INVESTERINGEN 2025-2028 (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2025 (Bedragen x € 1.000) | Progr. | Jaar | Investering | Afschr. | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | Uitgaven 2029 | ||
Bedrijfsvoering | |||||||||||
Data center 2025 | Overhead | 2025 | 65 | 3 | 33 | 33 | |||||
Werkplekken | Overhead | 2025 | 200 | 6 | 100 | 100 | |||||
Aanschaf devices | Overhead | 2025 | 65 | 3 | 33 | 33 | |||||
Software | Overhead | 2025 | 162 | 5 | 81 | 81 | |||||
Avex vergaderruimte V7 | Overhead | 2025 | 60 | 5 | 30 | 30 | |||||
Avex raadszaal | Overhead | 2025 | 150 | 5 | 75 | 75 | |||||
Openbare Ruimte | |||||||||||
Renovatie verhardingen 2025 ('s Gravensloot) | 2 | 2025 | 640 | 25 | 320 | 320 | |||||
Vervanging verhardingen 2025 - Kamerik Zuid-oost (voorbereidingskrediet) | 2 | 2025 | 150 | 40 | 75 | 75 | |||||
Vervanging verhardingen 2025 (Schilderskwartier West) | 2 | 2025 | 1.200 | 40 | 600 | 600 | |||||
Vervanging verhardingen 2025 (Bedrijventerrein Polanen) | 2 | 2025 | 1.870 | 40 | 935 | 935 | |||||
Vervanging verhardingen 2025 (Barwoutswaarder) | 2 | 2025 | 750 | 40 | 375 | 375 | |||||
Vervanging verhardingen 2025 (Harmelen - Kastanjelaan) | 2 | 2025 | 1.000 | 40 | 500 | 500 | |||||
Groenvoorzieningen 2025 | 2 | 2025 | 1.049 | 20 | 525 | 525 | |||||
Civiele kunstwerken 2025 | 2 | 2025 | 453 | 25 | 227 | 227 | |||||
Oevers en beschoeiïngen 2025 | 2 | 2025 | 400 | 25 | 200 | 200 | |||||
Openbare verlichting 2025 (armaturen) | 2 | 2025 | 391 | 20 | 196 | 196 | |||||
Openbare verlichting 2025 (masten) | 2 | 2025 | 615 | 40 | 308 | 308 | |||||
Beschoeiing Brediushonk/ van Kempensingel | 2 | 2025 | 75 | 20 | 38 | 38 | |||||
Speelvoorzieningen 2025 | 2 | 2025 | 363 | 12 | 182 | 182 | |||||
Vervanging beschoeiing Oude Rijn 2024 (uitvoeringskrediet)* | 2 | 2025 | 1.950 | 25 | 975 | 975 | |||||
Snellerbrug (asfalt en elementen, omleggen k&l en bermvakken) | 2 | 2025 | 200 | 25 | 100 | 100 | |||||
Sport | |||||||||||
Renovatie natuurgrasveld 3 Sportlust | 5 | 2025 | 45 | 15 | 23 | 23 | |||||
Siveo, trainingsveld drainage en 4 masten vervangen | 5 | 2025 | 65 | 30 | 33 | 33 | |||||
Wagenpark | |||||||||||
vervanging V-114-HX electrisch, Wijkonderhoud | 2 | 2025 | 45 | 8 | 23 | 23 | |||||
vervanging V-113-HX electrisch, Wijkonderhoud | 2 | 2025 | 45 | 8 | 23 | 23 | |||||
vervanging V-115-HX electrisch, Landmeters | 2 | 2025 | 40 | 8 | 20 | 20 | |||||
Onderwijsinvesteringen | |||||||||||
Vernieuwing St. Bavo school - uitvoering (90%) (annuïtair) | 5 | 2025 | 4.099 | 50 | 2.049 | 2.049 | |||||
Vernieuwing School De Kring - voorbereiding (10%) (annuïtair) | 5 | 2025 | 286 | 50 | 143 | 143 | |||||
Riolering, conform het nieuwe GWP | |||||||||||
Vrijvervalriolering | 2 | 2025 | 4.904 | 40 | 2.452 | 2.452 | |||||
Voorbereidingskrediet reconstructie Kamerik Zuid-Oost riooldeel 2025 | 2 | 2025 | 220 | 40 | 110 | 110 | |||||
Vervanging en renovatie rioolgemalen | 2 | 2025 | 244 | 15 | 122 | 122 | |||||
