actualisatie welstandsnota			80.000
12	6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	Kwaliteitsbouw Bouw- en woningtoezicht			25.000
13	6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	Toezegging Hazelaarstraat	53.000
14	6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	Verkenningsstudie glastuinbouw Harmelerwaard			89.164
15	6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	Subsidies onderhoudskosten gemeentelijke monumenten	38.571
16	6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	Invoeren Omgevingswet		140.000
17	Programma Overhead	Implementatie Wet open overheid			34.560
18	Programma Overhead	BC uitvoering bestuursopdracht	19.500		30.500
19	Programma Overhead	Budget digitaal kanaal			40.000
	Totaal (Raadsbesluit 21 december 2022)		371.038	267.500	1.053.382
					1.691.920
Nr.	Programma	Onderwerp	Categorie 1	Categorie 2	Categorie 3
1	2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit	Overdracht Openbare Verlichting N198 naar Provincie	75.000
2	2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit	Hekwerk Nieuwe Markt - Eendrachtsstraat	10.000
3	2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit	Onderhoud Julianabrug Zegveld	115.000
4	2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit	Enquete mobiliteit	14.000
5	2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit	Laadvisie Woerden			26.000
6	2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit	Aanbrengen (extra) parkeervakken sportpark Bijleveld			11.000
7	2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit	Uitvoering renovatiebestek			21.000
8	2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit	Lobby oostelijke randweg			50.000
9	2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit	Degeneratievergoedingen voor herstel			419.000
10	4. Cultuur, Economie en Milieu	Herstructurering Barwoutswaarder			75.000
11	6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	Verkenningsstudie Harmelerwaard			34.000
12	6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	Motie 100 dagen Challenge			50.000
13	7. Algemene inkomsten	Noodfonds Energie			400.000
	Totaal		214.000	0	1.086.000
					1.300.000