|
|
2020 |
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid |
|
|
Toezichthouders en beveiliging (corona rbs 16 december 2020) |
|
215.793 |
Pensioenvoorziening wethouders |
|
482.303 |
|
|
|
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer |
|
|
Verlichting (budgetoverheveling 2019-2020) |
|
110.928 |
Verkeerszaken (budgetoverheveling 2019-2020) |
|
177.359 |
Bodemdalingsbestendige gemeente in 2050 |
|
114.778 |
Veenweiden in beweging 3e fase |
|
58.031 |
Strand Cattenbroek |
|
57.087 |
Coördinatie binnenstad (budgetoverheveling 2019 naar 2020) |
|
75.723 |
|
|
|
3. Sociaal domein |
|
|
Statushouders, incl. budgetoverheveling 2019 naar 2020) |
|
165.214 |
Toename aanvragen Wmo (begroting 2020 rbs 5 en 6 november 2019) |
|
120.000 |
Begeleide participatie (corona rbs 16 december 2020) |
|
40.000 |
Sociaal werken in de wijk (budgetoverheveling 2019 naar 2020) |
|
70.819 |
Onafhankelijke cliëntondersteuning (budgetoverheveling 2019 naar 2020) |
|
200.000 |
Investeringsfonds (budgetoverheveling 2019 naar 2020) |
|
101.635 |
Tozo |
|
4.715.960 |
Inclusie (budgetoverheveling 2019 naar 2020 en najaarsnota) |
|
70.838 |
Regieondersteuning (budgetoverheveling 2019 naar 2020) |
|
200.000 |
Covid Wmo |
|
174.450 |
Huurderving sport |
|
142.764 |
|
|
|
4. Cultuur, economie en milieu |
|
|
Projectenbudget duurzaamheid (budgetoverheveling 2019 naar 2020) |
|
71.206 |
Overige subsidies (budgetoverheveling 2019 naar 2020) |
|
50.000 |
Rijksbijdrage Regeling Reductie Energieverbruik |
|
214.039 |
|
|
|
5. Sport en onderwijs |
|
|
Tijdelijke huisvesting Margrietschool (voorjaarsnota 2020 rbs 16 juli 2020) |
|
344.251 |
Woerden sport (corona rbs 16 december 2020) |
|
500.000 |
|
|
|
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen |
|
|
Omgevingswet (budgetoverheveling 2019 naar 2020) |
|
242.357 |
Middelland (budgetoverheveling 2019 naar 2020) |
|
187.039 |
Poort van Woerden (raadsbesluit 25 juni 2020) |
|
391.483 |
|
|
|
7. Algemene inkomsten |
|
|
Naheffingsaanslagen en btw |
|
225.512 |
Rente |
|
146.146 |
|
|
|
Overhead |
|
|
Inhaalslag DIV |
|
240.000 |
Bestuursopdracht business case 1 en 2 |
|
644.564 |
Strategische heroriëntatie |
|
104.568 |
Werken op afstand (corona rbs 16 december 2020) |
|
214.000 |
|
|
|
Incidentele lasten < 50.000 |
|
941.826 |
|
|
|
Totaal incidentele lasten |
|
11.810.672 |
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid |
|
|
|
|
|
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer |
|
|
Bodemdalingsbestendige gemeente in 2050 |
|
68.600 |
Veenweiden in beweging 3e fase |
|
62.326 |
|
|
|
3. Sociaal domein |
|
|
Rijksbijdrage BUIG (corona rbs 16 december 2020) |
|
736.000 |
Tozo |
|
4.715.960 |
Bijdrage ministerie huurderving sport |
|
139.813 |
Jeugdhulp |
|
479.188 |
|
|
|
4. Cultuur, economie en milieu |
|
|
Rijksbijdrage Regeling Reductie Energieverbruik |
|
214.305 |
|
|
|
5. Sport en onderwijs |
|
|
|
|
|
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen |
|
|
Verkoop snippergroen |
|
98.396 |
Grondverkoop |
|
150.000 |
|
|
|
7. Algemene inkomsten |
|
|
Algemene uitkering gemeentefonds (corona rbs 16 december 2020) |
|
1.859.197 |
Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren |
|
341.497 |
|
|
|
Incidentele baten < 50.000 |
|
323.784 |
|
|
|
Totaal incidentele baten |
|
9.189.065 |
|
|
|
Saldo lasten minus baten |
|
2.621.606 |