| OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2020 | v invest | Duiding/afkomstig | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vervanging WiFi netwerk | Overhead | 2020 | bestaand, vervangingsplan | 35.000 | 3 | 12.367 | 12.133 | 11.900 | 11.667 | ||
| Laptops plus accessoires | Overhead | 2020 | bestaand, vervangingsplan | 178.750 | 3 | 63.158 | 61.967 | 60.775 | 59.583 | ||
| Switches | Overhead | 2020 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 105.000 | 5 | 23.100 | 22.680 | 22.260 | 21.840 | ||
| Citrix licenties (NW) | Overhead | 2020 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 85.500 | 3 | 30.210 | 29.640 | 29.070 | 28.500 | ||
| Mobiele telefoons 150 stuks en accessoires (NW) | Overhead | 2020 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 67.500 | 3 | 23.850 | 23.400 | 22.950 | 22.500 | ||
| Tractie (Mitsubishi L200) | 2 | 2020 | bestaand, vervangplan tractie | 55.000 | 10 | 6.600 | 6.490 | 6.380 | 6.270 | ||
| Tractie (2 wielige tractor Goldini) | 2 | 2020 | bestaand, vervangplan tractie | 20.000 | 10 | 2.400 | 2.360 | 2.320 | 2.280 | ||
| Multiar Hako begravingen | 2 | 2020 | bestaand, vervangplan tractie | 100.000 | 10 | 12.000 | 11.800 | 11.600 | 11.400 | ||
| Tractie (2 waterpompen) | 2 | 2020 | bestaand, vervangplan tractie | 45.000 | 10 | 5.400 | 5.310 | 5.220 | 5.130 | ||
| Hefbrug garage stadserf | 2 | 2020 | bestaand, vervangplan tractie | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Herstel doelgebieden kunstgras VEP en Sportlust 45 | 5 | 2020 | bestaand, beheersplan sport | 45.000 | 12 | 4.650 | 4.575 | 4.500 | 4.425 | ||
| Sportvelden - veld 4 en 5 SCH grote renovatie | 5 | 2020 | bestaand, beheersplan sport | 125.000 | 15 | 10.833 | 10.667 | 10.500 | 10.333 | ||
| Sportvelden - veld 4 Sportlust grote renovatie | 5 | 2020 | bestaand, beheersplan sport | 60.000 | 15 | 5.200 | 5.120 | 5.040 | 4.960 | ||
| Sportvelden - VEP grote renovatie | 5 | 2020 | bestaand, beheersplan sport | 85.000 | 15 | 7.367 | 7.253 | 7.140 | 7.027 | ||
| Sportvelden - Siveo grote renovatie | 5 | 2020 | bestaand, beheersplan sport | 35.000 | 15 | 3.033 | 2.987 | 2.940 | 2.893 | ||
| Landmeetkundige apparatuur | 5 | 2020 | bestaand, vervangingsplan | 35.000 | 5 | 7.700 | 7.560 | 7.420 | 7.280 | ||
| Vernieuwing overige schoolgebouwen (annuïtair) | 5 | 2020 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 2.000.000 | 40 | 73.111 | 73.111 | 73.111 | 73.111 | ||
| Vervanging brand- en inbraakalarmsystemen scholen | 5 | 2020 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 100.000 | 10 | 12.000 | 11.800 | 11.600 | 11.400 | ||
| Vervanging binnensportinventaris | 5 | 2020 | bestaand, vervangingsplan | 240.000 | 15 | 20.800 | 20.480 | 20.160 | 19.840 | ||
| Vervanging verhardingen 2020 | 2 | 2020 | bestaand, taskforce, op orde | 4.650.000 | 40 | 209.250 | 206.925 | 204.600 | 202.275 | ||
