| Taakveld |
Mutatie lasten t.o.v. 2021 |
Bedrag |
voordeel -
nadeel + |
|
|
Loonkosten overhead (uit kadernota privacy-officer 100k; info beveiligingssecurity monitoring 100k; capacteit DIV 80 k; raad september participatiekader 70 k) |
334.846 |
nadeel |
|
Stelpost coalitie-akkoord (deel is ingevuld) |
-303.616 |
voordeel |
|
Stelpost ongedekte salarissen |
-28.000 |
voordeel |
|
DVO lasten Oudewater (wordt doorberekend) |
94.276 |
nadeel |
|
Netwerk, hardware, software - onderhoud (uit kadernota infobeveiliging 13 k; beveiliging netwerk access control 20 k; bescherming end points 15 k; monitoring software 15 k). Tevens is het budget informatieveiligheid en privacy 114 k toegevoegd aan dit product. |
219.814 |
nadeel |
|
Netwerk, hardware, software - kapitaallasten |
81.298 |
nadeel |
|
Informatieveiligheid en privcacy. Overgebracht naar product netwerk, hardware, software. |
-114.276 |
voordeel |
|
Webredactie. In de kadernota is er voor 2022 en 2023 structureel 95 k extra beschikbaar gesteld en voor de jaren erna structureel 20k. |
95.000 |
nadeel |
|
Papierloos werken - budgethoverheveling digitaal werken 2021 eenmalig |
-102.920 |
voordeel |
|
Organisatie-ontwikkeling - extern personeel en budgetoverheveling 2021 BC |
-144.900 |
voordeel |
|
Herinrichting De Bleek - budgetoverheveling 2021 |
-52.906 |
voordeel |
|
Exploitatie gemeentehuis kapitaallasten (o.a.d door rentedaling) |
-208.556 |
voordeel |
|
Team financien personeel extern personeel 2021 BC |
-50.000 |
voordeel |
|
Team financien personeel budgetoverheveling 2021 BC |
-284.500 |
voordeel |
|
Team S&C - budgetoverheveling 2021 BC |
-101.000 |
voordeel |
|
Team VTH - budgetoverheveling 2021 BC |
-50.000 |
voordeel |
|
Team Directie - budgetoverheveling 2021 BC |
-45.248 |
voordeel |
|
Diversen |
-47.198 |
voordeel |
|
Totaal mutaties lasten |
-707.886 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taakveld |
Mutatie baten t.o.v. 2021 |
Bedrag |
voordeel -
nadeel + |
|
|
DVO hogere bijdrage Oudewater |
-104.630 |
voordeel |
|
Ingehouden premie WW |
43.000 |
nadeel |
|
Netwerk, hardware, software - hosting Ferm Werk |
-14.305 |
voordeel |
|
Netwerk, hardware, software -bijdr inkoopbureau Utrecht West |
-22.396 |
voordeel |
|
Diversen |
-12.063 |
voordeel |
|
Totaal mutaties baten |
-110.394 |
voordeel |
|
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten en baten |
-818.280 |
voordeel |