| Portefeuillehouder | Thema |
| Victor Molkenboer | Begraven en begraafplaatsen |
| Ad de Regt | Openbare ruimte en IBOR |
| Arjan Noorthoek | Verkeer en vervoer, Parkeren/parkeerbeleid, Coördinatie Oostdam en De Kanis |
| Tymon de Weger | Afval en reiniging |
Openbare ruimte - Alle activiteiten die de gemeente uitvoert voor een goede instandhouding van de openbare ruimte (schoon, heel en veilig): verharding, groen, riolering, openbare verlichting etc.
Verkeer - Een leefbare stad is een bereikbare stad met goede verbindingen en parkeergelegenheid.
Afval en reiniging - Het ophalen van afval, schoonhouden van de openbare ruimte en gescheiden inzamelen staan centraal.
Dit programma bevat de volgende taakvelden:
| Taakveld | Omschrijving |
| 0.63 - Parkeerbelasting | parkeerbelasting: - heffing en invordering; - opbrengsten parkeerfaciliteiten; - opbrengsten boetes |
| 2.1 - Verkeer en vervoer | verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur |
| 2.2 – Parkeren | ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen en parkeerbeleid: - parkeerzone, ontheffingen en vergunningen; - inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen; - baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (excl. opbrengst parkeerbelasting, zie taakveld 0.63); - parkeermeters; - fietsenstalling; - algemene parkeervoorzieningen die door gehandicapten kunnen worden gebruikt |
| 2.4 - Economische havens en waterwegen | (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur |
| 3.4 - Economische promotie | activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: kermis, evenementen en coördinatie binnenstad |
| 5.6 - Media | de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: mediabeleid |
| 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | openbaar groen, natuur en recreatie |
| 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | algemene voorzieningen gericht op participatie: multifunctionele centra |
| 7.2 - Riolering | afvalwater en waterhuishouding |
| 7.3 - Afval | inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval |
| 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | taken op het terrein van de lijkbezorging |
Door diverse factoren zijn de prijzen van inkoop gestegen. Kosten vallen daardoor veelal hoger uit dan de eerder opgestelde ramingen.
Verkeersonderzoeken, zoals het kentekenonderzoek zijn ook in dit jaar niet uitgevoerd i.v.m. corona.
Corona en markten: De koeiemart kon in 2021 voor het tweede jaar op rij geen doorgang vinden. Voor de weekmarkt waren de gevolgen van corona dat de zgn non-foodkramen voor langere tijd niet op de markt aanwezig waren, met als gevolg een minder grote weekmarkt en lagere baten marktgelden dan begroot.
Afval en reiniging: In 2020 steeg de hoeveelheid restafval per inwoner naar 172 kg en voor 2021 wordt eenzelfde hoeveelheid verwacht. Dit is een landelijk beeld waarbij de coronapandemie een rol speelt. De maatregelen zorgden ervoor dat veel mensen thuis werkten waardoor afval dat voorheen op het werk ontstond nu bij het huishoudelijk afval eindigde. Ook werd er veel in en om het huis geklust waardoor met name de hoeveelheid grof huishoudelijk afval op de milieustraat toenam.
