1 Overzicht van baten en lasten

Baten en lasten

Terug naar navigatie - Baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2023 Primitieve begroting 2024 Begroting 2024 inclusief wijzigingen Begroting 2025 Verschil begroting 2025 en begroting 2024 na wijzigingen Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Baten 978 1.095 986 1.004 18 1.004 1.005 805
Lasten 9.650 10.406 10.646 10.837 191 10.943 10.926 10.805
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid -8.672 -9.311 -9.660 -9.833 -173 -9.940 -9.921 -10.000
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Baten 19.262 18.336 17.992 19.652 1.660 19.933 20.256 20.587
Lasten 33.371 34.496 34.950 34.505 -445 35.049 35.860 36.076
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer -14.109 -16.161 -16.957 -14.852 2.105 -15.116 -15.604 -15.490
3. Sociaal domein
Baten 18.610 11.636 17.702 13.325 -4.377 13.658 13.653 13.653
Lasten 70.401 69.241 73.711 73.708 -3 71.363 71.258 71.133
Totaal 3. Sociaal domein -51.790 -57.605 -56.009 -60.382 -4.374 -57.705 -57.605 -57.480
4. Cultuur, economie en milieu
Baten 2.662 2.370 2.605 2.273 -332 2.257 2.257 2.257
Lasten 9.598 10.152 11.049 10.335 -714 10.227 10.141 10.149
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu -6.936 -7.782 -8.444 -8.062 382 -7.970 -7.884 -7.892
5. Sport en Onderwijs
Baten 5.198 3.252 3.574 3.539 -34 3.087 3.087 3.087
Lasten 15.431 13.636 14.542 14.276 -266 13.357 13.379 13.303
Totaal 5. Sport en Onderwijs -10.232 -10.384 -10.969 -10.737 232 -10.270 -10.292 -10.216
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Baten 11.197 14.754 14.872 15.663 790 14.332 10.128 8.807
Lasten 15.732 18.473 19.397 19.792 395 18.556 14.306 12.977
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen -4.535 -3.719 -4.524 -4.129 396 -4.224 -4.178 -4.170
7. Algemene inkomsten
Baten 117.931 122.491 123.545 127.888 4.343 121.631 123.021 123.479
Lasten -695 2.187 -773 3.121 3.894 4.372 5.523 7.378
Totaal 7. Algemene inkomsten 118.626 120.304 124.318 124.767 450 117.259 117.498 116.102
Overhead
Baten 7.746 7.753 7.776 8.291 515 8.005 7.972 7.972
Lasten 22.264 22.581 24.291 25.153 862 24.460 24.177 24.065
Totaal Overhead -14.518 -14.827 -16.515 -16.862 -347 -16.455 -16.205 -16.093
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 7.833 514 1.239 -90 -1.329 -4.420 -4.192 -5.239
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Onttrekkingen 12 0 0 0 0 0 0 0
Stortingen 85 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid -73 0 0 0 0 0 0 0
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Onttrekkingen 4.939 738 555 556 0 556 556 556
Stortingen 3.674 182 0 0 0 0 0 0
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 1.265 555 555 556 0 556 556 556
3. Sociaal domein
Onttrekkingen 813 0 0 0 0 0 0 0
Stortingen 706 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 3. Sociaal domein 107 0 0 0 0 0 0 0
4. Cultuur, economie en milieu
Onttrekkingen 539 0 0 0 0 0 0 0
Stortingen 1.003 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu -464 0 0 0 0 0 0 0
5. Sport en Onderwijs
Onttrekkingen 400 29 29 29 0 149 306 482
Stortingen 1.145 670 670 670 0 670 670 670
Totaal 5. Sport en Onderwijs -745 -641 -641 -641 0 -521 -363 -188
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Onttrekkingen 3.213 0 60 0 -60 0 0 0
Stortingen 2.617 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 597 0 60 0 -60 0 0 0
7. Algemene inkomsten
Onttrekkingen 2.959 740 677 204 -473 128 129 130
Stortingen 4.760 1.162 1.547 0 -1.547 2.000 2.000 2.000
Totaal 7. Algemene inkomsten -1.800 -423 -870 204 1.074 -1.872 -1.871 -1.870
Overhead
Onttrekkingen 1.294 42 0 0 0 0 0 0
Stortingen 594 47 0 0 0 0 0 0
Totaal Overhead 700 -6 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves -413 -514 -895 119 1.014 -1.837 -1.679 -1.502
Totaal alle programma's 7.420 0 344 28 -315 -6.256 -5.870 -6.741

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2023 Primitieve begroting 2024 Begroting 2024 inclusief wijzigingen Begroting 2025 Verschil begroting 2025 en begroting 2024 na wijzigingen Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten 183.585 181.687 189.052 191.636 2.584 183.907 181.379 180.647
Lasten 175.752 181.172 187.813 191.726 3.913 188.327 185.570 185.886
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 7.833 514 1.239 -90 -1.329 -4.420 -4.192 -5.239
Onttrekkingen 14.170 1.548 1.321 788 -533 833 991 1.168
Stortingen 14.583 2.062 2.217 670 -1.547 2.670 2.670 2.670
Mutaties reserves -413 -514 -895 119 1.014 -1.837 -1.679 -1.502
Gerealiseerd resultaat 7.420 0 344 28 -315 -6.256 -5.870 -6.741

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

. 

(Bedragen x € 1.000) Werkelijk 2023 Primitieve begroting 2024 Begroting 2024 inclusief wijzigingen Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Algemene uitkering gemeentefonds
Baten 100.162 103.953 104.825 108.785 102.653 104.043 104.501
Lasten 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 100.162 103.953 104.825 108.785 102.653 104.043 104.501
Lokale heffingen
Baten 16.511 17.764 17.946 18.704 18.704 18.704 18.704
Lasten 707 558 684 630 630 630 630
Saldo 15.804 17.206 17.262 18.074 18.074 18.074 18.074
Dividenden
Baten 308 270 270 270 270 270 270
Lasten 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 308 270 270 270 270 270 270
Saldo financieringsfunctie
Baten 872 504 504 129 4 4 4
Lasten -1.077 -1.716 -1.716 272 1.547 2.608 3.291
Saldo 1.949 2.220 2.220 -143 -1.544 -2.604 -3.287
Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten 78 0 0 0 0 0 0
Lasten -325 3.346 1.460 2.219 2.195 2.285 3.457
Saldo 403 -3.346 -1.460 -2.219 -2.195 -2.285 -3.457
Totaal algemene dekkingsmiddelen 118.626 120.304 123.118 124.767 117.259 117.498 116.102
Vennootschapsbelasting en Onvoorzien
Werkelijk 2023 Primitieve begroting 2024 Begroting 2024 inclusief wijzigingen Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Vennootschapsbelasting 13 0 0 0 0 0 0
Onvoorzien -338 27 27 0 0 0 0