| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Jacques Rozendaal | Onderwijs en onderwijshuisvesting |
| Arjan Noorthoek | Sport |
Uitgaven
7,26%Inkomsten
1,62%Saldo
Programma 5. Onderwijs en Sport
Uitgaven
7,26%Inkomsten
1,62%Saldo
Omschrijving
Terug naar navigatie - Programma 5. Onderwijs en Sport - OmschrijvingDit programma bevat (onderdelen van) de opgaven:
- Doorontwikkeling inrichting sociaal
- Kansrijk Woerden
- Gezond en vitaal Woerden
- Leefbaar en ondernemend Woerden
Taakvelden binnen programma 5 zijn:
| Taakveld | Omschrijving |
|---|---|
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | Taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen) - de huur van bv. een gymnastieklokaal - passend onderwijs |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | Taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: - nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen - verhuur - opstellen programma onderwijshuisvesting - vandalismebestrijding |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: - ondersteuning leerkrachten en directie - uitgaven bijzonder onderwijs (incl. bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar excl. huisvesting) - achterstandenbeleid - coördinatie samen naar school, passend onderwijs - volwasseneneducatie - leerlingzorg en leerlingbegeleiding - leerlingenvervoer (incl. voor leerlingen openbaar onderwijs) - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten |
| 5.1 Sportbeleid en activering | Niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport zoals: stimuleren van topsport, ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening, ondersteunen van organisaties die zich bezig houden met sport, sport in buurt- en combinatiefuncties. |
| 5.2 Sportaccommodaties | Alle accommodaties voor sportbeoefening |
Ambities
Terug naar navigatie - Programma 5. Onderwijs en Sport - AmbitiesHet Sociaal Domein geeft niet alleen uitvoering aan de wettelijke taken vanuit onder andere de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet, maar werkt breed aan diverse maatschappelijke thema’s en opgaven op het gebied van welzijn, sport, cultuur, werk en inkomen, onderwijs (huisvesting), zorg en ondersteuning. Dit doen wij vanuit onze vastgestelde koers, de Maatschappelijke Agenda. Wij werken aan het behouden en versterken van een sociale en veerkrachtige samenleving. We streven naar een sterke sociale basis, toegankelijke ondersteuning en gelijke kansen. Ons programma zet deze ambities om in concrete acties.
Dit doen we door:
- Te handelen vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid en ons te richten op het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen. Deze brede kijk stimuleert mensen om hun veerkracht en eigen kracht te versterken, en bevordert een betekenisvol leven waarin gezondheid niet het doel is, maar een middel om volwaardig mee te doen in de samenleving.
- Al vanaf jonge leeftijd in te zetten op preventie, want we weten: een beetje welzijn voorkomt een hoop zorgen. Door vroeg te investeren in het welbevinden van onze inwoners, bouwen we aan een stevig fundament voor de toekomst. Iedere inwoner telt mee.
- Samen met de vele vrijwilligers, mantelzorgers en professionals te blijven investeren in een sterke sociale basis.
- In te zetten op een samenleving waarin iedere inwoner zich gezien, gehoord en gesteund voelt. Wij stimuleren actief dat inwoners en partners mee denken, mee praten en meebeslissen
- We stimuleren en benutten de talenten, kansen en mogelijkheden van mensen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en bijdragen aan de samenleving.
- Er op in te zetten dat inwoners meedoen in het alledaagse leven
- Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het meedoen in de samenleving tijdelijk of langdurig te ondersteunen
Dit doen we als gemeente, partners en inwoners samen. Voor en met elkaar. Want alleen samen maken we van Woerden een gemeente waarin iedereen mee kan doen en zich thuis voelt.
Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
Terug naar navigatie - Programma 5. Onderwijs en Sport - Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingenOm deze missie te bereiken werken we themagericht en focussen we ons op het vergroten van de kansengelijkheid van onze inwoners zodat zij kansrijk kunnen meedoen. Dit doen wij door:
- In te zetten op het verbeteren van basisvaardigheden van onze inwoners
- In te zetten op het voorkomen en verminderen van armoede
- Te organiseren dat inwoners kunnen werken of participeren naar vermogen.
- Te zorgen dat nieuwkomers in Woerden/Oudewater zich zo snel mogelijk thuis laten voelen en gestimuleerd worden om naar vermogen mee te doen in de Woerdense samenleving
- In te zetten op inclusief onderwijs en herijking van het integraal huisvestingsplan. We actualiseren daarvoor de afspraken met schoolbesturen over renovatie, nieuwbouw en verduurzaming van schoolgebouwen in Woerden, afgestemd op leerlingaantallen, onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen. Doel is een gedragen en uitvoerbaar programma 2026–2042, zodat ieder kind in Woerden onderwijs volgt in een toekomstbestendige en gezonde schoolomgeving. Ook wordt de verordening leerlingenvervoer herzien. Het doel hiervan is om de zelfstandigheid van leerlingen te stimuleren zodat zij minder afhankelijk zijn van leerlingenvervoer met de taxi. Daarom wordt meer ingezet op gebruik van een leerlingenvervoer vergoeding voor OV, fiets of eigen vervoer.