| Exploitatie | Begroting na wijzigingen 2021 | Werkelijk 2021 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 9.632.466 | 9.764.334 | -131.868 | |
| 2.2 Parkeren | 1.571.430 | 1.788.947 | -217.517 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 1.238.366 | 1.182.454 | 55.912 | |
| 3.4 Economische promotie | 223.343 | 232.536 | -9.193 | |
| 5.6 Media | 33.841 | 33.841 | 0 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.811.918 | 3.971.171 | -159.253 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 305.473 | 297.430 | 8.043 | |
| 7.2 Riolering | 3.921.951 | 4.241.574 | -319.623 | |
| 7.3 Afval | 4.368.696 | 4.602.766 | -234.070 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 671.037 | 591.649 | 79.388 | |
| Totaal Lasten | 25.778.521 | 26.706.704 | -928.183 | |
| Baten | ||||
| 0.63 Parkeerbelasting | -1.583.500 | -1.470.733 | -112.767 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -67.872 | -377.065 | 309.193 | |
| 2.2 Parkeren | 0 | -9.219 | 9.219 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | -47.940 | -56.469 | 8.529 | |
| 3.4 Economische promotie | -55.910 | -84.500 | 28.590 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -19.876 | -88.041 | 68.165 | |
| 7.2 Riolering | -5.692.728 | -5.928.606 | 235.878 | |
| 7.3 Afval | -5.854.068 | -6.443.841 | 589.773 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -675.008 | -725.653 | 50.645 | |
| Totaal Baten | -13.996.902 | -15.184.128 | 1.187.226 | |
| Stortingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 410.787 | 307.042 | 103.745 | |
| Totaal Stortingen | 410.787 | 307.042 | 103.745 | |
| Onttrekkingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | -850.704 | -786.997 | -63.707 | |
| Totaal Onttrekkingen | -850.704 | -786.997 | -63.707 | |
| Gerealiseerd resultaat | 11.341.702 | 11.042.620 | 299.082 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Analyse lasten | voordeel/nadeel | ||||
| 2.1 | Verhardingen algemeen, externe inhuur (46k), overige kosten (31k) en hogere lasten zuiveringsheffing (41k) | -127.005 | nadeel | |||
| 2.1 | Elementenverharding ; hogere lasten uitbesteed werk (zie daartegenover degeneratievergoeding aan batenzijde) | -109.688 | nadeel | |||
| 2.1 | Openbare verlichting. Lagere elektra- en transportkosten. Zie ook de budgetreserveringen - er is voor de overdracht van de openbare verlichting N198 aan de provincie een reservering van 40 k opgenomen. | 225.060 | voordeel | |||
| 2.1 | Verkeerszaken. Door vele vacatures en tijdelijk extra werk is er een verkeerskundig adviseur en een parkeerbeleidsadviseur ingehuurd. | -151.190 | nadeel | |||
| 2.1 | Regiosamenwerking Groene Hart (bijdrage infra/bodem) (zie budgetreservering) | 59.201 | voordeel | |||
| 2.1 | Veenweiden in beweging | -21.096 | nadeel | |||
| 2.1 | Civiele kunstwerken. Met name door lagere lasten uitbesteed onderhoudswerk aan bruggen e.d. (zie budgetreservering) | 43.858 | voordeel | |||
| 2.2 | Parkeren; Door meer participatie en aanpassingen invoering nieuw parkeerbeleid. Extra inhuur ivm vacatures en extra inhuur voor invoering en begeleiding nieuw parkeerbeleid (parkeermanager en omgevingsmanager); parkeeronderzoeken; parkeerborden 22k; communicatie; mailings etc. | -217.517 | nadeel | |||
| 2.4 | Baggeren, lagere lasten uitbesteed werk door vertraging werk (is budgetreservering van 52 k voor opgenomen) | 55.912 | voordeel | |||
| 3.4 | Economische promotie. Betreft de kermis en evenementen waar in 2021 in verband met corona veel minder of niets is uitgegeven. Tegenover de lagere lasten staan ook lagere baten. | 73.647 | voordeel | |||
| 3.4 | Vitale binnenstad Woerden en dorpskern Harmelen (uitgaven). Dekking uit provinciale subsidie 80 k (zie batenzijde). | -82.840 | nadeel | |||
| 5.7 | Openbaar groen; Hogere doorbelasting loonkosten van team R&B, hogere lasten externe inhuur en hogere lasten bomen a.g.v. stormschade (11k) | -104.857 | nadeel | |||