Duikers en drainage | 2 | 2025 | 260 | 40 | 130 | 130 | |||||
Uitvoeringsplan KbOR | 2 | 2025 | 909 | 40 | 455 | 455 | |||||
Afval & Reiniging | |||||||||||
Vervanging verzamelcontainers 2025 | 2 | 2025 | 200 | 10 | 100 | 100 | |||||
Mobiele kraan (komt van 2027) | 2 | 2025 | 300 | 15 | 150 | 150 | |||||
Rolpacker A&R 2025 | 2 | 2025 | 25 | 10 | 13 | 13 | |||||
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2025 | 2 | 2025 | 53 | 10 | 26 | 26 | |||||
40m3 container milieustraten | 2 | 2025 | 20 | 15 | 10 | 10 | |||||
Niet-cyclische investeringen | |||||||||||
Investeringen duurzaamheid tranche 5 gemeentelijk vastgoed * | 6 | 2025 | 1.130 | 25 | 565 | 565 | |||||
Realiseren nieuwe urnenmuur | 2 | 2025 | 40 | 25 | 20 | 20 | |||||
Islamitische school Sirat | 5 | 2025 | 185 | 25 | 93 | 93 | |||||
Bronafzuiging brandweerpost Woerden | 1 | 2025 | 50 | 15 | 25 | 25 | |||||
Invoering parkeerregulering schilwijken | 2 | 2025 | 90 | 10 | 45 | 45 | |||||
Cruyff court (of iets soortgelijks) | 5 | 2025 | 120 | 10 | 60 | 60 | |||||
Uitwerking Woerden fietsvriendelijk (projecten n.t.b.) * | 2 | 2025 | 1.025 | 25 | 513 | 513 | |||||
Ontsluiting Kassengebied Harmelerwaard - voorbereidingskrediet | 2 | 2025 | 160 | 80 | 80 | ||||||
Totaal jaarschijf 2025 | 26.367 | 13.184 | 13.184 | 0 | 0 | 0 | |||||
* Voor deze investeringskredieten worden afzonderlijke raadsvoorstellen aan de raad voorgelegd, voordat deze budgetten besteed kunnen worden. | |||||||||||
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2026 (Bedragen x € 1.000) | Progr. | Jaar | Investering | Afschr. | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | Uitgaven 2029 | ||
Bedrijfsvoering | |||||||||||
Software 2026 | Overhead | 2026 | 59 | 5 | 30 | 30 | |||||
Aanschaf devices 2026 | Overhead | 2026 | 887 | 3 | 443 | 443 | |||||
Aanschaf devices gemeenteraad | Overhead | 2026 | 54 | 3 | 27 | 27 | |||||
ICT vergaderfaciliteiten vergaderkamers incl gemeentewerf | Overhead | 2026 | 69 | 5 | 35 | 35 | |||||
ICT vergaderfaciliteiten vergaderruimte V7 | Overhead | 2026 | 21 | 5 | 11 | 11 | |||||
Openbare Ruimte | |||||||||||
Renovatie verhardingen 2026 | 2 | 2026 | 0 | 40 | 0 | 0 | |||||
Vervanging verhardingen 2026 (Schilderskwartier West) | 2 | 2026 | 3.215 | 40 | 1.608 | 1.608 | |||||
Vervanging verhardingen 2026 (Bedrijventerrein Polanen) | 2 | 2026 | 1.450 | 40 | 725 | 725 | |||||
Vervanging verhardingen 2026 (Molenvliet Oost) | 2 | 2026 | 756 | 40 | 378 | 378 | |||||
Vervanging verhardingen (Reconstructie Kamerik zuid oost) | 2 | 2026 | 685 | 25 | 343 | 343 | |||||
Groenvoorzieningen 2026 | 2 | 2026 | 1.049 | 20 | 525 | 525 | |||||
Civiele kunstwerken 2026 | 2 | 2026 | 453 | 25 | 227 | 227 | |||||
Oevers en beschoeiïngen 2026 | 2 | 2026 | 126 | 25 | 63 | 63 | |||||
Openbare verlichting 2026 (armaturen) | 2 | 2026 | 391 | 20 | 196 | 196 | |||||
Openbare verlichting 2026 (masten) | 2 | 2026 | 615 | 40 | 308 | 308 | |||||
Speelvoorzieningen 2026 | 2 | 2026 | 55 | 12 | 28 | 28 | |||||
