| Begroting 2021 | Begroting na wijzigingen 2021 | Werkelijk 2021 | |||
| Algemene uitkering Gemeentefonds | |||||
| Baten | -77.250.917 | -79.895.739 | -83.331.710 | ||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo | -77.250.917 | -79.895.739 | -83.331.710 | ||
| Lokale heffingen | |||||
| Baten | -13.806.410 | -13.709.206 | -13.952.052 | ||
| Lasten | 556.936 | 548.036 | 633.319 | ||
| Saldo | -13.249.474 | -13.161.170 | -13.318.732 | ||
| Dividenden | |||||
| Baten | -156.465 | -222.995 | -222.994 | ||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo | -156.465 | -222.995 | -222.994 | ||
| Saldo financieringsfunctie | |||||
| Baten | -47.577 | -47.577 | -66.361 | ||
| Lasten | -1.925.532 | -873.512 | -1.187.237 | ||
| Saldo | -1.973.109 | -921.089 | -1.253.598 | ||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | ||
| Lasten | 1.442.615 | 497.963 | 35.115 | ||
| Saldo | 1.442.615 | 497.963 | 35.115 | ||
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | -91.187.350 | -93.703.030 | -98.091.919 | ||
| Vennootschapsbelasting en Onvoorzien | |||||
| Begroting 2021 | Begroting na wijzigingen 2021 | Werkelijk 2021 | |||
| Vennootschapsbelasting | - | - | -15.161 | ||
| Onvoorzien | 26.373 | - | 50.276 | ||
| Exploitatie | Begroting 2021 | Begroting na wijzigingen 2021 | Werkelijk 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
| Lasten | 8.829.267 | 9.014.852 | 8.564.184 | |
| Baten | -789.375 | -790.375 | -1.057.038 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 8.039.892 | 8.224.477 | 7.507.146 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
| Lasten | 26.614.648 | 25.778.521 | 26.706.704 | |
| Baten | -14.478.349 | -13.996.902 | -15.184.128 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | 12.136.299 | 11.781.619 | 11.522.576 | |
| 3. Sociaal domein | ||||
| Lasten | 51.545.467 | 58.055.457 | 57.390.023 | |
| Baten | -9.137.991 | -12.392.145 | -11.427.715 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | 42.407.476 | 45.663.312 | 45.962.307 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | ||||
| Lasten | 7.317.282 | 7.696.503 | 7.962.674 | |
| Baten | -1.021.421 | -1.016.421 | -1.148.207 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 6.295.861 | 6.680.082 | 6.814.467 | |
| 5. Sport en Onderwijs | ||||
| Lasten | 12.124.369 | 12.467.560 | 12.821.644 | |
| Baten | -2.382.103 | -2.816.503 | -2.996.981 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | 9.742.266 | 9.651.057 | 9.824.663 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
| Lasten | 14.186.255 | 18.516.909 | 10.630.256 | |
| Baten | -11.972.609 | -15.330.168 | -9.119.193 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 2.213.646 | 3.186.741 | 1.511.063 | |
| 7. Algemene inkomsten | ||||
| Lasten | 74.019 | 172.487 | -518.803 | |
| Baten | -91.261.369 | -93.875.517 | -97.573.117 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | -91.187.350 | -93.703.030 | -98.091.919 | |
| Overhead | ||||
| Lasten | 17.926.893 | 19.273.503 | 18.120.593 | |
| Baten | -6.017.452 | -6.103.062 | -6.747.114 | |
| Totaal Overhead | 11.909.441 | 13.170.441 | 11.373.479 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 1.557.531 | 4.654.699 | -3.576.218 | |
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
| Stortingen | 0 | 0 | 45.380 | |
| Onttrekkingen | -325.000 | -394.000 | -201.070 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | -325.000 | -394.000 | -155.690 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
| Stortingen | 410.787 | 410.787 | 307.042 | |
| Onttrekkingen | -888.592 | -850.704 | -786.997 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | -477.805 | -439.917 | -479.955 | |
| 3. Sociaal domein | ||||
| Onttrekkingen | 0 | -1.452.515 | -641.636 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | 0 | -1.452.515 | -641.636 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | ||||
| Stortingen | 24.167 | 24.167 | 24.167 | |
| Onttrekkingen | 0 | -227.892 | -224.060 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 24.167 | -203.725 | -199.893 | |
| 5. Sport en Onderwijs | ||||
| Stortingen | 0 | 445.000 | 445.000 | |
| Onttrekkingen | 0 | -521.595 | -147.338 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | 0 | -76.595 | 297.662 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
| Stortingen | 531.255 | 531.255 | 1.621.920 | |
| Onttrekkingen | 0 | -686.246 | -1.037.320 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 531.255 | -154.991 | 584.600 | |
| 7. Algemene inkomsten | ||||
| Stortingen | 377.624 | 1.477.624 | 1.443.168 | |
| Onttrekkingen | -1.687.772 | -3.233.360 | -2.326.910 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | -1.310.148 | -1.755.736 | -883.742 | |
| Mutaties reserves | -1.557.531 | -4.477.479 | -1.478.653 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 177.220 | -5.054.871 | |