| 5.7 | Openbaar groen; door correctie conform de BBV zijn diverse lasten die op investeringen geboekt waren, nu geboekt als exploitatielasten. Zoals onderhoud eiland natuurplas, water geven aangeplante nieuwe bomen en verduurzamen bosplantsoen. | -54.396 | nadeel | |||
| 7.2 | Klimaatbestendig; Hogere doorbelasting loonkosten en externe inhuur | -41.928 | nadeel | |||
| 7.2 | Storting in de voorziening riolering ; zie meevallende lasten en baten. De lasten en baten riolering betreffen een gesloten circuit. Bij meevallende lasten en baten hoeft er per saldo minder aan de voorziening onttrokken te worden. | -265.909 | nadeel | |||
| 7.2 | Riolering algemeen; Hogere doorbelasting loonkosten en externe inhuur, o.a. i.v.m. nadeel op het productiecentrum R&B. | -68.338 | nadeel | |||
| 7.2 | Vrijvervalriolering; Lagere lasten op onderhoud rioleringswerkzaamheden. Diverse werken zijn vertraagd en worden in 2022 uitgevoerd en geboekt. | 141.767 | voordeel | |||
| 7.2 | Persriolering en pompen; hogere incidentele onderhoudskosten | -43.597 | nadeel | |||
| 7.2 | Hogere lasten voor huisaansluitingen riolering. Betreft lasten voor de aansluiting van de nieuwe woonwijk Weidz op het gemeentelijk riool aan de Milandweg. De lasten zijn doorberekend aan de projectontwikkelaar (zie de baten). | -62.870 | nadeel | |||
| 7.3 | Huisvesting stadserf | 26.640 | voordeel | |||
| 7.3 | Inzameling : Hogere lasten inhuur chauffeurs en beladers i.v.m. (langdurige) ziekte eigen personeel. Daartegenover een voordeel op PC A&R van 48 k. Zie ook batenzijde voor UWV en ziektegelduitkeringen. | -191.222 | nadeel | |||
| 7.3 | Lagere exploitatielasten aanschaf en vervanging minicontainers. De minicontainers moeten conform de BBV geactiveerd worden. | 50.000 | voordeel | |||
| 7.3 | Hogere kapitaallasten inzameling. In de begroting was ervan uitgegaan dat de huisvuilwagen 2020 pas in 2021 zou plaatsvinden. Dat is echter al in 2020 gebeurd (dus eenmalig nadeel). Daarnaast moesten in de jaarrekening 2020 minicontainers geactiveerd worden i.p.v. dat deze ten laste van de exploitatie konden komen. | -48.223 | nadeel | |||
| 7.3 | Afval. Lagere onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing. Zie toelichtingen bij hogere baten taakveld 7.3. | -147.627 | nadeel | |||
| 7.5 | Exploitatielasten begraafplaatsen; m.n. een voordeel op het onderhoud obv het meerjarenonderhoudsprogramma (37k), vervanging liften (15k), kosten ruimen graven (10 k) en lagere afschrijvingen (4k) en diverse andere kosten (15K) | 79.388 | voordeel | |||
| Diverse | 54.647 | voordeel | ||||
| Totaal mutaties lasten | -928.183 | nadeel | ||||
| Taakveld | Analyse baten | voordeel/nadeel | ||||
| 0.63 | Parkeerbelastingen. In de bestuursrapportage zijn de baten met 500 k afgeraamd. Desondanks zijn de werkelijke baten nog lager uitgevallen. Dit zal ook toe te rekenen zijn aan het eerste uur gratis parkeren in het 4e kwartaal 2021. | -112.767 | nadeel | |||
| 2.1 | Degeneratievergoeding; hogere doorbelasting schade en kosten aan nutsbedrijven | 169.508 | voordeel | |||
| 2.1 | Straatreiniging; bijdrage/terugontvangst salariskosten | 30.516 | voordeel | |||
| 2.1 | Bodemdalingsbestendige gemeente 2050 subsidies | 50.443 | voordeel | |||
| 2.1 | Veenweiden in beweging fase 3 subsidies | 21.384 | voordeel | |||
| 3.4 | Lagere staangelden kermis door het niet doorgaan van de kermis. Tegenover deze lagere baten staan ook lagere lasten. | -51.410 | nadeel | |||
| 3.4 | Bijdrage provincie voor Vitale binnenstad Woerden en dorpskern Harmelen (zie lastenzijde) | 80.000 | voordeel | |||
| 5.7 | Hogere baten op beplanting en bomen. SNL-subsidie 2021 natuur- en landschapsbeheer, vergoeding tuinonderhoud scholen en verhaal schade derden | 68.165 | voordeel | |||
| 7.2 | Hogere vergoeding voor kosten huisaansluitingen riolering (zie toelichting lastenzijde 7.2) | 72.398 | voordeel | |||
| 7.2 | Riolering. Hogere baten rioolretributies | 146.777 | voordeel | |||
| 7.3 | Afval algemeen; Vergoedingen UWV en ziektegelduitkeringen i.v.m. aantal langdurig ziektegevallen | 62.931 | voordeel | |||
| 7.3 | Afval. hogere baten oud papier i.v.m. een forse stijging van de oudpapierprijzen | 268.216 | voordeel | |||
