Progr niveau |
Omschrijving |
Mutatie baten t.o.v. 2024 |
Bedrag |
voordeel (-)
nadeel (+) |
|
|
|
(x € 1.000) |
|
|
|
8 |
Indexatie prijs |
De opbrengsten zijn geïndexeerd met 3,5%, op basis van de CPB-verwachting voor de kostenontwikkelingen in 2025. |
-31 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taakveld |
Omschrijving |
|
|
|
|
|
|
0.4 |
Kadernota 2025 |
Bijdrage gemeente Oudewater voor Network and Informatie Security (NIS2). |
-87 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bezuinigingstaakstelling |
|
|
|
|
|
|
0.4 |
Bijdrage Oudewater |
In overleg met de gemeente Oudewater wordt de DVO-bijdrage voor 2025 verhoogd, vooruitlopend op het afsluiten van een nieuwe DVO vanaf 2026. |
-250 |
voordeel |
|
|
|
0.4 |
Bijdrage Ferm Werk |
Eind 2023 is een nieuwe DVO met Fermwerk afgesproken. Naast dat dit meerkosten oplevert voor Woerden, wordt ook de bijdrage van Fermwerk naar Woerden verhoogd. Aangezien Woerden en Fermwerk een nieuw werkplekconcept gaan ontwikkelen die grote consequenties heeft voor de bijdrage, wordt deze meevaller uitsluitend ingeboekt in 2025 en 2026. |
-33 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4 |
Budgetneutraal |
Bijdrage gemeente Oudewater Wet Open Overheid (zie lasten). |
-36 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overige bijstellingen |
|
|
|
|
|
|
0.4 |
DVO gemeente Oudewater |
Indexering/ aanpassing DVO gemeente Oudewater. |
-95 |
voordeel |
|
|
|
0.4 |
Diversen |
|
17 |
nadeel |
|
|
|
|
|
Totaal mutaties baten |
-515 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Progr niveau |
Omschrijving |
Mutatie lasten t.o.v. 2024 |
Bedrag |
voordeel (-)
nadeel (+) |
|
|
|
(x € 1.000) |
|
|
|
8 |
Indexatie loonkosten |
De stijging in de loonkosten wordt verklaard doordat medewerkers doorgroeien naar een volgende trede in de salarisschaal. Omdat nog niet bekend is hoeveel de CAO-lonen stijgen in 2025 zijn de loonkosten in de programma's nog begroot op het prijspeil 2024. In programma 7 is bedrag gereserveerd voor de CAO-stijging in 2025. |
617 |
nadeel |
|
|
|
8 |
Indexatie prijzen |
De materiële kosten zijn geïndexeerd met 2,2%, op basis van de CPB-verwachting voor 2025. |
126 |
nadeel |
|
|
|
8 |
Kapitaallasten |
De omslagrente in de begroting 2025 is 1,0%. In de begroting 2024 was dit nog 1,5%. De kapitaallasten dalen hierdoor. Dit is alleen een interne doorbereking van het taakveld treasury (programma 7) naar de verschillende programma's. De rente die wij betalen aan de banken wordt begroot op programma 7. |
-130 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taakveld |
Omschrijving |
|
|
|
|
|
|
0.4 |
Kadernota 2025 |
Kosten Network and Informatie Security (NIS2) € 521k en opslag overhead (€ 40k). |
561 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bezuinigingstaakstelling |
|
|
|
|
|
|
0.4 |
Kosten WOO |
Verlaging van de uitvoeringskosten Wet Open Overheid, inzet sober scenario. |
-124 |
voordeel |
|
|
|
0.4 |
Extern personeel |
Door het op orde brengen van het team P&O kan het inhuur budget worden afgeraamd. |
-42 |
voordeel |
|
|
|
0.4 |
Integriteitsbeleid |
Vermindering van activiteiten rondom integriteit. |
-3 |
voordeel |
|
|
|
0.4 |
Generatiepact |
Vermindering vrije ruimte generatiepact, deel van de bekostinging van trainees uit formatieruimte. |
-75 |
voordeel |
|
|
|
0.4 |
Inhuur fotograaf |
Minder vaak inzet van externe fotograaf. |
-4 |
voordeel |
|
|
|
0.4 |
Informatiepagina |
Om de week pagina met gemeentenieuws in Woerdense Courant. |
-14 |
voordeel |
|
|
|
0.4 |
Kosten ICT |
Besparing op ICT vanwege gecontracteerde broker. |
-74 |
voordeel |
|
|
|
0.4 |
Portokosten |
Verlaging van de portokosten op basis van analyse. |
-48 |
voordeel |
|
|
|
0.4 |
Kosten kopien |
Verlaging van de portokosten op basis van analyse. |
-3 |
voordeel |
|
|
|
0.4 |
Druk- en bindwerk |
Schrappen van de kosten druk- en bindwerk bij het team SFC vanwege gering gebruik. |
-6 |
voordeel |
|
|
|
0.4 |
Elektra |
Verlaging energiekosten gemeentehuis door aanpassing energiecontracten. |
-73 |
voordeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4 |
Budgetneutraal |
Betreft Wet Open Overheid € 178k lasten van programma 7 en € 36k zie baten. |
214 |
nadeel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overige bijstellingen |
|
|
|
|
|
|
0.4 |
Inhuur extern personeel |
Van inhuur naar vast personeel. |
-49 |
voordeel |
|
|
|
0.4 |
Doorbelasting overhead |
Doordat minder uren worden toegerekend aan projecten en investeringen wordt de doorbelasting van de overheadkosten ook minder, daarnaast is het opslagpercentage voor overhead bijgesteld van 40% naar 37,5%. |
143 |
nadeel |
|
|
|
0.4 |
Generatiepact |
Vooralsnog wordt er in 2025 minder gebruik gemaakt van het generatiepact dan in 2024. |
-172 |
voordeel |
|
|
|
0.4 |
Diversen |
|
18 |
nadeel |
|
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten |
862 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties lasten en baten |
347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taakveld |
|
Mutatie reserves t.o.v. 2024 |
Bedrag |
voordeel (-)
nadeel (+) |
|
|
|
|
(x € 1.000) |
|
|
|
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal mutaties reserves |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|