7 Investeringsplanning

INVESTERINGEN 2025-2028 (Bedragen x € 1.000)
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2026 (Bedragen x € 1.000) Progr. Jaar Investering Afschr. Uitgaven 2026 Uitgaven 2027 Uitgaven 2028 Uitgaven 2029 Uitgaven 2030
Bedrijfsvoering
Software 2026 ovh. 2026 221 5 111 111
Aanschaf devices 2026 ovh. 2026 887 3 443 443
Aanschaf devices gemeenteraad ovh. 2026 54 3 27 27
ICT vergaderfaciliteiten vergaderkamers incl gemeentewerf ovh. 2026 69 5 35 35
ICT vergaderfaciliteiten vergaderruimte V7 ovh. 2026 21 5 11 11
Vervangen opladers elektrische voertuigen ovh. 2026 27 5 14 14
Openbare Ruimte
Renovatie verhardingen 2026: Nieuwstraat Zegveld 2 2026 400 40 200 200
Vervanging verhardingen 2026 (Schilderskwartier West) 2 2026 3.215 40 1.608 1.608
Vervanging verhardingen 2026 (Bedrijventerrein Polanen) 2 2026 1.450 40 725 725
Vervanging verhardingen 2026 (Molenvliet Oost) 2 2026 2.100 40 1.050 1.050
Vervanging verhardingen (Reconstructie Kamerik zuid oost) 2 2026 685 25 343 343
Vervanging verhardingen 2026 (vervolg Aanpak Wagenstraat) 2 2026 200 25 100 100
Groenvoorzieningen 2026 2 2026 700 20 350 350
Civiele kunstwerken 2026 2 2026 980 25 490 490
Oevers en beschoeiingen 2026 2 2026 621 25 311 311
Openbare verlichting 2026 (armaturen) 2 2026 391 20 196 196
Openbare verlichting 2026 (masten) 2 2026 465 40 233 233
Speelvoorzieningen 2026 2 2026 90 12 45 45
Snellerbrug 2 2026 900 25 450 450
Sport
Renovatie natuurgrasveld en toplaag kunstgras Athloi 5 2026 34 15 17 17
Renovatie sprintlaan Athloi 5 2026 30 10 15 15
Renovatie natuurgrasveld 4 Sportlust 5 2026 105 15 53 53
Wagenpark
Mercedes sprinter - enkele cabine -klein rijbewijs (V-293-NG) 2 2026 75 10 38 38
Tractor nieuw Holland T4-75 TKB-71-X 5 2026 71 10 36 36
Heftruck Linde TPB-99-Z 2 2026 80 20 40 40
Power generator (noodstroomvoorziening) afschrijven 15 jaar 2 2026 20 15 10 10
Hefbrug 20 ton garage 2 2026 18 20 9 9
Hefbrug 40 ton garage 2 2026 40 20 20 20
Aanhanger 61-WN-26 hekkenkar (wijkonderhoud) 5 2026 15 8 8
Onderwijsinvesteringen
Vernieuwing school Jorai - voorbereiding (8%) annuïtair 5 2026 245 50 123 123
Riolering, conform het nieuwe GWP
Vrijvervalriolering 2026 2 2026 2.632 40 1.316 1.316
Vrijvervalriolering 2026: Reconstructie Nijverheidsweg 2 2026 550 40 275 275
Reconstructie Kamerik Zuid-Oost riooldeel 2026 uitvoering 2 2026 965 40 483 483
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2 2026 367 15 184 184
Duikers en drainage 2 2026 260 40 130 130
Uitvoeringsplan KbOR 2 2026 650 40 325 325
Afval & Reiniging
Servicewagen V-794-BR 2 2026 85 10 43 43
Servicewagen V-554-BV 2 2026 85 10 43 43
Vervanging verzamelcontainers 2 2026 200 10 100 100
Straatreiniging GLUTON 2 2026 30 8 15 15
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2026 2 2026 53 10 26 26
40m3 container milieustraten 2 2026 20 15 10 10
Niet-cyclische investeringen
Brandveiligheid openbare parkeergarages Castellum en Defensie-eiland * 2 2026 1.400 20 700 700
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Het Klooster en Het Stadsmuseum (tranche 6) * 6 2026 1.800 25 900 900
Aanbrengen oeverbescherming Camping Batestein * 2 2026 480 25 240 240
Aanpassingen inrichting gemeentehuis (werkplekken en vergaderruimtes) ovh. 2026 410 10 205 205
Totaal jaarschijf 2026 24.195 12.098 12.098 0 0 0
* Voor deze investeringskredieten worden afzonderlijke raadsvoorstellen aan de raad voorgelegd, voordat deze budgetten besteed kunnen worden.