| 7.3 | Kunststofinzameling; nabetaling/afrekening voorgaande jaren, die niet op de balans was opgenomen. | 43.701 | voordeel | |||
| 7.3 | Hogere baten afvalstoffenheffing (na aftrek verminderingen 165.000 euro) | 139.938 | voordeel | |||
| 7.3 | Lagere teruggave afvalstoffenheffing aan de inwoners. Door corona is er toch meer vuil aangeboden. Het aantal kg restafval is nagenoeg hetzelfde gebleven. Bij begroting teruggave is rekening gehouden met een daling van het aantal aangeboden kg restafval. | 89.427 | voordeel | |||
| 7.5 | Hogere baten begraven door een hoger aantal begravingen in coronajaar 2021 (incidenteel) | 50.645 | voordeel | |||
| Diverse | 57.354 | voordeel | ||||
| Totaal mutaties baten | 1.187.226 | voordeel | ||||
| Totaal mutaties lasten en baten | 259.043 | voordeel | ||||
| Taakveld | Mutaties reserves | voordeel/nadeel | ||||
| 0.10 | Hogere onttrekking aan reserve kapitaallasten maatschappelijk nut | 103.745 | voordeel | |||
| 0.10 | Groenfonds (lagere onttrekking) | -5.268 | nadeel | |||
| 0.10 | Lagere storting in de reserve kapitaallasten maatschappelijk nut | -5.075 | nadeel | |||
| 0.10 | Lagere onttrekking aan de Algemene Reserve | -53.364 | nadeel | |||
| Totaal mutaties reserves | 40.038 | voordeel | ||||
| Budgetoverhevelingen | ||||||
| 2.1 | Lobby en voorbereiding aanleg Oostelijke Randweg | 50.000 | ||||
| 2.1 | Kentekenonderzoek (uitgesteld ivm corona) | 35.000 | ||||
| 2.1 | Degeneratievergoeding (baat ontvangen, wordt herstelwerk voor gedaan) | 25.000 | ||||
| 2.1 | Regiosamenwerking Groene Hart (infra/bodem) staande afspraak Alphen en Gouda | 59.201 | ||||
| 2.1 | Civiele kunstwerken; herstel drijfbalken | 16.150 | ||||
| 2.1 | Civiele kunstwerken: Julianabrug Zegveld | 65.000 | ||||
| 2.1 | Openbare verlichting; overdracht ov N198 aan de provincie Utrecht | 40.000 | ||||
| 2.2 | Parkeeronderzoek | 22.800 | ||||
| 2.4 | Deelopdracht baggerwerk | 51.730 | ||||
| Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen | 364.881 | |||||
Voor de fietser is Woerden veiliger geworden door o.a. de realisatie van Boerendijk en het uitvoeren van kleine verkeersmaatregelen.
Het aangepast parkeerbeleid is een flinke stap geweest in het autoluw en aantrekkelijker maken van de binnenstad en heeft gezorgd voor een betere verdeling van de parkeerdruk in de binnenstad.
In 2021 is gewerkt aan grote projecten: de renovaties van de Oostdam en de Boerendijk waren eind 2021 bijna gereed. Het ontwerp-bestemmingsplan voor de Rembrandtbrug is vastgesteld door het college en ter inzage gelegd, de eerste panden zijn aangekocht en gesprekken met vastgoedeigenaren gestart. Het budget (subsidiebeschikking en krediet gemeenteraad) is beschikbaar gesteld en de voorbereiding op de 'doorfietsroute' Woerden-Utrecht is begonnen. Het participatieproces voor de planvoorbereiding voor de ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan is bijna voltooid (in 2022 heeft de raad ingestemd). De voorbereidingen op de werkzaamheden voor het omleggen van de Steinhagenseweg liepen voorspoedig.
Er zijn flinke stappen gezet in de uitwerking van de verkeersvisie 2030 en de strategienota. Het Meerjaren Verkeersmaatregelenplan is verder uitgewerkt en in juni besproken in een themasessie voor de raad. Het wegencategoriseringsplan inclusief het fietsnetwerk is bijna gereed om door het college te laten vaststellen. Het beleidskader schoolomgevingen is vastgesteld en het beleidskade lucht & geluid is opgesteld. Gemiddeld is in 2021 zestien uur per week besteed aan het beantwoorden van klachten en meldingen van bewoners.
Met het budget voor kleine verkeersmaatregelen hebben we op diverse locaties de verkeersveiligheid verbeterd. Zo hebben we bij zes schoollocaties een schoolzone aangebracht en zijn er witte pijlen aangebracht op tweerichtingsfietspaden, daar waar autoverkeer dit fietspad kruist. Voor een uitgebreide beschrijving zie Raadsinformatiebrief met kenmerk Z/21/031818 / D/21/042185.
Het parkeerbeleid voor de binnenstad is ingrijpend veranderd.
