Uitgaven

38,31%

€ 73.708

x €1.000

Inkomsten

6,92%

€ 13.325

x €1.000

Saldo

212300%

€ -60.382

x €1.000

Programma 3. Sociaal domein

Uitgaven

38,31%

€ 73.708

x €1.000

Inkomsten

6,92%

€ 13.325

x €1.000

Saldo

212300%

€ -60.382

x €1.000

Portefeuillehouder	Thema
Mariette Pennarts-Pouw	Coördinatie Sociaal Domein, Wmo en Welzijn, Wijkgericht werken, Volksgezondheid.
Jacques Rozendaal	Jeugdhulp en jeugdzorg, Jeugd en jongeren, Economische zaken (arbeidsmarkt), Werk en inkomen, Armoedebeleid en bestaanszekerheid, Opvang en inburgering vluchtelingen en statushouders.

Omschrijving

Dit programma bevat (onderdelen van) de volgende opgaven:

1. Doorontwikkeling inrichting sociaal domein
2. Kansrijk Woerden
3. Gezond en vitaal Woerden
4. Leefbaar en ondernemend Woerden
5. Regie

Taakvelden binnen programma 3 zijn:

Taakveld	Omschrijving
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Algemene voorzieningen gericht op het bieden van een sociale basis: - ondersteunen van op participatie gerichte burgerinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw, jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, straathoekwerk - preventie (bv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ) - buurt- en clubhuizen - collectief aanvullend vervoer - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); noodopvang vluchtelingen - kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang en peuteropvang - aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie - noodopvang vluchtelingen - vreemdelingenbeleid - LHBTQIA+ beleid
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening)
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening)
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening)
6.3 Inkomensregelingen	Inkomens- en bijstandsvoorzieningen, schuldhulpverlening en gemeentelijk armoedebeleid
6.4 WSW en beschut werk	Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstroming naar arbeid
6.5 Arbeidsparticipatie	Alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	Materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek, psychisch of psychosociale), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin, dus niet bij de aanbieder.
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
6.791 PGB Wmo	Persoonsgebonden budgetten die worden verstrekt op grond van de Wmo 2015. Cliënten kunnen met een door de gemeente verstrekte PGB zelf de maatwerkvoorziening inkopen.
6.795 PGB Jeugd	Persoonsgebonden budgetten die worden verstrekt op grond van de Jeugdwet. Cliënten kunnen met een door de gemeente verstrekte PGB zelf de maatwerkvoorziening inkopen.
6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	Opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven
6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering	Maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	Maatwerkvoorzieningen Wmo die niet toe te rekenen zijn aan één of enkele maatwerkvoorzieningen Wmo (zoals bijvoorbeeld beleidsmedewerker Wmo, contractmanager Wmo, backoffice)
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	Maatwerkvoorzieningen Jeugd die niet toe te rekenen zijn aan één of enkele maatwerkvoorzieningen Jeugd (zoals bijvoorbeeld beleidsmedewerker Wmo, contractmanager Wmo, backoffice, regionale expertteams, bovenregionale expertisecentra, etc)
7.1 Volksgezondheid	Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen

Ambities

De komende jaren richten we ons in het sociaal domein o.a. op het versterken en doorontwikkelen van de ondersteuningsstructuur (sociale basis – toegang – maatwerk). Door een samenhangende structuur te realiseren, zorgen we voor een herkenbaar en goed vindbaar aanbod voor welzijn, ondersteuning en advies voor Woerden. In 2026 zal er een lokale ondersteuningsstructuur zijn die gebruikmaakt van bestaande ontmoetingsplaatsen, afgestemd op de behoeften van de wijk of het dorp. Ondersteuning wordt zoveel mogelijk zonder indicatie en groepsgericht aangeboden. We bouwen voort op de stappen die al zijn gezet.

Hoewel Woerden welvarend is, hebben niet alle inwoners gelijke kansen. Factoren zoals opleidingsniveau en migratieachtergrond beïnvloeden dit. We willen dat iedereen in Woerden gelijke kansen heeft om zich te ontwikkelen, gezond te leven, veilig op te groeien en mee te doen.

We willen de gezondheid en de balans tussen draagkracht en draaglast van de inwoners van Woerden bevorderen vanuit de principes van ‘positieve gezondheid’. Het gaat hierbij om het vermogen en de veerkracht van mensen om met uitdagingen om te gaan en te participeren. Uitgangspunt is het terugdringen van gezondheidsachterstanden, sociaal-economische gezondheidsverschillen en ‘gezond leven makkelijk maken’.

Er is behoefte aan meer woningen en voorzieningen die passen bij verschillende levensfasen. We zorgen dat deze voorzieningen bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid. Woerden is sociaal sterk, met een centrale rol voor vrijwilligers. Zorg en ondersteuning worden op maar georganiseerd, dichtbij huis. Ambtenaren en medewerkers van Woerden Wijzer zijn meer in de wijk aanwezig om inwoners te ondersteunen. Zo houden we Woerden een fijne gemeente om te wonen, leven en werken.

Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

De beleidskaders vormen de basis van de uitvoeringsagenda, waaraan meetbare resultaten zijn gekoppeld. Deze resultaten worden gemonitord via een kwaliteitsmonitor. De kwaliteitsmonitor is in ontwikkeling. De uitvoeringsagenda is een dynamisch document en wordt gedurende de termijn van de MAG aangepast op basis van landelijke en lokale ontwikkelingen. Door de toenemende kosten in de jeugdzorg en zorg zullen middelen en maatregelen in lijn moeten worden gebracht die passen bij een realistische uitvoeringsagenda. De daaruit voortkomende resultaten en inspanningen worden jaarlijks in de begroting opgenomen.

Doorontwikkeling lokaal team
Het afgelopen jaar is gewerkt aan het ontwikkelen van een visie op het lokale team. Hier zijn partners en inwoners bij betrokken, omdat deze transitie alleen in gezamenlijkheid is te realiseren. Er is onderzoek gedaan naar de huidige manier van werken en de benodigde ontwikkeling die de teams moeten doormaken. De eisen in o.a. de Hervormingsagenda Jeugd zijn hierbij leidend. Daarnaast wordt bekeken welke teamstructuur het beste past bij de te maken ontwikkeling; de mogelijkheid om met partners samen op te trekken wordt expliciet overwogen. Begin 2025 wordt het meest veelbelovende model in de praktijk getoetst, door in een wijk te gaan werken met een lokaal pilotteam.

Regionale samenwerking
Op basis van de Robuustheidsscan, uitgevoerd door het ministerie van VWS, is geconcludeerd dat Utrecht West voorlopig als robuust kan worden beschouwd, mits er een gemeenschappelijke rechtsvorm ontstaat waar Stichtse Vecht deel vanuit maakt. Bovendien is binnen de Hervormingsagenda Jeugd een vereiste dat de schaal van vijf gemeenten een minimale omvang is voor de inkoop Jeugdhulp Utrecht West . In 2023 is de inkoop Jeugdhulp en Wmo 2015 – 2022 intern geëvalueerd. Tevens is een evaluatie georganiseerd met de aanbieders van Jeugdhulp waarin is gesproken over de ontwikkelpunten t.a.v. de huidige inkoop.

Naar aanleiding hiervan is een regionale verkenner aangesteld. Uit de verkenning zijn drie regionale prioriteiten geformuleerd voor de periode 2024 -2026:

Samenwerking en professionalisering.
a) Het tot stand brengen van een regiovisie samenwerking vijf gemeenten inclusief een regionale visie op de inkoop.
Opmaat GR.
a) De Hervormingsagenda Jeugd vereist dat de Governance van een Jeugdhulpregio een juridische basis en gewenste omvang heeft, hierover moet nog besluitvorming plaats vinden.
Nieuwe inkoop 2027 van vijf gemeenten door Inkoop en Monitoring Utrecht West.
a) Bemensing en voorwaarden projectleiding.
b) Communicatie ten behoeve van de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe inkoop.
c) Noodzaak berekening tarieven nieuwe inkoop.

Na het zomerreces van 2024 begint de voorbereiding van de nieuwe inkoop. In 2025 wordt de ambitie verder uitgewerkt om de inkoopafspraken beter af te stemmen op de verschuiving van geïndiceerde begeleiding naar een toegankelijker aanbod en het bieden van basiszorg door het lokale team, als onderdeel van de nieuwe inkoop voor 2027.

Regionale inkoop Jeugd/WMO
De Regio Utrecht West is voornemens de regionale overeenkomsten met WMO- en jeugdzorgaanbieders per 1 januari 2025 met één jaar te verlengen. Dit is noodzakelijk omdat de huidige looptijd van de overeenkomsten verstrijkt. Bij een verlenging van het contract heeft de gemeente heeft de wettelijke taak om reële tarieven te hanteren. Dit gaf aanleiding tot het uitvoeren van een tarievenonderzoek. De adviestarieven worden in september 2024 ter besluitvorming aan de colleges voorgelegd, zodat deze uiterlijk op 1 oktober 2024 gepubliceerd kunnen worden, alvorens ze vanaf 1 januari 2025 van kracht zijn. Na besluitvorming door de colleges zal de raad in oktober 2024 nader worden geïnformeerd.