- In te zetten op het versterken van onderwijskansen. Hiervoor is de notitie ‘onderwijskansen’ opgesteld. Onderdeel hiervan is:
a) Het benutten van mogelijkheden en middelen vanuit de Gelijke Kansen Alliantie
b) Inzet op peuteropvang
c) inzet op taalondersteuning voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar
d) het realiseren van een BSO+.
e) Het voortzetten van een aantal succesvolle activiteiten vanuit de gestopte NPO-regeling zoals het maatwerkprogramma van het Klooster, KUVO, de uitbreiding van taalvisite en de brugfunctionarissen. - In te zetten op het terugdringen van gezondheidsachterstanden en het bevorderen van een gezonde leefstijl onder andere door het stimuleren van beweging. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Woerden – jong en oud – kan spelen, sporten en bewegen. Daarom:
a) Blijven we onze sportverenigingen ondersteunen middels het Beweegteam Woerden, zodat zij levendig, toegankelijk en betaalbaar blijven.
b) Benutten we in 2026 de laatste periode van het Sportakkoord 2.0 (2023–2026). Samen met sportaanbieders en lokale partners ronde we succesvolle projecten af en zetten we waardevolle samenwerkingen voort. De inzichten en ervaringen uit dit akkoord vormen de basis voor de volgende stap in ons sport- en beweegbeleid.
c) Starten we met één centraal aanspreekpunt voor inwoners en verenigingen: het sportloket Woerden. Hier kunnen inwoners terecht voor vragen over sportaanbod, ondersteuning bij verenigingsontwikkeling en het vinden van passende beweegactiviteiten.
d) Versterken we onze inzet op een gezonde leefstijl voor jeugd en gezinnen door middel van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). We werken samen met scholen, kinderopvang en sportverenigingen aan een gezonde omgeving waarin bewegen en gezonde voeding vanzelfsprekend zijn.
Bijgewerkte doelenboom
De doelenboom is dit jaar grondig bijgewerkt. Dat betekent dat ook sommige doelen in dit programma zijn veranderd. Sommige resultaten zijn komen te vervallen – bijvoorbeeld omdat ze zijn afgerond, er geen budget voor is of gaan over de vele reguliere taken die het domein uitvoert. Andere doelen zijn herschreven en er zijn ook nieuwe doelen toegevoegd. Deze herziening maakt de doelenboom leesbaarder, bondiger en meetbaarder en stelt raad en college beter in staat om richting te bepalen.
Zie de Leeswijzer voor een uitgebreidere toelichting bij deze opschoonactie.
Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein - Maatschappelijk effectDe resultaten en inspanningen uit deze opgave zijn al in de Begroting 2025 overgezet naar programma’s 3 en 4.
Opgave: Kansrijk Woerden
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Opgave: Kansrijk Woerden - Maatschappelijk effect5.3 Alle kinderen uit Woerden hebben toegang tot onderwijs in daartoe geschikte en bereikbare gebouwen.
Resultaat
Terug naar navigatie - Opgave: Kansrijk Woerden - Resultaat5.3.1 Het herijkte integraal huisvestingsplan (IHP) van 2022 wordt in 2027 uitgevoerd in samenspraak met schoolbesturen.
Opgave Gezond en vitaal Woerden
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Opgave Gezond en vitaal Woerden - Maatschappelijk effect5.7 Meer Woerdenaren hebben een gezonde leefstijl.
Resultaat
Terug naar navigatie - Opgave Gezond en vitaal Woerden - Resultaat5.7.3 In 2027 bewegen meer kinderen, jongeren en volwassenen en hebben minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).
Opgave Leefbaar en ondernemend Woerden
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Opgave Leefbaar en ondernemend Woerden - Maatschappelijk effect5.8 De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.
Resultaat
Terug naar navigatie - Opgave Leefbaar en ondernemend Woerden - Resultaat5.8.4 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.
BBV-indicatoren
Terug naar navigatie - Programma 5. Onderwijs en Sport - BBV-indicatorenVoorheen stonden hier een aantal BBV-indicatoren over bijvoorbeeld verzuim. Om meer overzicht te creëren is ervoor gekozen om deze indicatoren in een aparte bijlage te zetten. Deze kunt u vinden direct na de programma's, onder het kopje 'BBV-indicatoren'.