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2027 (Bedragen x € 1.000) Progr. Jaar Investering Afschr. Uitgaven 2026 Uitgaven 2027 Uitgaven 2028 Uitgaven 2029 Uitgaven 2030
Bedrijfsvoering
Data center 2027 ovh. 2027 565 3 282 282
Netwerk 2027 ovh. 2027 184 5 92 92
Aanschaf devices 2027 ovh. 2027 54 3 27 27
Openbare Ruimte
Renovatie verhardingen 2027 2 2027 2.206 25 1.103 1.103
Vervanging verhardingen 2027 2 2027 1.070 40 535 535
Reconstructie Kamerik zuid oost 2 2027 685 25 343 343
Groenvoorzieningen 2027 2 2027 700 20 350 350
Uitvoeringskrediet bomen Kamerik zuid oost 2 2027 50 20 25 25
Civiele kunstwerken 2027 2 2027 453 25 227 227
Oevers en beschoeiingen 2027 2 2027 126 25 63 63
Openbare verlichting 2027 (armaturen) 2 2027 391 20 196 196
Openbare verlichting 2027 (masten) 2 2027 465 40 233 233
Speelvoorzieningen 2027 2 2027 90 12 45 45
Sport
SC Woerden veld 3 toplaag renovatie SBR 5 2027 425 12 213 213
Renovatie natuurgrasveld Reflex 5 2027 88 15 44 44
Sportvelden toplaagrenovatie Siveo SBR 5 2027 500 12 250 250
Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 2 VEP SBR 5 2027 425 12 213 213
Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 4 SCW SBR 5 2027 425 12 213 213
Ver. div. voorz (beregen/ ballenvang/ hekken)-Sportlust 5 2027 64 30 32 32
MHC, veld 3 toplaagrenovatie, kunstgrasveld (semi-water aanleg 2014) 5 2027 225 12 113 113
Toplaag renovatie Sportlust veld 6 (geen 5) SBR (aanleg 2012) 5 2027 440 15 220 220
Renovatie natuurgrasveld 3 Siveo 5 2027 50 15 25 25
Wagenpark
vervanging V-050-FR, begraafplaatsen 2 2027 88 10 44 44
vervanging 00-BJZ-3 mercedes grijs 2 2027 80 10 40 40
vervanging 02-BJZ-3 groen 2 2027 80 10 40 40
vervanging 03-BJZ-3 groen 2 2027 80 10 40 40
vervanging 01-BJZ-3 mercedes, groen, enkele cabine 2 2027 80 10 40 40
Snippermachine LGZ-04-H 2 2027 65 10 33 33
Begraven
Investeringen begraafplaatsen 2 2027 100 20 50 50
Onderwijsinvesteringen
Vernieuwing school Jorai - voorbereiding (12%) annuitair 5 2027 368 50 184 184
Riolering, conform het nieuwe GWP
Vrijvervalriolering 2027 2 2027 3.182 40 1.591 1.591
Reconstructie Kamerik zuid Oost riooldeel 2027 2 2027 965 40 483 483
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2 2027 276 15 138 138
Duikers en drainage 2 2027 260 40 130 130
vervanging 83-BJG-8 - riool tankauto 2 2027 80 10 40 40
Uitvoeringsplan KbOR 2 2027 596 40 298 298
Afval & Reiniging
Vervanging verzamelcontainers 2 2027 200 10 100 100
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2027 2 2027 53 10 26 26
40m3 container milieustraten 2 2027 20 15 10 10
Vervanging V-249-VX 2 2027 40 8 20 20
Volvo/ kraanwagen ondergronds (81-BJH-6) 2 2027 360 10 180 180
Huisvuilvrachtauto (3 stuks) 2 2027 1.050 8 525 525
Niet-cyclische investeringen
Ontsluiting Kassengebied Harmelerwaard * 5 2027 2.824 n.t.b. 1.412 1.412
Totaal jaarschijf 2027 20.527 0 10.263 10.263
* Voor deze investeringskredieten worden afzonderlijke raadsvoorstellen aan de raad voorgelegd, voordat deze budgetten besteed kunnen worden.