Wmo-maatwerk
Vanuit Regio Utrecht West loopt een tarievenonderzoek voor huishoudelijke ondersteuning. De resultaten worden in het 4e kwartaal van 2024 verwacht. Voor hulpmiddelen vindt een verkennend onderzoek naar een nieuwe indexeringsmethode plaats.
Eind 2024 start een onderzoek naar een groepsgericht (indicatievrij) aanbod voor langer thuiswonende inwoners. Dit wordt in 2025 voortgezet. Waarschijnlijk wordt per 2026 een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen ingevoerd, in lijn met de plannen van de vorige regering. De interne voorbereidingen hiervoor starten eind 2024. Tot slot staat een actualisatie van de Verordening maatschappelijke ondersteuning op de agenda.

Jeugd maatwerk
De stijging op de jeugdzorgkosten zet zich naar verwachting ook in 2025 door, maar door inzet van alle genomen en te nemen maatregelen zal de kostenstijging in 2025 stabiliseren of afnemen t.o.v. 2023. Over de meerkosten 2023 en de te verwachtte kostenstijging in 2024 heeft de Raad een RIB ontvangen. In oktober 2024 is hierover een thema-avond geweest.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
De GGD heeft als kerntaak het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Naast de landelijke periodieke onderzoeken, zoals de jeugd- en volwassenenmonitor, ondersteunt de GGD ons met gezondheidsbevordering. Een voorbeeld hiervan is het programma Stevig Ouderschap, dat bijdraagt aan een positieve, gezonde en veilige opvoeding. De GGD ondersteunt ons ook met de realisatie van acties uit het Gezond en Actief Leven Akkoord, met als doel het bevorderen van een gezonde leefstijl en het terugdringen van gezondheidsachterstanden. De komende jaren zullen we de huisvesting van de consultatiebureaus evalueren en waarborgen. Ook de basistaken en het maatwerk van de GGD zullen we altijd blijven aanpassen aan de voortdurend veranderende context van Woerden. Om aan hieraan te kunnen voldoen wordt de aankomende jaren een grotere bijdrage van deelnemende gemeenten verwacht. De kostenverhogingen betreffen de personeelslasten, de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen en Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV).

Opvang Oekraïense ontheemden
De Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïense ontheemden (RTB) is verlengd tot maart 2026. De opvang van Oekraïense ontheemden door de gemeente Woerden zal in ieder geval tot die tijd doorgaan. In 2024 komen er wijzigingen in de regelgeving. De gemeente wordt wettelijk verplicht het leefgeld te stoppen van Oekraïense ontheemden met een eigen inkomen. Ook zullen Oekraïense ontheemden met een eigen inkomen in de gemeentelijke opvang een eigen bijdrage gaan betalen voor gas, water en licht. De gemeente is verantwoordelijk voor het innen hiervan. Hoe de kosten van de gemeente voor het innen van de bijdrage worden verrekend, wordt nog bekend gemaakt. Het innen van de eigen bijdrage gaat uiterlijk 1 januari 2025 van start. Begin 2025 worden verder de nieuwe normbedragen bekendgemaakt.

In 2025 zullen de opvanglocaties De Stadspoort en de Bleek hun deuren sluiten. Er wordt gezocht naar een vervangende locatie voor ruim 200 Oekraïense ontheemden. Voor het woonklaar maken van de nieuwe locatie en mogelijk ook de verhuizing kan gebruik worden gemaakt van het transitiebudget van het Rijk. De verhuizing en het sociaal beheer worden bekostigd uit de normbedragen.

Noodopvang en AZC
In augustus 2024 is een noodopvang voor 200 asielzoekers geopend aan de Bleek 1 voor één jaar. In 2025 wordt de locatie verbouwd tot AZC, die in 2027 voor 15 jaar open zal gaan. Het jaar 2025 staat in het teken van leren en experimenteren met “meedoen vanaf dag 1”, een activeringsprogramma voor asielzoekers. Dit activeringsprogramma is budgetneutraal. In 2027 wordt het programma verder uitgerold als het AZC opent. Het programma wordt ontwikkeld met en door betrokken Woerdenaren en is budgetneutraal.

Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein

Maatschappelijk effect

3.1 Er is een sterke sociale basis.

3.2 / 4.3 Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen.

3.3 Doorontwikkeling lokaal team Woerden.

3.4 Geïndiceerde zorg en ondersteuning op maat bieden.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein

Resultaat

3.1.1 Er is een betere verbinding tussen zorg, ondersteuning, welzijn en wonen (sociale kracht op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie, sociale samenhang en sociale cohesie is gestegen (in 2022: 7,8)).

Inspanningen

3.1.2 Inwoners helpen elkaar meer en gaan gemakkelijker met elkaar in gesprek over dingen die spelen in hun leven, zoals (mentale) gezondheid, geldzaken, opvoeding, ouder worden, etc. (indicator participatie gestegen).

Inspanningen

3.1.3 De sociale basis is bekend en goed bereikbaar voor inwoners (monitor sociale kracht: cijfer 'bekendheid welzijnsvoorzieningen' is gestegen t.o.v. 2022)

3.1.4 Uit storytellingonderzoek sociale basis blijkt dat ketenpartners beter gevonden worden door andere maatschappelijke partners en dat er meer verbinding is tussen sport, cultuur en welzijn.