| Renovatie verhardingen 2020 | 2 | 2020 | bestaand, taskforce, op orde | 1.550.000 | 25 | 93.000 | 91.760 | 90.520 | 89.280 | ||
| Groeninvesteringen 2020 | 2 | 2020 | bestaand, taskforce, op orde | 900.000 | 20 | 63.000 | 62.100 | 61.200 | 60.300 | ||
| Bruggen 2020 | 2 | 2020 | bestaand, taskforce, op orde | 660.000 | 25 | 39.600 | 39.072 | 38.544 | 38.016 | ||
| Oevers en beschoeiingen 2020 | 2 | 2020 | bestaand, taskforce, op orde | 624.000 | 25 | 37.440 | 36.941 | 36.442 | 35.942 | ||
| Openbare verlichting armaturen 2020 | 2 | 2020 | bestaand, taskforce, op orde | 140.000 | 25 | 8.400 | 8.288 | 8.176 | 8.064 | ||
| Openbare verlichting masten 2020 | 2 | 2020 | bestaand, taskforce, op orde | 70.000 | 40 | 3.150 | 3.115 | 3.080 | 3.045 | ||
| Speelvoorzieningen 2020 | 2 | 2020 | bestaand, taskforce, op orde | 198.000 | 12 | 20.460 | 20.130 | 19.800 | 19.470 | ||
| Totaal jaarschijf 2020 | 12.208.750 | 0 | 798.080 | 787.664 | 777.248 | 766.832 |
Bijlage 2 Investeringsplanning
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2021 | v invest | Duiding/afkomstig | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtuele servers | Overhead | 2021 | bestaand, vervplan autom | 125.000 | 3 | 44.167 | 43.333 | 41.667 | |||
| Storage | Overhead | 2021 | bestaand, vervplan autom | 200.000 | 3 | 70.667 | 69.333 | 66.667 | |||
| PC's | Overhead | 2021 | bestaand, vervplan autom | 20.000 | 4 | 5.400 | 5.300 | 5.100 | |||
| Mobiele telefonie | Overhead | 2021 | bestaand, vervplan autom | 45.000 | 3 | 15.900 | 15.600 | 15.000 | |||
| Locaties aanwezigheid software | Overhead | 2021 | bestaand, vervplan autom | 50.000 | 5 | 11.000 | 10.800 | 10.400 | |||
| Tractor New Holland Boomer 3040 | 2 | 2021 | bestaand, vervangplan tractie | 44.000 | 10 | 5.280 | 5.192 | 5.016 | |||
| Tractie (aanhangers 4 stuks) | 2 | 2021 | bestaand, vervangplan tractie | 106.000 | 8 | 15.370 | 15.105 | 14.575 | |||
| Tractie (sirius strooiers 5 stuks) | 2 | 2021 | bestaand, vervangplan tractie | 186.000 | 8 | 26.970 | 26.505 | 25.575 | |||
| Compactor 1 | 2 | 2021 | bestaand, vervangplan tractie | 25.000 | 8 | 3.625 | 3.563 | 3.438 | |||
| Vervanging softwarepakket belastingen | 1 | 2021 | bestaand, vervplan autom | 120.000 | 5 | 26.400 | 25.920 | 24.960 | |||
| Vervanging GEO informatiesysteem | 1 | 2021 | bestaand, vervplan autom | 90.000 | 5 | 19.800 | 19.440 | 18.720 | |||
| Sportvelden toplaagrenovatie Siveo/SCH obv TPE | 5 | 2021 | bestaand, beheersplan sport | 730.000 | 12 | 75.433 | 74.217 | 71.783 | |||
| Sportvelden -herstel doelgebieden kunstgras | 5 | 2021 | bestaand, beheersplan sport | 20.000 | 12 | 2.067 | 2.033 | 1.967 | |||
| Vernieuwing overige schoolgebouwen (annuïtair) | 5 | 2021 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 3.000.000 | 40 | 109.667 | 109.667 | 109.667 | |||
| Vervanging brand- en inbraakalarmsystemen scholen | 5 | 2021 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 100.000 | 10 | 12.000 | 11.800 | 11.400 | |||