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2028 (Bedragen x € 1.000) Progr. Jaar Investering Afschr. Uitgaven 2026 Uitgaven 2027 Uitgaven 2028 Uitgaven 2029 Uitgaven 2030
Bedrijfsvoering
Data center 2028 ovh. 2028 65 3 32 32
Netwerk 2028 ovh. 2028 59 5 30 30
Devices 2028 ovh. 2028 65 3 32 32
Plotter/scanner ovh. 2028 30 5 15 15
Openbare Ruimte
Renovatie verhardingen 2028 2 2028 2.206 25 1.103 1.103
Vervanging verhardingen 2028 2 2028 1.749 40 875 875
Groenvoorzieningen 2028 2 2028 700 20 350 350
Civiele kunstwerken 2028 2 2028 453 25 227 227
Oevers en beschoeiingen 2028 2 2028 126 25 63 63
Openbare verlichting 2028 (armaturen) 2 2028 391 20 196 196
Openbare verlichting 2028 (masten) 2 2028 465 40 233 233
Speelvoorzieningen 2028 2 2028 55 12 28 28
Sport
Renovatie natuurgrasveld 4 VEP 5 2028 105 15 53 53
Sportlust, veld 5, toplaagrenovatie 5 2028 50 15 25 25
Sportlust,veld 5 drainage 5 2028 55 30 28 28
Vep, veld 5 toplaag renovatie, wetraconstructie 5 2028 66 15 33 33
SC Woerden vervangen ballenvangers/hekken gehele accommodatie 5 2028 310 25 155 155
Renovatie toplaag kunstgras Athloi 5 2028 25 15 13 13
Wagenpark
Vervangen H-014-F 2 2028 40 8 20 20
Vervangen V-293-NG 2 2028 65 10 33 33
Vervangen 41-BKH-9 2 2028 65 10 33 33
Vervangen WZ-DL-60 Ansems aanhangwagen 2 2028 10 20 5 5
Begraven
Investeringen begraafplaatsen 2 2028 150 20 75 75
Aula Rijnhof begraafplaats 2 2028 2.500 40 1.250 1.250
Onderwijsinvesteringen
Vernieuwing school Jorai Uitvoering (80%) annuitair 5 2028 2.452 50 1.226 1.226
Vernieuwing school Jan de Bakker, voorbereiding (10%) annuitair 5 2028 360 50 180 180
Riolering, conform het nieuwe GWP
Vrijvervalriolering 2 2028 4.147 40 2.074 2.074
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2 2028 276 15 138 138
Duikers en drainage 2 2028 260 40 130 130
Uitvoeringsplan KbOR 2 2028 196 40 98 98
Vervangen 02-BLD-9 fuso riool / borden grijs 2 2028 75 10 38 38
Afval & Reiniging
Vervanging verzamelcontainers 2 2028 200 10 100 100
Vervanging VHV-69-G 2 2028 40 8 20 20
Vervanging 00-BLG-3 haak/kraanwagen 2 2028 360 10 180 180
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2027 2 2028 53 10 26 26
40m3 container milieustraten 2 2028 20 15 10 10
Totaal jaarschijf 2028 18.244 0 0 9.122 9.122 0
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2029 (Bedragen x € 1.000) Progr. Jaar Investering Afschr. Uitgaven 2026 Uitgaven 2027 Uitgaven 2028 Uitgaven 2029 Uitgaven 2030