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Programma 5. Onderwijs en Sport - Specificatie taakvelden| Exploitatie | Werkelijk 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 inclusief wijzigingen | Begroting 2026 | Verschil begroting 2026 en begroting 2025 na wijzigingen | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 72 | 37 | 37 | 48 | 11 | 48 | 48 | 48 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.315 | 811 | 811 | 716 | -95 | 716 | 716 | 716 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 271 | 262 | 262 | 247 | -15 | 247 | 247 | 247 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 3.007 | 2.087 | 2.087 | 2.159 | 72 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 4.686 | 3.198 | 3.198 | 3.170 | -28 | 3.170 | 3.170 | 3.170 | |
| Lasten | |||||||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 415 | 430 | 430 | 85 | -345 | 85 | 85 | 85 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 3.811 | 4.340 | 4.340 | 3.964 | -376 | 3.958 | 3.959 | 3.938 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.096 | 3.004 | 3.139 | 3.227 | 88 | 3.049 | 3.040 | 3.040 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 701 | 746 | 746 | 754 | 8 | 754 | 754 | 754 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 6.290 | 5.257 | 5.296 | 5.578 | 282 | 5.388 | 5.323 | 5.290 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 123 | 156 | 140 | 215 | 74 | 215 | 215 | 215 | |
| Totaal Lasten | 15.435 | 13.935 | 14.093 | 13.823 | -269 | 13.449 | 13.376 | 13.322 | |
| Onttrekkingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 29 | 29 | 159 | 130 | 240 | 408 | 496 | |
| Totaal Onttrekkingen | 0 | 29 | 29 | 159 | 130 | 240 | 408 | 496 | |
| Stortingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 804 | 670 | 670 | 1.070 | 400 | 2.170 | 670 | 670 | |
| Totaal Stortingen | 804 | 670 | 670 | 1.070 | 400 | 2.170 | 670 | 670 | |
| Gerealiseerd resultaat | -11.552 | -11.378 | -11.536 | -11.564 | -28 | -12.208 | -10.468 | -10.326 | |
Verschillenanalyse 2025 - 2026
Terug naar navigatie - Programma 5. Onderwijs en Sport - Verschillenanalyse 2025 - 2026Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Omschrijving | Mutatie baten t.o.v. 2025 | Bedrag | voordeel (-) nadeel (+) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (x € 1.000) | |||||||
| Overige bijstellingen | |||||||
| 4.3 | Nationaal Programma Onderwijs | De rijksbijdrage voor het Nationaal Programma Onderwijs is beëindigd per 31-07-2025 | 95 | Nadeel | |||
| 5.2 | Sportaccommodaties | Indexatie huuropbrengsten | -57 | Voordeel | |||
| Diversen | Diverse mutaties kleiner dan 50K zijn samengevoegd | -10 | Voordeel | ||||
| Totaal mutaties baten | 28 | Nadeel | |||||
| Taakveld | Omschrijving | Mutatie lasten t.o.v. 2025 | Bedrag | voordeel (-) nadeel (+) | |||
| (x € 1.000) | |||||||
| Kadernota 2026 | |||||||
| 4.1 | Sturingsmaatregelen sport en onderwijs | In de kadernota zijn verschillende voorbeelden van maatregelen, tijdelijke investeringen (in geval van bijvoorbeeld business cases) en mogelijke frictie of afbouwkosten benoemd om de bezuinigingen in programma 5 te realiseren. | -300 | Voordeel | |||
| 4.3 | Onderwijsbeleid | Voor het doorvoeren van maatregelen zoals benoemd in de kadernota programma 3 en 5 is een werkbudget beschikbaar gesteld (in totaal 100K, waarvan 50K programma 3 en 50K programma 5). Dit budget is bedoeld voor het financieren van (incidentele) extra ambtelijke capaciteit voor het uitwerken en doorvoeren van maatregelen, implementatie en borging van maatregelen, tijdelijke investeringen (in geval van bijvoorbeeld business cases) en mogelijke frictie of afbouwkosten. | 50 | Nadeel | |||
| Overige bijstellingen | |||||||
| 4.2 | Tijdelijke huisvesting | Het verschil ten opzichte van 2025 wordt verklaard door het vervallen van de tijdelijke huisvesting voor de R. de Jagerschool en de St. Bavoschool. | -533 | Voordeel | |||
| 4.3 | Onderwijsinfrastructuur | Incidenteel budget beschikbaar gesteld voor Nulmeting en herijking Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs | 80 | Nadeel | |||
| 5.2 | Schulenburch | Naar aanleiding van het amendement bij de Kadernota zijn de voorbereidings-/onderzoekskosten voor de locatie de Schulenburg ingeschat op 200K. Deze inschatting is gebaseerd op de verwachte omvang en complexiteit van het benodigde onderzoek. | 200 | Nadeel | |||
| 5.2 | Maatschappelijke accommodaties | Voor het onderhoud van maatschappelijke accommodaties is structureel budget beschikbaar gesteld, gericht op het waarborgen van de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van deze voorziening | 150 | Nadeel | |||
| 6.1 | Kinderopvang | Extra budget (75k) voor een BSO+ | 74 | Nadeel | |||
| Diversen | Diverse mutaties kleiner dan 50K zijn samengevoegd | 10 | Nadeel | ||||
| Totaal mutaties lasten | -269 | Voordeel | |||||
| Totaal mutaties lasten en baten | -241 | ||||||
| Taakveld | Mutatie reserves t.o.v. 2025 | Bedrag | voordeel (-) nadeel (+) | ||||
| (x € 1.000) | |||||||
| 0.10 | Zwembad | Storting bestemmingsreserve Zwembad in 2026 | 400 | nadeel | |||
| 0.10 | Onderwijshuisvesting | Hogere onttrekking reserve onderwijshuisvesting | -130 | voordeel | |||
| Totaal mutaties reserves | 270 | ||||||