Inspanningen

3.2.1 Betere herkenbaarheid en bekendheid van ontmoetingsplaatsen (monitor sociale kracht: cijfer 'bekendheid welzijnsvoorzieningen' is gestegen).

Inspanningen

3.2.2 / 4.3.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur. Programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd. Tevredenheid voorzieningen ...

... monitor sociale kracht gestegen.

Inspanningen

3.2.3 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Inspanningen

3.3.1 Vanuit het Sociaal Team en Team Jeugd en Gezin bij Woerden Wijzer wordt kortdurende sociale basiszorg geboden. Wachtlijsten zijn korter, cliënttevredenheid is toegenomen en ervaren kwaliteit dienstverlening is verbeterd.

Inspanningen

3.4.1 Inwoners die dat nodig hebben, kunnen na verwijzing gebruikmaken van passende zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wmo.

Inspanningen

Opgave: Kansrijk Woerden

Maatschappelijk effect

3.5 Armoede verminderen en proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen.

3.6 Voor inwoners voor wie betaald werk niet toegankelijk is, is er begeleiding op maat naar een zinvolle daginvulling.

3.7 De basisvaardigheden van inwoners vergroten.

3.8 Nieuwe Woerdenaren krijgen een warm welkom.

3.9 Kinderen en jongeren hebben al voor de geboorte en tijdens het opgroeien meer gelijke kansen.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

Opgave: Kansrijk Woerden

Resultaat

3.5.1 Inwoners kunnen problemen over financiële zaken kenbaar maken bij en deze worden opgepakt door netwerkpartners.

Inspanningen

3.5.2 Inwoners hebben een gezondere leefstijl (stijging indicator gezonde leefstijl GGD-monitor).

Inspanningen

3.5.3 Regelingen voor vrijetijdsvoorzieningen en aanbod van hulp bij financiële vragen zijn goed te vinden. Toename van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoek).

3.6.1 Er is een afname van inwoners met een inkomensvoorziening en een toename van uitstroom van clienten bij Ferm Werk door het op maat aanbieden van diensten en begeleiding (rapportage Ferm Werk).

Inspanningen

3.7.1 De tevredenheid van inwoners over voorzieningen is gestegen en basisvaardigheden zijn vergroot.

Inspanningen

3.8.1 Er is een stabiele keten, waarin zwakke schakels en alternatieven daarvoor bekend zijn bij alle betrokken partijen, zodat nieuwkomers zo snel mogelijk goed kunnen meedoen in de samenleving. Zelfregie en zelfredzaamheid worden hierdoor ...

... vergroot (monitoring plan inburgering en participatie).

Inspanningen

3.9.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).

Inspanningen

3.9.2 Er is een Kansrijke Start voor kinderen en gezinnen, de zelf- en samenredzaamheid op het gebied van opvoeden en opgroeien is versterkt.

Inspanningen

3.9.3 Kinderen en jongeren zijn betrokken bij beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering.

Inspanningen

3.9.4 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek.

Inspanningen

Opgave: Gezond en vitaal Woerden

Maatschappelijk effect

3.10 Inwoners worden ondersteund om zelfstandig of in een woonvoorziening/ woonvorm te wonen.

3.11 / 5.6 Mentale weerbaarheid van jongeren is versterkt.

3.12 / 5.7 Meer Woerdenaren hebben een gezonde leefstijl.

3.13 Domeinoverstijgende samenwerking is geïntensiveerd.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

Opgave: Gezond en vitaal Woerden

Resultaat

3.10.1 Er zijn meer lokale voorzieningen voor inwoners die beschermd wonen zodat zij zo lokaal en zo thuis mogelijk ondersteund worden (doordecentralisatie Beschermd Wonen).

3.10.2 / 6.1.6 Zo veel mogelijk senioren en kwetsbare inwoners wonen in een voor hen passende en geschikte woning waar zo nodig ondersteuning op maat kan worden geboden. (Toename tevredenheid seniorenonderzoek GGD, afname eenzaamheid en ...

... overbelasting mantelzorgers).

Inspanningen

3.10.3 Ouderen wonen thuis met goede kwaliteit van leven en hebben passende (medische) zorg, ondersteuning en begeleiding (conform kader passende zorg).

Inspanningen

3.10.4 De inzet van technologische hulpmiddelen en innovatie neemt toe evenals inzet van technologie bij het monitoren.

Inspanningen

3.10.5 Ouderen die langer thuis wonen ervaren minder eenzaamheid. Mensen kijken naar elkaar om. Ouderen die langer thuis wonen maken gebruik van welzijnsactiviteiten (GGD-monitor).

Inspanningen

3.10.6 Het sociale netwerk en de positie van mantelzorgers is versterkt en er is meer aandacht voor jonge mantelzorgers. Mantelzorgers ervaren meer steun en minder overbelasting (GGD-monitor).

