Begroting 2022 | Begroting na wijzigingen 2022 | Werkelijk 2022 | ||||
Algemene uitkering Gemeentefonds | ||||||
Baten | -83.359.541 | -91.456.403 | -96.342.787 | |||
Lasten | 0 | 0 | 0 | |||
Saldo | -83.359.541 | -91.456.403 | -96.342.787 | |||
Lokale heffingen | ||||||
Baten | -14.375.550 | -14.537.041 | -14.608.706 | |||
Lasten | 551.080 | 562.735 | 593.339 | |||
Saldo | -13.824.470 | -13.974.306 | -14.015.367 | |||
Dividenden | ||||||
Baten | -156.465 | -280.898 | -280.898 | |||
Lasten | 0 | 0 | 0 | |||
Saldo | -156.465 | -280.898 | -280.898 | |||
Saldo financieringsfunctie | ||||||
Baten | -46.683 | -46.683 | -8.439 | |||
Lasten | -1.269.177 | -1.269.177 | -1.560.456 | |||
Saldo | -1.315.860 | -1.315.860 | -1.568.895 | |||
Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Baten | -216.291 | -211.679 | ||||
Lasten | 2.535.303 | 1.368.680 | 27.962 | |||
Saldo | 2.535.303 | 1.152.389 | -183.716 | |||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -96.121.033 | -105.875.078 | -112.391.664 | |||
Vennootschapsbelasting en Onvoorzien | ||||||
Begroting 2022 | Begroting na wijzigingen 2022 | Werkelijk 2022 | ||||
Vennootschapsbelasting | - | - | -412 | |||
Onvoorzien | 26.533 | 189.758- | -199.555 |
Exploitatie | Begroting 2022 | Begroting 2022 na wijzigingen | Werkelijk 2022 | |
---|---|---|---|---|
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
Lasten | 8.627.848 | 9.607.968 | 10.176.691 | |
Baten | -777.180 | -988.798 | -895.898 | |
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 7.850.668 | 8.619.170 | 9.280.792 | |
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
Lasten | 27.708.907 | 29.423.919 | 29.466.023 | |
Baten | -15.870.678 | -15.020.178 | -16.830.840 | |
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | 11.838.229 | 14.403.741 | 12.635.183 | |
3. Sociaal domein | ||||
Lasten | 55.055.897 | 64.409.182 | 63.747.267 | |
Baten | -10.563.314 | -13.837.208 | -13.977.398 | |
Totaal 3. Sociaal domein | 44.492.583 | 50.571.974 | 49.769.870 | |
4. Cultuur, economie en milieu | ||||
Lasten | 7.689.904 | 8.977.251 | 8.730.092 | |
Baten | -1.513.901 | -2.337.167 | -1.705.688 | |
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 6.176.003 | 6.640.084 | 7.024.404 | |
5. Sport en Onderwijs | ||||
Lasten | 13.472.398 | 14.798.391 | 14.047.273 | |
Baten | -2.492.015 | -3.479.328 | -3.738.100 | |
Totaal 5. Sport en Onderwijs | 10.980.383 | 11.319.063 | 10.309.173 | |
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
Lasten | 23.073.893 | 25.660.815 | 22.260.357 | |
Baten | -20.779.158 | -22.419.827 | -21.613.206 | |
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 2.294.735 | 3.240.988 | 647.151 | |
7. Algemene inkomsten | ||||
Lasten | 1.817.206 | 662.238 | -939.155 | |
Baten | -97.938.239 | -106.537.316 | -111.452.509 | |
Totaal 7. Algemene inkomsten | -96.121.033 | -105.875.078 | -112.391.664 | |
Overhead | ||||
Lasten | 18.213.189 | 18.949.167 | 19.580.342 | |
Baten | -6.179.726 | -6.528.099 | -7.057.408 | |
Totaal Overhead | 12.033.463 | 12.421.068 | 12.522.934 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -454.969 | 1.341.010 | -10.202.156 | |
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
Stortingen | 43.000 | 55.000 | 60.025 | |
Onttrekkingen | 0 | 0 | -50.000 | |
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 43.000 | 55.000 | 10.025 | |
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
Stortingen | 300.975 | 328.375 | 327.790 | |
Onttrekkingen | -752.327 | -1.117.208 | -1.109.281 | |
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | -451.352 | -788.833 | -781.491 | |
3. Sociaal domein | ||||
Stortingen | 0 | 515.492 | 515.492 | |
Onttrekkingen | 0 | -820.606 | -770.412 | |
Totaal 3. Sociaal domein | 0 | -305.114 | -254.920 | |
4. Cultuur, economie en milieu | ||||
Stortingen | 2.500 | 466.758 | 466.758 | |
Onttrekkingen | -60.000 | -92.900 | -83.341 | |
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | -57.500 | 373.858 | 383.417 | |
5. Sport en Onderwijs | ||||
Stortingen | 194.451 | 246.926 | 246.926 | |
Onttrekkingen | -42.000 | -688.949 | -561.449 | |
Totaal 5. Sport en Onderwijs | 152.451 | -442.023 | -314.523 | |
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
Stortingen | 0 | 495.735 | 4.217.711 | |
Onttrekkingen | -1.311.464 | -1.537.917 | -696.958 | |
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -1.311.464 | -1.042.182 | 3.520.753 | |
7. Algemene inkomsten | ||||
Stortingen | 3.195.907 | 3.598.907 | 3.600.501 | |
Onttrekkingen | -1.398.634 | -1.398.634 | -1.398.634 | |
Totaal 7. Algemene inkomsten | 1.797.273 | 2.200.273 | 2.201.868 | |
Overhead | ||||
Stortingen | 0 | 124.560 | 124.560 | |
Onttrekkingen | 0 | -931.154 | -337.005 | |
Totaal Overhead | 0 | -806.594 | -212.445 | |
Mutaties reserves | 172.408 | -755.615 | 4.552.684 | |
Gerealiseerd resultaat | -282.561 | 585.395 | -5.649.473 |