Toelichting per post
Lasten
Aanvullende dotatie pensioen wethouders, zie RIB D/21/011369
Bodemdalingsbestendige gemeente in 2050: incidentele kosten waar een subsidie van de provincie tegenover staat.
Veenweiden in beweging 3e fase: incidentele kosten waar subsidies tegen over staan.
Strand Cattenbroek: bij vaststelling begroting 2020-2023 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor 2020. Dit bedrag is verhoogd bij raadsbesluit Corona.
Statushouders: bedrag is gebaseerd op de meicirculaire Algemene uitkering gemeentefonds 2019.
Toename aanvragen Wmo: bij vaststelling van de begroting 2020-2023 is extra budget beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021 voor extra inzet consulenten.
Extra formatie .t.b.v POH Jeugd GGZ: bij vaststelling van de begroting 2020-2023 is extra budget beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021 voor extra inzet praktijkondersteuner huisarts.
Onafhankelijke cliëntondersteuning: incidenteel beschikbaar voor 2020, niet uitgegeven budget is onderdeel van de budgetoverhevelingen 2020 naar 2021.
Tozo: wordt ontvangen van het ministerie en doorbetaald aan Ferm Werk
Covid Wmo; extra kosten i.v.m. corona.
Huurderving sport: i.v.m. corona is € 142.764 aan huurderving gecompenseerd. Van het ministerie is hiervoor een bijdrage ontvangen. Zie ook baten.
Tijdelijke huisvesting Margrietschool: in de voorjaarsnota 2020 (rbs 16 juli 2020) is voor de jaarschijven 2020 en 2021 incidenteel budget beschikbaar gesteld. Niet uitgegeven budget is onderdeel van de budgetoverhevelingen 2020 naar 2021.
Bestuursopdracht: bij raadsbesluiten van 21 maart 2019 en 4 december 2019 zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld. Het niet uitgegeven bedrag is opgenomen in het budgetoverhevelingsvoorstel 2020 naar 2021.
Regeling Reductie Energieverbruik: betreft gemaakte kosten in het kader van de ontvangen rijksbijdrage. Zie ook baten.
Poort van Woerden: bij raadsbesluit van 25 juni 2020 is hiervoor budget beschikbaar gesteld ten laste van de reserve Grondbedrijf.
Corona; bij raadsbesluit van 16 december 2020 zijn een aantal begrotingsposten aangepast i.v.m. corona.
Rente: betreft de betaalde boeterente scholencluster Harmelen. Zie betreffende RIB.
Naheffingsaanslagen en btw: incidentele BCF- en btw-betalingen.
Strategische heroriëntatie: betreft gemaakte kosten externe begeleiding.
Inhaalslag DIV: betreft incidenteel budget voor het maken van een inhaalslag.
Baten
In het kader van de regiodeal (programma 2) zijn bijdragen ontvangen van de gemeente Alphen a/d Rijn en de provincie Zuid-Holland. Tevens is een bijdrage ontvangen van de provincie Utrecht.
Tozo: wordt ontvangen van het ministerie en doorbetaald aan Ferm Werk.
Huurderving sport: van het ministerie is €141.069 euro ontvangen ter compensatie van huurderving sport.
Jeugdhulp: betreft verrekening voorgaande jaren met zorgaanbieders, waarvan de belangrijkste de afwikkeling met dr. Bosman.
Verkoop snippergroen: betreft de opbrengst van de verkoop van stukjes snippergroen.
Regeling Reductie energie verbruik: betreft de ontvangen rijksbijdrage. Zie ook lasten.
Verkoop: betreft de verkoop van een perceel grond in de kern Zegveld.
Algemene uitkering gemeentefonds corona: betreft de ontvangen bedragen in het kader van het 1e, 2e en 3e steunpakket corona, zie RIB D21005025 inzake decembercirculaire gemeentefonds
Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren: betreft afrekeningen over de jaren 2018 en 2019, zie RIB D21005025 inzake decembercirculaire gemeentefonds.