1 Overzicht van baten en lasten

Baten en lasten

Terug naar navigatie - 1 Overzicht van baten en lasten - Baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2024 Primitieve begroting 2025 Begroting 2025 inclusief wijzigingen Begroting 2026 Verschil begroting 2026 en begroting 2025 na wijzigingen Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Baten 2.265 1.004 1.004 1.037 34 1.038 831 831
Lasten 12.480 10.837 10.770 11.644 874 11.541 11.433 11.438
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid -10.215 -9.833 -9.766 -10.607 -841 -10.502 -10.602 -10.607
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Baten 20.239 19.652 19.642 20.840 1.198 21.149 21.227 21.227
Lasten 40.998 34.490 35.264 35.316 52 36.392 36.960 36.816
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer -20.759 -14.837 -15.621 -14.476 1.146 -15.243 -15.734 -15.589
3. Sociaal domein
Baten 22.250 13.325 25.466 17.653 -7.812 15.080 15.601 15.606
Lasten 78.745 73.748 86.162 82.440 -3.722 80.094 79.016 79.078
Totaal 3. Sociaal domein -56.494 -60.422 -60.697 -64.786 -4.090 -65.014 -63.415 -63.472
4. Cultuur, economie en milieu
Baten 3.314 2.273 5.610 2.271 -3.339 2.271 2.271 2.271
Lasten 11.090 10.335 13.259 10.618 -2.640 10.323 10.392 10.371
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu -7.776 -8.062 -7.649 -8.347 -699 -8.052 -8.121 -8.100
5. Sport en Onderwijs
Baten 4.686 3.198 3.198 3.170 -28 3.170 3.170 3.170
Lasten 15.435 13.935 14.093 13.823 -269 13.449 13.376 13.322
Totaal 5. Sport en Onderwijs -10.749 -10.737 -10.895 -10.653 242 -10.279 -10.206 -10.152
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Baten 18.921 15.663 16.453 14.897 -1.555 13.939 9.495 8.531
Lasten 18.213 19.792 21.622 19.606 -2.016 18.795 14.344 13.326
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 707 -4.129 -5.169 -4.709 460 -4.856 -4.849 -4.794
7. Algemene inkomsten
Baten 127.615 127.888 129.759 134.654 4.895 135.224 133.226 134.756
Lasten 1.261 3.121 3.148 1.999 -1.149 1.139 2.323 3.049
Totaal 7. Algemene inkomsten 126.355 124.767 126.611 132.655 6.044 134.085 130.903 131.707
Overhead
Baten 8.370 8.291 8.318 9.532 1.213 9.497 9.497 9.497
Lasten 24.766 25.153 25.833 27.708 1.875 27.325 27.547 27.368
Totaal Overhead -16.396 -16.862 -17.515 -18.176 -661 -17.828 -18.050 -17.871
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 4.672 -115 -700 901 1.601 2.311 -72 1.122
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Stortingen 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Onttrekkingen 547 556 556 702 146 702 702 702
Stortingen 400 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 147 556 556 702 146 702 702 702
3. Sociaal domein
Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0
Stortingen 920 0 1.120 0 -1.120 0 0 0
Totaal 3. Sociaal domein -920 0 -1.120 0 1.120 0 0 0
4. Cultuur, economie en milieu
Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0
Stortingen 722 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu -722 0 0 0 0 0 0 0
5. Sport en Onderwijs
Onttrekkingen 0 29 29 159 130 240 408 496
Stortingen 804 670 670 1.070 400 2.170 670 670
Totaal 5. Sport en Onderwijs -804 -641 -641 -911 -270 -1.929 -261 -174
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Onttrekkingen 391 0 0 0 0 0 0 0
Stortingen 5.642 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen -5.251 0 0 0 0 0 0 0
7. Algemene inkomsten
Onttrekkingen 5.109 204 204 128 -76 129 130 130
Stortingen 1.100 0 0 800 800 1.200 1.500 2.000
Totaal 7. Algemene inkomsten 4.009 204 204 -672 -876 -1.071 -1.370 -1.870
Overhead
Stortingen 169 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Overhead -169 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves -3.709 119 -1.001 -881 120 -2.298 -930 -1.342
Totaal alle programma's 963 3 -1.702 20 1.721 12 -1.002 -220

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - 1 Overzicht van baten en lasten - Totaaloverzicht
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2024 Primitieve begroting 2025 Begroting 2025 inclusief wijzigingen Begroting 2026 Verschil begroting 2026 en begroting 2025 na wijzigingen Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Baten 207.661 191.294 209.450 204.055 -5.395 201.369 195.319 195.890
Lasten 202.988 191.410 210.150 203.155 -6.996 199.058 195.392 194.768
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 4.672 -115 -700 901 1.601 2.311 -72 1.122
Onttrekkingen 6.048 788 788 989 200 1.071 1.240 1.328
Stortingen 9.757 670 1.790 1.870 80 3.370 2.170 2.670
Mutaties reserves -3.709 119 -1.001 -881 120 -2.298 -930 -1.342
Gerealiseerd resultaat 963 3 -1.702 20 1.721 12 -1.002 -220

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - 1 Overzicht van baten en lasten - Algemene dekkingsmiddelen

. 

(Bedragen x € 1.000) Werkelijk 2024 Primitieve begroting 2025 Begroting 2025 inclusief wijzigingen Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Algemene uitkering gemeentefonds
Baten 108.265 108.785 110.381 114.592 115.162 113.165 114.694
Lasten 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 108.265 108.785 110.381 114.592 115.162 113.165 114.694
Lokale heffingen
Baten 18.284 18.704 18.979 19.778 19.778 19.778 19.778
Lasten 649 630 630 640 640 640 640
Saldo 17.635 18.074 18.349 19.138 19.138 19.138 19.138
Dividenden
Baten 266 270 270 280 280 280 280
Lasten 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 266 270 270 280 280 280 280
Saldo financieringsfunctie
Baten 801 129 129 4 4 4 4
Lasten 593 272 272 -336 96 400 549
Saldo 208 -143 -143 340 -93 -397 -545
Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten 0 0 0 0 0 0 0
Lasten 19 2.219 2.247 1.695 402 1.283 1.860
Saldo -19 -2.219 -2.247 -1.695 -402 -1.283 -1.860
Totaal algemene dekkingsmiddelen 126.355 124.767 126.611 132.655 134.085 130.903 131.707
Vennootschapsbelasting en Onvoorzien
Werkelijk 2024 Primitieve begroting 2025 Begroting 2025 inclusief wijzigingen Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Vennootschapsbelasting 1 0 0 0 0 0 0
Onvoorzien 18 0 0 0 0 0 0