Inspanningen

3.10.7 Inwoners met dementie nemen langer deel aan de samenleving en worden daarbij ondersteund.

Inspanningen

3.10.8 Risico op vallen bij ouderen is verminderd. Signaleerders weten waar zij met hun signaal terecht kunnen. Inwoners bij wie een risico is gesignaleerd worden ondersteund door laagdrempelige toegang tot valpreventief aanbod.

Omschrijving (toelichting)

Veiligheid NL monitor:
14% thuiswonende ouderen krijgt risico-inschatting
3% thuiswonende ouderen waarbij verhoogd risico is vastgesteld, volgt erkende valpreventieve interventie

Inspanningen

3.11.1 Inzet op het vergroten van het sociale netwerk van jeugdigen en jongvolwassenen (afname kinderen psycho-sociale problemen (2020: 13,1 %) en jongeren psychische klachten (2022: 28%))

Inspanningen

3.11.2 / 5.6.1 Veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot. Kinderen en jongeren ervaren minder prestatiedruk (2021: 52% te hoge prestatiedruk GGD-onderz). Ook op gebied van mediawijsheid en gamegedrag. Daarbij is oog voor ...

Omschrijving (toelichting)

... neurodiversiteit (indicator: Stabiel aantal trajecten individuele ambulante begeleiding, basis-GGZ en specialistische GGZ).

Inspanningen

3.11.3 Jongeren worden actief begeleid in hun weg naar zelfstandigheid (afname % thuiszitters en % jongeren met geldproblemen).

Inspanningen

3.12.1 De door inwoners ervaren gezondheid is vergroot en gezondheids-achterstanden zijn verkleind (verbetering cijfers monitor gezonde leefstijl GGD)

3.12.2 Het percentage inwoners dat rookt, is gedaald; inzet op een rookvrije generatie (afname % jongeren en volwassenen dat rookt; GGD-monitor).

3.12.3 Percentage jongeren en volwassenen dat (overmatig) alcohol drinkt, is gedaald.

Inspanningen

3.12.4 Percentage jongeren en volwassen dat verslavende middelen gebruikt, is gedaald.

Inspanningen

3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).

Inspanningen

3.13.1 We dragen bij aan de uitvoering van het integraal zorgakkoord en zetten daarvoor in op minder schotten in wetgeving en financiering van medisch, sociaal en welzijnsdomeinen.

3.13.2 Samenwerking tussen huisartsen, WoerdenWijzer en algemene voorzieningen is verbeterd. Huisartsen zijn beter op de hoogte van voorzieningen.

(indicatoren: minder directe verwijzingen vanuit de huisartsen naar de S-GGZ of H-GGZ en meer verwijzingen van de huisartsen naar POH-jGGZ, naar Woerdenwijzer en/of naar algemene voorzieningen).

Inspanningen

Opgave: Leefbaar en ondernemend Woerden

Maatschappelijk effect

2.2 / 3.14 / 4.5 / 6.4 Een groene openbare ruimte met meer biodiversiteit. De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

3.15 Door een betere aansluiting/verbinding tussen zorg en veiligheid creëren we meer vroegsignalering, preventie en duurzame interventies.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

Opgave: Leefbaar en ondernemend Woerden

Resultaat

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Inspanningen

3.14.2 / 4.10.2 Maatschappelijk ondernemerschap door het lokale bedrijfsleven is versterkt i.s.m. maatschappelijke partners op het gebied van welzijn, zorg, sport en cultuur. Stijging van deelname aan maatwerkactiviteiten en ...

... kwalitatief goede matches (monitor Betrokken ondernemers Woerden (nog op te zetten)).

Inspanningen

3.14.3 / 4.5.2 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Inspanningen

3.15.1 De Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is geïmplementeerd.

Inspanningen

3.15.2 Inwoners en samenwerkingspartners weten snel en makkelijk WoerdenWijzer te vinden bij huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling (indicator: Toename aantal vragen/meldingen van scholen, huisartsen, politie Woerden Wijzer ...

... rondom inwoners/gezinnen met zorgen veiligheid).

Inspanningen

3.15.3 Voor gezinnen en inwoners met langdurig en complexe problematiek zijn alle facetten van de hulpvraag in kaart gebracht en is passende hulp snel beschikbaar (indicator: Groter aantal langdurig complexe casussen dat duurzaam wordt afgesloten.

Inspanningen

3.15.4 Er wordt passende hulp ingezet waarbij het sociale netwerk, de omgeving en alle professionele partners als team samenwerken (i.p.v. naar elkaar doorverwijzen).

Inspanningen

3.15.5 Overlast voortkomend uit casuïstiek met multiproblematiek is verminderd (indicator: aantal meldingen overlast, veiligheidsmonitor).

