Wij geven niet meer uit dan wij hebben en hebben een financieel bewustzijn.
7.1 Houdbare gemeentefinanciën
7.2 Gezond financieel bewustzijn
Programma 7. Algemene inkomsten
Resultaat
Terug naar navigatie - Programma 7. Algemene inkomsten - Resultaat7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht
Inspanning 2020
7.1.2 Stabiele vermogenspositie
Inspanning 2020
7.1.3 Verbetering en professionalisering financiële beheersing
Inspanning 2020
7.1.4
- in 2021 € 400.000 bezuinigen
- in 2022 € 900.000 bezuinigen
- vanaf 2023 € 1.500.000 bezuinigen, pas structurele uitgaven doen als bezuinigingen concreet zijn
Inspanning 2020
7.1.5 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds
Inspanning 2020
7.2.1 Er worden geen voorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma
Inspanning 2020
7.2.2 De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd
Inspanning 2020
7.2.3 Bij investeringsvoorstellen worden de gevolgen voor de schuldquote aangegeven t.o.v. de laatst vastgestelde begroting
Inspanning 2020
7.2.4 De P&C-documenten worden geautomatiseerd samengesteld
Inspanning 2020
7.2.5 Scherpe financiële sturing en beheersing
Inspanning 2020
7.2.6 Controle op uitvoering besluiten raad
Inspanning 2020
Woonlasten eenpersoonshuishouden
Terug naar navigatie - Programma 7. Algemene inkomsten - Woonlasten eenpersoonshuishouden
Bron: COELO
| Periode | Woerden | Nederland |
|---|---|---|
| 2019 | 694 in euro's | 669 in euro's |
Woonlasten meerpersoonshuishouden
Terug naar navigatie - Programma 7. Algemene inkomsten - Woonlasten meerpersoonshuishouden
Bron: COELO
| Periode | Woerden | Nederland |
|---|---|---|
| 2019 | 738 euro's | 739 euro's |
WOZ-waarde woningen
Terug naar navigatie - Programma 7. Algemene inkomsten - WOZ-waarde woningen
Bron: CBS
| Periode | Woerden | Nederland |
|---|---|---|
| 2014 | 250 duizend euro | 211 duizend euro |
| 2015 | 244 duizend euro | 206 duizend euro |
| 2016 | 247 duizend euro | 209 duizend euro |
| 2017 | 257 duizend euro | 216 duizend euro |
| 2018 | 269 duizend euro | 230 duizend euro |
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Programma 7. Algemene inkomsten - Specificatie taakvelden| Taakv | Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | Treasury | Lasten | - 4.267.488- | - 1.770.840- | - 1.653.383- | - 2.106.064- | - 2.270.183- |
| 0.61 | OZB woningen | 251.768 | 358.995 | 358.745 | 358.495 | 358.245 | |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 124.290 | 128.342 | 124.905 | 124.830 | 121.975 | |
| 0.64 | Belastingen Overig | 92.262 | 94.177 | 94.177 | 94.177 | 94.177 | |
| 0.8 | Overige baten en lasten | - 1.485.068- | 432.265 | 632.415 | 1.667.551 | 2.854.780 | |
| Lasten - Totaal | - 5.284.236- | - 757.061- | - 443.141- | 138.989 | 1.158.994 | ||
| 0.5 | Treasury | Baten | -245.400 | -406.627 | -399.627 | -393.127 | -387.127 |
| 0.61 | OZB woningen | -7.131.573 | -7.634.169 | -7.634.169 | -7.634.169 | -7.634.169 | |
| 0.62 | OZB niet-woningen | -4.293.962 | -4.538.687 | -4.538.687 | -4.538.687 | -4.538.687 | |
| 0.64 | Belastingen Overig | -261.994 | -266.131 | -266.131 | -266.131 | -266.131 | |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -70.181.955 | -73.845.339 | -74.230.156 | -74.667.781 | -75.549.440 | |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4 | Economische promotie | -90.000 | -92.340 | -92.340 | -92.340 | -92.340 | |
| Baten - Totaal | -82.204.884 | -86.783.293 | -87.161.110 | -87.592.235 | -88.467.894 | ||
| 7. Algemene inkomsten - Totaal | -87.489.120 | -87.540.354 | -87.604.251 | -87.453.246 | - 87.308.900- | ||
Verschillenanalyse 2019 - 2020
Terug naar navigatie - Programma 7. Algemene inkomsten - Verschillenanalyse 2019 - 2020Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Mutatie lasten t.o.v. 2019 | Bedrag (- is in 2020 een lagere last) |
|---|---|---|
| 0.5 | Geldleningen(rente) | 2.496.648 |
| 0.61 | Kosten OZB | 107.227 |
| 0.8 | Stelpost onderuitputting kapitaallasten | 150.000 |
| 0.8 | Stelpost coalitieakkoord | 182.500 |
| 0.8 | Stelpost areaal uitbreiding Algemene Uitkering | 106.000 |
| 0.8 | Begrotingsruimte | 1.478.568 |
| Diversen | 6.232 | |
| Totaal mutaties lasten | 4.527.175 | |
| Taakveld | Mutatie baten t.o.v. 2019 | Bedrag (- is in 2020 een hogere baat) |
| 0.5 | Geldleningen(rente) | 13.773 |
| 0.5 | Dividend BNG | -175.000 |
| 0.61 | Verhoging baten OZB woningen | -502.596 |
| 0.62 | Verhoging baten OZB niet woningen | -244.725 |
| 0.7 | Algemene uitkering Gemeentefonds | -3.663.384 |
| Diversen | -6.477 | |
| Totaal mutaties baten | -4.578.409 | |
| Totaal mutaties lasten en baten | -51.234 |