2.1 Woerden is verkeersveilig, leefbaar en bereikbaar
2.2 Aan de westkant van Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer
2.3 Aan de oostkant van de kern Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer
2.4 Ontsluiting Harmelerwaard
Wegens aanhouden van besluitvorming i.v.m. onderzoek naar ontwikkeling van Kassengebied Harmelerwaard.
Het onderhoud van de openbare ruimte voldoet aan de zorgplicht en aan de veiligheidseisen.
Door middel van de Meerjaren Onderhoud Planning (MOP) en het jaarplan is de gemeenteraad geïnformeerd over de werkzaamheden.
Vanuit het MOP zijn de volgende projecten opgestart en/of er is aan gewerkt (deze opsomming is niet uitputtend): Kromwijkerdijk, Waardsedijk, Middellandbaan, Boerendijk, Van Teylingenweg Mijzijde, begraafplaats Hogewal, brug Oostdam en bastions, Parallelweg Oost, Nassaukade/Emmakade, Oostsingel/Oostlaan (+ Exercitieveld), Boerendijk/J. Israëlslaan, de Meije.
Als gevolg van werkzaamheden functioneren delen van de openbare ruimte tijdelijk niet en worden andere delen van de openbare ruimte tijdelijk intensiever gebruikt. Met name de projecten Boerendijk en brug Oostdam en bastions zijn daardoor intensief gevolgd door zowel inwoners als bestuurders.
Vanuit het jaarplan is er o.a. gewerkt aan; geluidschermen Middellandbaan, Molenweg/Julianalaan.
In 2021 zijn de volgende MOP-projecten en groot onderhoud projecten afgerond: Van Teylingenweg fase 3 (Kamerik), paden begraafplaats Hogewal, vervanging en groot onderhoud beweegbare bruggen, Koningshof (Harmelen), Nassaukade en de vervangingsopgave bomen.
2.5 De openbare ruimte wordt sober en doelmatig onderhouden
Met de besluitvorming over de Strategische Heroriëntatie zijn de uitgangspunten voor areaalreductie gewijzigd. Binnen elk project wordt ingezet op het reduceren van assets en het reduceren van de onderhoudskosten. Er zijn twee redenen waarom het niet lukt om aan de voorkant te komen tot een (meer) betaalbare openbare ruimte. De eerste is dat de uitgangspunten in het beleid en de uitkomsten van overleg met bewoners in 2021 uiteindelijk niet tot zelden tot areaalreductie of een goedkopere openbare ruimte leiden. De tweede is dat Woerden veel ruimtelijke ontwikkelingen heeft die meer areaal tot gevolg hebben.
| Omschrijving | Huidig | Streefwaarde 2022 |
| Procedures om de brug over de Oude Rijn te realiseren. | wachten op besluitvorming | procedure is lopend |
| Maatregelen doorstroming Woerden West | werkzaamheden kruispunt Hollandbaan - Waardsebaan afgerond | Herinrichting kruispunt Hollandbaan - Waardsebaan afgerond, werkzaamheden herinrichting Boerendijk gestart |
| Omlegging Steinhagenseweg en inrichting fietsoversteken bij de Steinhagenseweg: doorstroming voor auto | planvorming gestart | gerealiseerd |
| idem: doorstroming voor fiets | planvorming gestart | gerealiseerd |
| idem: verkeersveiligheid voor auto | planvorming gestart | gerealiseerd |
| idem: verkeersveiligheid voor fiets | planvorming gestart | gerealiseerd |
| nieuwe ontsluitingsweg Harmelerwaard | voorbereiding gestart | gereed |
| Nieuwe ontsluitingsweg Harmelerwaard | gereed | |
| Vanaf kwartaal 4 wordt jaarlijks de integrale beeldkwaliteit (CROW) van de openbare ruimte gerapporteerd en afgezet tegen de dan geldende beleidsambities. | loopt | lopend proces |
| Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht cf. actieplannen klimaatbestendig 2050 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022). | in voorbereiding | in ruimtelijke projecten wordt de levenscyclus kosten benadering toegepast. |
| De vijf belangrijkste prioriteiten uit de Ontwikkelagenda (uitwerking van Binnenstad visie) zijn in 2022 uitgevoerd of in bestuurlijke besluitvorming gebracht. |
| Periode | Woerden | Nederland |
|---|---|---|
| 2018 (JR20) | 146 kg per inwoner | 172 kg per inwoner |
| 2019 (JR20) | 145 kg per inwoner | 161 kg per inwoner |
| 2020 | 174 kg per inwoner | 178 kg per inwoner |