Progr nr |
Programma |
Onderwerp |
Bedrag categorie 1 |
Bedrag categorie 2 |
Bedrag categorie 3
(groen is meenemen naar de raad) |
In het verleden besloten uit reserve te dekken |
|
2 |
Openbare ruimte |
Openbare verlichting |
4.325 |
|
|
|
|
2 |
Openbare ruimte |
Openbare verlichting |
19.406 |
|
|
|
|
2 |
Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer |
Regionale samenwerking Groene Hart (infrastructuur/bodemdaling) Alphen Gouda Woerden tafel infrastructuur en bodemdaling |
41.940 |
|
|
|
|
2 |
Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer |
Sloop Bleek 6 en 10 + herinrichting terrein |
36.000 |
|
16.907 |
|
|
3 |
Sociaal Domein |
Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld |
0 |
0 |
15.000 |
|
|
3 |
Sociaal Domein |
Budget brede aanpak dak en thuisloosheid |
0 |
17.628 |
0 |
|
|
3 |
Sociaal Domein |
Iedereen doet mee! / Inclusie |
0 |
0 |
13.319 |
|
|
3 |
Sociaal Domein |
Inburgering |
0 |
103.913 |
0 |
|
|
3 |
Sociaal Domein |
Impuls Kansrijke start |
0 |
13.745 |
0 |
|
|
3 |
Sociaal Domein |
Onafhankelijke clientondersteuning |
127.375 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Sociaal Domein |
Ondersteuning Toegang en casemanagement |
50.000 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Sociaal Domein |
Sociale netwerken businesscase SD |
46.012 |
|
|
|
|
3 |
Sociaal Domein |
Maatschappelijke begeleiding statushouders |
0 |
18.960 |
0 |
N.v.t. |
|
3 |
Sociaal Domein |
Implementatiebudget casemanagement |
0 |
0 |
150.000 |
|
|
3 |
Sociaal Domein |
Samenwerking huisartsen / POH Jeugd GGZ |
28.149 |
0 |
28.149 |
|
|
3 |
Sociaal Domein |
Statushouders |
40.000 |
175.000 |
|
|
|
4 |
Cultuur, economie en Milieu |
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed |
|
|
50.000 |
|
|
4 |
Cultuur, economie en Milieu |
Kaasmarkt Woerden |
|
|
18.016 |
|
|
4 |
Cultuur, economie en milieu |
Woerden 650 jaar stad |
|
12.500 |
|
12.500 |
|
4 |
Cultuur, economie en Milieu |
Woerden 650 jaar stadsrechten |
|
|
38.000 |
|
|
4 |
Cultuur, economie en Milieu |
Ontwikkelagenda binnenstad: Prio fietsenstalling |
0 |
|
16.100 |
|
|
5 |
Sport en onderwijs |
Taxatie onderwijs voor verzekering |
18.000 |
|
|
|
|
5 |
Sport en Onderwijs |
SGBW |
80.650 |
|
|
|
|
5 |
Onderwijs en Sport |
Verhoging rijksbijdrage combinatiefuncties |
0 |
5.383 |
0 |
|
|
5 |
Onderwijs en Sport |
Tijdelijke huisvesting Margrietschool |
365.945 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen |
Sloop Poppenkast Kamerik |
25.000 |
|
|
|
|
6 |
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen |
Ontwikkeling Middelland (gewijzigd bedrag) |
|
189.997 |
|
|
|
6 |
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen |
Archeologische beleidskaart |
17.815 |
|
|
|
|
6 |
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen |
Cultuurhistorische waardenkaart |
|
|
10.000 |
|
|
6 |
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen |
Archeologische onderzoeken Grecht |
5.000 |
|
|
|
|
6 |
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen |
Kerkenvisie |
|
25.000 |
|
|
|
6 |
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen |
Bijdrage onderhoudskosten gemeentelijke monumenten |
34.852 |
|
|
|
|
6 |
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen |
Gereserveerde middelen voor de Volkshuisvesting voor projecten De Pionier en winkelplint Hazelaarstraaat |
|
226.200 |
|
226.200 |
|
6 |
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen |
Voorbereidingskosten ontwikkeling Poort van Woerden (gewijz) |
|
152.382 |
|
152.382 |
|
Overhead |
Overhead |
Website Woerden en Oudewater |
|
|
35.000 |
|
|
Overhead |
Overhead |
Digitaal Werken |
102.920 |
|
|
|
|
Overhead |
Overhead |
Business cases van de bestuursopdracht |
|
585.500 |
|
585.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
Totalen |
|
1.043.388 |
1.526.208 |
390.491 |
976.582 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
2020 |
|
|
|
|
|
|
Totaal categorie 1 |
1.043.388 |
|
|
|
|
|
|
Totaal categorie 2 |
1.526.208 |
|
|
|
|
|
|
Categorie 3 voorstellen aan de raad |
287.475 |
groene posten |
|
|
|
|
|
Generaal totaal |
2.857.071 |
|
|
|
|
|
|
Uit reserves |
976.582 |
|
|
|
|
|
|
Netto overhevelen |
1.880.489 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aansluiting overzicht raad 25 maart 2021: |
|
Cat 1 |
Cat 2 |
Cat 3 |
Res |
|
|
Overzicht 25 maart was |
|
1.019.610 |
1.631.542 |
287.475 |
1.064.700 |
|
|
Actualisatie t.g.v. jaarrekening: |
|
|
|
|
|
|
|
Middelland was |
|
|
-207.213 |
|
|
|
|
Middelland wordt |
|
|
189.997 |
|
|
|
|
Poort van Woerden was |
|
|
-170.000 |
|
-170.000 |
|
|
Poort van Woerden wordt |
|
|
152.382 |
|
152.382 |
|
|
SGBW was |
|
-56.872 |
|
|
|
|
|
SGBW wordt |
|
80.650 |
|
|
|
|
|
Business cases van de bestuursopdracht was |
|
|
-656.000 |
|
-656.000 |
|
|
Business cases van de bestuursopdracht wordt |
|
|
585.500 |
|
585.500 |
|
|
Overzicht wordt |
|
1.043.388 |
1.526.208 |
287.475 |
976.582 |
|
|
|
|
|
|
groene posten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
2020 |
|
|
|
|
|
|
Totaal categorie 1 |
1.043.388 |
|
|
|
|
|
|
Totaal categorie 2 |
1.526.208 |
|
|
|
|
|
|
Categorie 3 voorstellen aan de raad |
287.475 |
|
|
|
|
|
|
Generaal totaal |
2.857.071 |
|
|
|
|
|
|
Uit reserves |
976.582 |
|
|
|
|
|
|
Netto overhevelen |
1.880.489 |
|
|
|
|