| Aanleg ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg | 2 | 2021 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 1.950.000 | 25 | 117.000 | 115.440 | 112.320 | |||
| 3,9 mln bruto - 50% prov sub | |||||||||||
| Vervanging verhardingen 2021 | 2 | 2021 | bestaand, taskforce, op orde | 4.650.000 | 40 | 209.250 | 206.925 | 202.275 | |||
| Renovatie verhardingen 2021 | 2 | 2021 | bestaand, taskforce, op orde | 1.550.000 | 25 | 93.000 | 91.760 | 89.280 | |||
| Groeninvesteringen 2021 | 2 | 2021 | bestaand, taskforce, op orde | 900.000 | 20 | 63.000 | 62.100 | 60.300 | |||
| Bruggen 2021 | 2 | 2021 | bestaand, taskforce, op orde | 660.000 | 25 | 39.600 | 39.072 | 38.016 | |||
| Oevers en beschoeiingen 2021 | 2 | 2021 | bestaand, taskforce, op orde | 624.000 | 25 | 37.440 | 36.941 | 35.942 | |||
| Openbare verlichting armaturen 2021 | 2 | 2021 | bestaand, taskforce, op orde | 140.000 | 25 | 8.400 | 8.288 | 8.064 | |||
| Openbare verlichting masten 2021 | 2 | 2021 | bestaand, taskforce, op orde | 70.000 | 40 | 3.150 | 3.115 | 3.045 | |||
| Speelvoorzieningen 2021 | 2 | 2021 | bestaand, taskforce, op orde | 198.000 | 12 | 20.460 | 20.130 | 19.470 | |||
| Totaal jaarschijf 2021 | 15.603.000 | 0 | 0 | 1.035.046 | 1.021.579 | 994.646 |
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2022 | v invest | Duiding/afkomstig | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vervanging licenties | Overhead | 2022 | bestaand, vervplan autom | 100.000 | 5 | 22.000 | 20.800 | ||||
| Beveiligingssoftware telewerken | Overhead | 2022 | bestaand, vervplan autom | 20.000 | 3 | 7.067 | 6.667 | ||||
| Uitwijk ESX en back up | Overhead | 2022 | bestaand, vervplan autom | 50.000 | 5 | 11.000 | 10.400 | ||||
| Thin Clients | Overhead | 2022 | bestaand, vervplan autom | 67.500 | 6 | 12.600 | 11.925 | ||||
| Laptops plus accessoires | Overhead | 2022 | bestaand, vervplan autom | 60.000 | 3 | 21.200 | 20.000 | ||||
| Mobile device management | Overhead | 2022 | bestaand, vervplan autom | 35.000 | 3 | 12.367 | 11.667 | ||||
| Citrix licenties | Overhead | 2022 | bestaand, vervplan autom | 28.500 | 3 | 10.070 | 9.500 | ||||
| Mobiele telefonie | Overhead | 2022 | bestaand, vervplan autom | 112.500 | 3 | 39.750 | 37.500 | ||||
| Compactor 2 | 2 | 2022 | bestaand, vervangplan tractie | 25.000 | 8 | 3.625 | 3.438 | ||||
| Tractor New Hollandd Boomer 3050 | 2 | 2022 | bestaand, vervangplan tractie | 45.000 | 8 | 6.525 | 6.188 | ||||
| SC Woerden veld 3 toplaagrenovatie incl. inrichting | 5 | 2022 | bestaand, beheersplan sport | 350.000 | 12 | 36.167 | 34.417 | ||||
| SC Woerden veld 4 doelgebieden | 5 | 2022 | bestaand, beheersplan sport | 20.000 | 12 | 2.067 | 1.967 | ||||
| SC Woerden veld 1,2 en 4 vervangen voor LED | 5 | 2022 | bestaand, beheersplan sport | 85.000 | 20 | 5.950 | 5.695 | ||||
| Verkeersmaatregelen investeringen (annuïtair) | 2 | 2022 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 12.000.000 | 30 | 535.799 | 685.799 | ||||