Inspanningen

3.15.6 Er is meer kleinschalige opvang voor kinderen in driemilieusvoorzieningen, gemiddelde groepsgrootte in driemilieusvoorzieningen is gedaald van 8,6 naar 5 jeugdigen.

Inspanningen

3.15.7 Kinderen groeien 'zo thuis mogelijk' op en maken minder gebruik van hoogspecialistische verblijfsvoorzieningen; 20% minder kinderen maakt gebruik van hoogspecialistische voorzieningen van YEPH.

Inspanningen

Opgave: Regie

Maatschappelijk effect

3.16 Regie voeren op het sociaal domein.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

Opgave: Regie

Resultaat

3.16.1 Tweemaal per jaar wordt een kwaliteitsmonitor opgeleverd, gekoppeld aan de resultaten uit de uitvoeringsagenda.

Inspanningen

3.16.2 Bij beleidstrajecten of het opzetten van (nieuwe) initiatieven worden de ervaringen van inwoners op wie het beleid of initiatief impact heeft gehoord en benut bij de planvorming.

Inspanningen

3.16.3 Op alle beleidsdoelen worden partners gefaciliteerd om in gesprek te blijven met elkaar en met de gemeente.

Inspanningen

3.16.4 Er is financiële ruimte voor innovatie en het opzetten van vernieuwende initiatieven die bijdragen aan doelen van de MAG.

Netto arbeidsparticipatie (% van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk)

Bron: CBS

Periode	Woerden	Nederland
2022	76,4%	72,2%
2023	76,9%	73,1%

Achterstand onder jeugd: Werkloze jongeren (% 16- t/m 22-jarigen)

Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

Periode	Woerden	Nederland
2021	1%	2%
2022	1%	1%

Achterstand onder jeugd: Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)

Bron: CBS

Periode	Woerden	Nederland
2021	4%	6%
2022	4%	6%

Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)

Bron: CBS

Periode	Woerden	Nederland
2022	203,9	366,7
2023	196,9	344,8

Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van 15-64 jaar)

Bron: CBS

Periode	Woerden	Nederland
2022	158,60	197,70
2023	145,60	191,50

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

Bron: CBS

Periode	Woerden	Nederland
2022	11,9%	13,4%
2023	12,3%	13,5%

Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

Bron: CBS

Periode	Woerden	Nederland
2022	1,1%	1,2%
2023	1,1%	1,1%

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners)

Bron: GMSD

Periode	Woerden	Nederland
2022	570	710
2023	550	700

Eigen indicatoren

Naast de genoemde (BBV-verplichte) indicatoren wordt nog een aantal zgn. eigen indicatoren gemonitord. Hierop wordt via de kwaliteitsmonitor Sociaal Domein gerapporteerd.

