| Begroting 2020 | Begroting na wijzigingen 2020 | Werkelijk 2020 | |||
| Algemene uitkering gemeentefonds | |||||
| Baten | 74.143.041 | 76.490.844 | 77.173.387 | ||
| Lokale heffingen | |||||
| Baten | 12.556.327 | 12.584.327 | 12.640.868 | ||
| Lasten | 581.514 | 567.014 | 516.729 | ||
| Saldo | 11.974.813 | 12.017.313 | 12.124.139 | ||
| Dividenden | |||||
| Baten | 350.000 | 465 | 52.976 | ||
| Saldo financieringsfunctie | |||||
| Baten | 56.627 | 56.627 | 81.429 | ||
| Lasten | -1.770.840 | -1.771.298 | -1.897.007 | ||
| Saldo | 1.827.467 | 1.827.925 | 1.978.436 | ||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | |||||
| Baten | 0 | 10.000 | -1.000 | ||
| Lasten | -89.694 | -756.111 | 225.513 | ||
| Saldo | 89.694 | 766.111 | -226.513 | ||
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 88.385.015 | 91.102.658 | 91.102.425 | ||
| Vennootschapsbelasting | |||||
| Bedragen x € 1.000 | Rekening 2020 | Jaarrekening 2019 | Begroting 2020 | ||
| Vennootschapsbelasting | 98 | - | - | ||
| Exploitatie | Begroting 2020 | Begroting na wijzigingen 2020 | Werkelijk 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
| Lasten | 8.934.347 | 8.911.981 | 9.362.589 | |
| Baten | -885.917 | -695.917 | -1.077.078 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 8.048.430 | 8.216.064 | 8.285.511 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
| Lasten | 25.131.728 | 25.707.670 | 25.108.727 | |
| Baten | -13.103.924 | -12.818.924 | -13.287.114 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | 12.027.804 | 12.888.746 | 11.821.614 | |
| 3. Sociaal domein | ||||
| Lasten | 50.337.073 | 53.287.498 | 57.848.639 | |
| Baten | -9.399.226 | -9.947.226 | -14.969.374 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | 40.937.847 | 43.340.272 | 42.879.265 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | ||||
| Lasten | 7.117.512 | 7.438.282 | 7.399.721 | |
| Baten | -1.048.409 | -999.012 | -1.372.501 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 6.069.103 | 6.439.270 | 6.027.219 | |
| 5. Sport en Onderwijs | ||||
| Lasten | 11.939.258 | 12.933.458 | 13.405.682 | |
| Baten | -2.170.208 | -2.028.208 | -3.266.189 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | 9.769.050 | 10.905.250 | 10.139.494 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
| Lasten | 4.725.944 | 18.707.659 | 13.092.689 | |
| Baten | -2.287.553 | -14.914.460 | -11.550.421 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 2.438.391 | 3.793.199 | 1.542.267 | |
| 7. Algemene inkomsten | ||||
| Lasten | -1.279.020 | -1.960.395 | -1.143.121 | |
| Baten | -87.105.995 | -89.142.263 | -90.051.150 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | -88.385.015 | -91.102.658 | -91.194.271 | |
| Overhead | ||||
| Lasten | 18.532.853 | 20.286.428 | 19.210.628 | |
| Baten | -5.751.118 | -5.751.118 | -6.551.434 | |
| Totaal Overhead | 12.781.735 | 14.535.310 | 12.659.195 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 3.687.345 | 9.015.453 | 2.160.294 | |
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
| Stortingen | 0 | 0 | 43.057 | |
| Onttrekkingen | -765.000 | -2.573.512 | -962.304 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | -765.000 | -2.573.512 | -919.247 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
| Stortingen | 392.436 | 1.042.436 | 932.603 | |
| Onttrekkingen | -1.197.869 | -2.429.153 | -2.092.877 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | -805.433 | -1.386.717 | -1.160.274 | |
| 3. Sociaal domein | ||||
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | -1.491.539 | -3.350.599 | -2.175.211 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | -1.491.539 | -3.350.599 | -2.175.211 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | ||||
| Stortingen | 24.167 | 24.167 | 24.167 | |
| Onttrekkingen | 0 | -318.429 | -208.715 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 24.167 | -294.262 | -184.548 | |
| 5. Sport en Onderwijs | ||||
| Stortingen | 0 | 0 | -76.529 | |
| Onttrekkingen | 0 | -72.000 | -68.720 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | 0 | -72.000 | -145.249 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
| Stortingen | 0 | 156.745 | 159.745 | |
| Onttrekkingen | -670.381 | -1.485.024 | -825.280 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -670.381 | -1.328.279 | -665.535 | |
| 7. Algemene inkomsten | ||||
| Stortingen | 369.579 | 369.579 | 356.900 | |
| Onttrekkingen | -348.738 | -379.663 | -385.615 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | 20.841 | -10.084 | -28.716 | |
| Mutaties reserves | -3.687.345 | -9.015.453 | -5.278.780 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | -3.118.486 | |