| annuïtair vanaf 2024 extra onderhoud 150.000 euro | |||||||||||
| Vervanging verhardingen 2022 | 2 | 2022 | bestaand, taskforce, op orde | 4.650.000 | 40 | 209.250 | 202.275 | ||||
| Renovatie verhardingen 2022 | 2 | 2022 | bestaand, taskforce, op orde | 1.550.000 | 25 | 93.000 | 89.280 | ||||
| Groeninvesteringen 2022 | 2 | 2022 | bestaand, taskforce, op orde | 900.000 | 20 | 63.000 | 60.300 | ||||
| Bruggen 2022 | 2 | 2022 | bestaand, taskforce, op orde | 660.000 | 25 | 39.600 | 38.016 | ||||
| Oevers en beschoeiingen 2022 | 2 | 2022 | bestaand, taskforce, op orde | 624.000 | 25 | 37.440 | 35.942 | ||||
| Openbare verlichting armaturen 2022 | 2 | 2022 | bestaand, taskforce, op orde | 140.000 | 25 | 8.400 | 8.064 | ||||
| Openbare verlichting masten 2022 | 2 | 2022 | bestaand, taskforce, op orde | 70.000 | 40 | 3.150 | 3.045 | ||||
| Speelvoorzieningen 2022 | 2 | 2022 | bestaand, taskforce, op orde | 198.000 | 12 | 20.460 | 19.470 | ||||
| Totaal jaarschijf 2022 | 21.790.500 | 0 | 0 | 0 | 1.200.486 | 1.322.353 |
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2023 | v invest | Duiding/afkomstig | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wifi netwerk | Overhead | 2023 | bestaand, vervplan autom | 36.600 | 3 | 12.932 | |||||
| Laptops + acc. | Overhead | 2023 | bestaand, vervplan autom | 186.800 | 3 | 66.003 | |||||
| VM Ware (was citrix licenties) | Overhead | 2023 | bestaand, vervplan autom | 89.350 | 3 | 31.570 | |||||
| Mobiele telefoons 150st. + acc. | Overhead | 2023 | bestaand, vervplan autom | 70.500 | 3 | 24.910 | |||||
| Vervanging verhardingen 2023 | 2 | 2023 | task force | 4.650.000 | 40 | 209.250 | |||||
| Renovatie verhardingen 2023 | 2 | 2023 | task force | 1.550.000 | 25 | 93.000 | |||||
| Groeninvesteringen 2023 | 2 | 2023 | task force | 900.000 | 20 | 63.000 | |||||
| Bruggen 2023 | 2 | 2023 | task force | 660.000 | 25 | 39.600 | |||||
| Oevers en beschoeiingen 2023 | 2 | 2023 | task force | 624.000 | 25 | 37.440 | |||||
| Openbare verlichting armaturen 2023 | 2 | 2023 | task force | 140.000 | 25 | 8.400 | |||||
| Openbare verlichting masten 2023 | 2 | 2023 | task force | 70.000 | 40 | 3.150 | |||||
| Speelvoorzieningen 2023 | 2 | 2023 | task force | 198.000 | 12 | 20.460 | |||||
| Renovatie natuurgrasveld 1 VEP | 2 | 2023 | beheersplan sport | 66.800 | 15 | 5.789 | |||||
| Renovatie natuurgrasveld Reflex | 2 | 2023 | beheersplan sport | 53.000 | 15 | 4.593 | |||||
| Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 2 VEP SBR | 2 | 2023 | beheersplan sport | 240.000 | 12 | 24.800 | |||||
| Vervangen lichtarmaturen veld 5 SCH | 2 | 2023 | beheersplan sport | 27.600 | 20 | 1.932 | |||||
| Totaal jaarschijf 2023 | 9.562.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.830 | |||||
| Totaal prioriteiten / ontwikkelingen | 59.164.900 | 0 | 798.080 | 1.822.710 | 2.999.313 | 3.730.662 |