Specificatie taakvelden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Werkelijk 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 inclusief wijzigingen	Begroting 2025	Verschil begroting 2025 en begroting 2024 na wijzigingen	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.463	2.011	1.687	1.713	26	1.647	1.647	1.647
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	405	0	20	0	-20	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	15.560	9.332	15.400	11.036	-4.364	11.036	11.036	11.036
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	283	294	294	0	-294	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	0	0	0	304	304	778	773	773
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	10	0	0	0	0	0	0	0
6.72A Jeugdhulp begeleiding	92	0	0	0	0	0	0	0
6.72B Jeugdhulp behandeling	2	0	0	0	0	0	0	0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	22	0	0	0	0	0	0	0
6.81A Beschermd wonen (WMO)	238	0	0	0	0	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82A Jeugdbescherming	181	0	0	0	0	0	0	0
6.82B Jeugdreclassering	302	0	0	0	0	0	0	0
6.91 Coördinatie en beleid WMO	0	0	0	20	20	20	20	20
7.1 Volksgezondheid	54	0	301	252	-50	177	177	177
Totaal Baten	18.610	11.636	17.702	13.325	-4.377	13.658	13.653	13.653
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	8.055	9.457	8.211	7.487	-724	7.506	7.502	7.501
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.191	1.974	3.074	0	-3.074	0	0	0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	0	0	0	160	160	160	160	160
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	0	0	106	106	106	106	106
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0	1.652	1.652	1.266	1.170	1.170
6.3 Inkomensregelingen	21.783	18.781	20.589	17.115	-3.474	17.182	17.223	17.270
6.4 WSW en beschut werk	4.515	5.339	5.342	6.762	1.420	6.632	6.582	6.383
6.5 Arbeidsparticipatie	1.683	1.982	1.982	3.530	1.548	3.552	3.572	3.600
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.362	2.365	2.220	0	-2.220	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	0	0	0	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0	0	0
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0	4.231	4.231	4.218	4.213	4.213
6.712 Begeleiding (WMO)	0	0	0	2.228	2.228	2.228	2.228	2.228
6.713 Dagbesteding (WMO)	0	0	0	3.636	3.636	3.636	3.636	3.636
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	4.645	4.790	4.793	0	-4.793	0	0	0
6.71B Begeleiding (WMO)	1.799	2.321	1.970	0	-1.970	0	0	0
6.71C Dagbesteding (WMO)	1.912	3.044	3.124	0	-3.124	0	0	0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0	0	0
6.72A Jeugdhulp begeleiding	5.265	5.451	5.482	0	-5.482	0	0	0
6.72B Jeugdhulp behandeling	1.769	259	1.830	0	-1.830	0	0	0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	1.221	2.158	1.274	0	-1.274	0	0	0
6.73A Pleegzorg	885	906	938	0	-938	0	0	0
6.73B Gezinsgericht	91	326	-137	0	137	0	0	0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	1.874	2.049	1.956	0	-1.956	0	0	0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	2.982	2.940	3.147	0	-3.147	0	0	0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	2.349	815	2.452	0	-2.452	0	0	0
6.74C Gesloten plaatsing	0	1	0	0	0	0	0	0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	0	5.773	5.773	4.265	4.307	4.307
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	0	9.068	9.068	8.742	8.695	8.695
6.791 PGB WMO	0	0	0	156	156	156	156	156
6.792 PGB Jeugd	0	0	0	397	397	397	397	397
6.811 Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	159	159	159	159	159
6.81A Beschermd wonen (WMO)	140	33	250	0	-250	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	0	0	0	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
6.82A Jeugdbescherming	2.135	1.673	1.935	0	-1.935	0	0	0
6.82B Jeugdreclassering	302	0	0	0	0	0	0	0
6.91 Coördinatie en beleid WMO	0	0	0	729	729	729	729	729
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0	2.902	2.902	2.833	2.823	2.823
7.1 Volksgezondheid	2.443	2.577	3.280	3.338	58	3.317	3.321	3.321
Totaal Lasten	70.401	69.241	73.711	73.708	-3	71.363	71.258	71.133
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves	813	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	813	0	0	0	0	0	0	0
Stortingen
0.10 Mutaties reserves	706	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	706	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-51.683	-57.605	-56.009	-60.382	-4.374	-57.705	-57.605	-57.480

Verschillenanalyse 2024 - 2025

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Progr niveau	Omschrijving	Mutatie baten t.o.v. 2024	Bedrag	voordeel (-) nadeel (+)
Progr niveau	Omschrijving	Mutatie baten t.o.v. 2024	(x € 1.000)	voordeel (-) nadeel (+)
3	Indexatie prijs	De opbrengsten zijn geïndexeerd met 3,5%, op basis van de CPB-verwachting voor de kostenontwikkelingen in 2025.	-15	Voordeel
Taakveld	Omschrijving
	Voorjaarsrapportage eenmalig
6.3	Oekraïne	Incidentele bijdrage Oekraïne in 2024.	4.364	Nadeel
7.1	BSO+	Budgetneutrale bijdrage voor BSO+ vervalt met als dekking de specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord.	50	Nadeel

	Diversen		-22	Voordeel
		Totaal mutaties baten	4.377	Nadeel

Progr niveau	Omschrijving	Mutatie lasten t.o.v. 2024	Bedrag	voordeel (-) nadeel (+)
Progr niveau	Omschrijving	Mutatie lasten t.o.v. 2024	(x € 1.000)	voordeel (-) nadeel (+)
	Nieuwe taakveldindeling	In 2025 hanteert het Rijk een nieuwe taakveld indeling, daarom is in het overzicht 'Specificatie taakvelden' een budgetneutrale verschuiving zichtbaar. In deze verschillenanalyse is geanalyseerd op basis van de oude taakveld indeling.
3	Indexatie loonkosten	De stijging in de loonkosten wordt verklaard doordat medewerkers doorgroeien naar een volgende trede in de salarisschaal. Omdat nog niet bekend is hoeveel de CAO-lonen stijgen in 2025 zijn de loonkosten in de programma's nog begroot op het prijspeil 2024. In programma 7 is bedrag gereserveerd voor de CAO-stijging in 2025.	364	Nadeel
3	Indexatie prijzen en subsidies	De materiële kosten zijn geïndexeerd met 2,2%, op basis van de CPB-verwachting voor 2025. De subsidie kosten zijn geïndexeerd met 3,5%.	764	Nadeel
3	Kapitaallasten	De omslagrente in de begroting 2025 is 1,0%. In de begroting 2024 was dit nog 1,5%. De kapitaallasten dalen hierdoor. Dit is alleen een interne doorbereking van het taakveld treasury (programma 7) naar de verschillende programma's. De rente die wij betalen aan de banken wordt begroot op programma 7.	2	Nadeel
Taakveld	Omschrijving
	Voorjaarsrapportage eenmalig
6.1	Vluchtelingen/ Statushouders	Incidenteel voordeel budgetoverheveling.	56	Nadeel
6.1	Regionale verkenner	Incidentele inzet voor een regionale verkenner Utrecht West.	-33	Voordeel
6.2	Inhuurbudget	Incidenteel extra inhuur nodig gehad in 2024.	-225	Voordeel
6.3	Technohub	In het CWP is voor een aantal jaren budget opgenomen voor de TechnoHub. De eerste bijdrage vindt plaats in 2024. Er was € 50k overgeheveld voor de TechnoHub naar 2024, maar dat is niet nodig, omdat daar al budget voor is opgenomen.	50	Nadeel
6.1 en 6.3	Oekraïne	Betreft incidentele kosten voor de opvang en bijhorende kosten van de Oekraïense vluchtelingen in Woerden.	-2.000	Voordeel
7.1	GGDrU	Incidentele bijstelling begroting GGDrU.	-137	Voordeel
7.1	BSO+	Budgetneutrale bijdrage voor BSO+ vervalt met als dekking de specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord.	-50	Voordeel