Bedrijfsvoering
Netwerk 2029 ovh. 2029 81 5 41 41
Devices 2029 ovh. 2029 887 3 444 444
Openbare Ruimte
Renovatie verhardingen 2029 2 2029 2.206 25 1.103 1.103
Vervanging verhardingen 2029 2 2029 1.749 40 875 875
Groenvoorzieningen 2029 2 2029 700 20 350 350
Civiele kunstwerken 2029 2 2029 453 25 227 227
Oevers en beschoeiingen 2029 2 2029 126 25 63 63
Openbare verlichting 2029 (armaturen) 2 2029 391 20 196 196
Openbare verlichting 2020 (masten) 2 2029 465 40 233 233
Speelvoorzieningen 2029 2 2029 55 12 28 28
Sport
Renovatie natuurgrasveld 3 Sportlust 5 2029 50 15 25 25
Toplaag renovatie veld 1 Sportlust 5 2029 500 15 250 250
Toplaag renovatie veld 2 Sportlust 5 2029 420 15 210 210
Toplaag renovatie veld 4 VEP 5 2029 72 15 36 36
Toplaag renovatie veld 2 sc Woerden 5 2029 500 15 250 250
Vervanging ballenvangers SCH 44 veld 4 en 5 5 2029 30 25 15 15
Toplaag renovatie MHCW veld 1 5 2029 260 15 130 130
Wagenpark
Nader te bepalen 2029 2 2029 500 8 250 250
Begraven
Kiefer Boki grafdelfmachine 2 2029 125 10 63 63
Fuso Canter (inrichting voor borden met laadkraan) 2 2029 80 10 40 40
Onderwijsinvesteringen
Vernieuwing school Jan de Bakker, uitvoering (90%) 5 2029 3.240 50 1.620 1.620
Nader te bepalen 2029 5 2029 300 50 150 150
Riolering, conform het nieuwe GWP
Vrijvervalriolering 2029 2 2029 4.147 40 2.074 2.074
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2029 2 2029 276 15 138 138
Duikers en drainage 2029 2 2029 260 40 130 130
Uitvoeringsplan KbOR 2029 2 2029 196 40 98 98
Afval & Reiniging
Rolpacker A&R twee stuks 2029 2 2029 58 8 29 29
Veegmachine (electrisch) 2 2029 125 9 63 63
Niet-cyclische investeringen
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed * 6 2029 1.500 25 750 750
Omvormen woonstraten naar elementenverharding 2 2029 250 n.t.b. 125 125
Totaal jaarschijf 2029 20.002 10.001 10.001
* Voor deze investeringskredieten worden afzonderlijke raadsvoorstellen aan de raad voorgelegd, voordat deze budgetten besteed kunnen worden.
Totaal Investeringen 2025-2028 82.968 12.098 22.361 19.385 19.123 10.001
Totaal jaarschijven (Bedragen x € 1.000) Totaal Uitgaven 2026 Uitgaven 2027 Uitgaven 2028 Uitgaven 2029 Uitgaven 2030
Totaal jaarschijf 2025 0 0 0 0 0 0
Totaal jaarschijf 2026 24.195 12.098 12.098 0 0 0
Totaal jaarschijf 2027 20.527 0 10.263 10.263 0 0
Totaal jaarschijf 2028 18.244 0 0 9.122 9.122 0
Totaal jaarschijf 2029 20.002 0 0 0 10.001 10.001
82.968 12.098 22.361 19.385 19.123 10.001