	Bezuinigingstaakstelling structureel
6.6 / 6.71A/B/C/D	Wmo	Het bezuinigen op de totale uitgaven maatwerk Wmo (openeinde-regeling) middels inhoudelijke beheersmaatregelen. Op de maatregelen wordt via een bestuursopdracht gestuurd.	-1.000	Voordeel
6.72A t/m 6.82A	Jeugdzorg	Het bezuinigen op de totale uitgaven maatwerk jeugd (openeinde-regeling) middels inhoudelijke beheersmaatregelen. Op deze maatregelen wordt via een bestuursopdracht gestuurd.	-1.200	Voordeel
6.71A en 6.71B	Wmo PGB's	Overschot inleveren op de posten: HH natura immaterieel, PGB's HH en PGB's begeleiding.	-165	Voordeel
6.72A	Jeugd PGB's	Overschot inleveren op de post: jeugd PGB's.	-220	Voordeel
6.1	Adviesraden	Overschot inleveren op budget: inclusie.	-26	Voordeel
6.1	Inburgering	Inzetten SPUK Inburgering voor maatschappelijke begeleiding.	-125	Voordeel
6.2	Onderzoek en Monitoring	Overschot inleveren op budget: Uitbesteed werk.	-31	Voordeel
6.2	Jeugd bovenregionaal	Dubbel opgenomen in begroting.	-174	Voordeel
6.2	Wmo	Cliëntervaringsonderzoek. Overschot op de begroting.	-10	Voordeel
6.3	Minima- en armoedebeleid	Structurele ruimte in begroting.	-15	Voordeel
6.81A	MOBW	Betreft een overschot op regionale middelen.	-45	Voordeel
6.1, 6.2, 6.3, 6.5 en 7.1	MAG	Bijstelling budgetten maatschappelijke agenda.	-637	Voordeel

	Overige bijstellingen
6.2	Inkoop Monitoring Utrecht West	Extra opgenomen kosten voor Inkoop Monitoring Utrecht West blijken niet nodig.	328	Nadeel
6.6 / 6.71A/B/C/D	Wmo	Recent is een tarievenonderzoek uitgevoerd voor de WMO. Dit leidt er toe dat de tarieven voor WMO in 2025 zullen stijgen.	875	Nadeel
6.81A	Beschermd Wonen	De opgenomen kosten voor Beschermd Wonen blijken niet nodig.	-61	Voordeel
6.72A t/m 6.82A	Jeugdzorg	Recent is een tarievenonderzoek uitgevoerd voor de jeugdzorg. Dit leidt er toe dat de tarieven voor jeugdzorg in 2025 zullen stijgen.	3.115	Nadeel

	Verbonden partijen
6.3, 6.4 en 6.5	Ferm Werk	De begroting 2025 van Ferm Werk is geactualiseerd n.a.v. de resultaten uit de jaarrekening en andere trendmatige ontwikkelingen. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van het aantal uitkeringen en de stijging van de uitkeringsprijs door de stijging van het minimumloon.	776	Nadeel
7.1	GGDrU	Bijstelling begroting GGDrU. Conform (ontwerp)Begroting 2025 komen de totale loon- en prijsindexering hoger uit dan aangegeven in de kaderbrief van GGDrU. Daarnaast zijn er drie kostenverhogingen aangegeven. Deze kostenverhogingen betreffen de personeelslasten, de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen en Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV)	310	Nadeel

	Diversen		-489	Voordeel
		Totaal mutaties lasten	-3	Voordeel

		Totaal mutaties lasten en baten	4.374	Nadeel

Taakveld		Mutatie reserves t.o.v. 2024	Bedrag	voordeel (-) nadeel (+)
Taakveld		Mutatie reserves t.o.v. 2024	(x € 1.000)	voordeel (-) nadeel (+)
0.10			0
		Totaal mutaties reserves	0