Snellerbrug | 2 | 2026 | 900 | 25 | 450 | 450 | |||||
Sport | |||||||||||
SC Woerden veld 3 toplaag renovatie SBR | 5 | 2026 | 350 | 12 | 175 | 175 | |||||
Renovatie natuurgrasveld Reflex | 5 | 2026 | 88 | 15 | 44 | 44 | |||||
Sportvelden toplaagrenovatie Siveo SBR | 5 | 2026 | 420 | 12 | 210 | 210 | |||||
Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 2 VEP SBR | 5 | 2026 | 350 | 12 | 175 | 175 | |||||
Renovatie natuurgrasveld en toplaag kunstgras Athloi | 5 | 2026 | 34 | 15 | 17 | 17 | |||||
Renovatie sprintlaan Athloi | 5 | 2026 | 30 | 10 | 15 | 15 | |||||
Renovatie natuurgrasveld 4 Sportlust | 5 | 2026 | 105 | 15 | 53 | 53 | |||||
Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 4 SCW SBR | 5 | 2026 | 350 | 12 | 175 | 175 | |||||
Renovatie natuurgrasveld 3 Siveo | 5 | 2026 | 50 | 15 | 25 | 25 | |||||
Wagenpark | |||||||||||
Mercedes sprinter - enkele cabine (02-BJZ-3) | 2 | 2026 | 59 | 10 | 30 | 30 | |||||
Mercedes sprinter - enkele cabine -klein rijbewijs (V-293-NG) | 2 | 2026 | 75 | 10 | 38 | 38 | |||||
Maaimachine Ransomes MP 655C | 5 | 2026 | 72 | 8 | 36 | 36 | |||||
Tractor nieuw Holland T4-75 | 5 | 2026 | 50 | 10 | 25 | 25 | |||||
Heftruck Linde TPB-99-Z | 2 | 2026 | 45 | 20 | 23 | 23 | |||||
Onderwijsinvesteringen | |||||||||||
Vernieuwing School De Kring - uitvoering (90%) (annuïtair) | 5 | 2026 | 2.577 | 50 | 1.288 | 1.288 | |||||
Vernieuwing school De Keerkring - voorbereiding (10%) | 5 | 2026 | 588 | 50 | 294 | 294 | |||||
Riolering, conform het nieuwe GWP | |||||||||||
Vrijvervalriolering | 2 | 2026 | 3.182 | 40 | 1.591 | 1.591 | |||||
Reconstructie Kamerik Zuid-Oost riooldeel 2026 uitvoering | 2 | 2026 | 965 | 40 | 483 | 483 | |||||
Vervanging en renovatie rioolgemalen | 2 | 2026 | 276 | 15 | 138 | 138 | |||||
Duikers en drainage | 2 | 2026 | 260 | 40 | 130 | 130 | |||||
Uitvoeringsplan KbOR | 2 | 2026 | 650 | 40 | 325 | 325 | |||||
Afval & Reiniging | |||||||||||
Servicewagen V-794-BR | 2 | 2026 | 85 | 10 | 43 | 43 | |||||
Servicewagen V-554-BV | 2 | 2026 | 85 | 10 | 43 | 43 | |||||
Vervanging verzamelcontainers | 2 | 2026 | 200 | 10 | 100 | 100 | |||||
Straatreiniging GLUTON | 2 | 2026 | 30 | 8 | 15 | 15 | |||||
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2026 | 2 | 2026 | 53 | 10 | 26 | 26 | |||||
40m3 container milieustraten | 2 | 2026 | 20 | 15 | 10 | 10 | |||||
Niet-cyclische investeringen | |||||||||||
Voorbereidingskrediet toekomst zwembad Batenstein en H2O | 5 | 2026 | 1.000 | n.t.b. | 500 | 500 | |||||
De Schulenburch (3.2.1.3) | 3 | 2026 | 500 | n.t.b. | 250 | 250 | |||||
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 6 | 2026 | 1.500 | 25 | 750 | 750 | |||||
Totaal jaarschijf 2026 | 24.833 | 0 | 12.417 | 12.417 | 0 | 0 | |||||
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2027 (Bedragen x € 1.000) | Progr. | Jaar | Investering | Afschr. | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | Uitgaven 2029 | ||
Bedrijfsvoering | |||||||||||
Data center 2027 | Overhead | 2027 | 565 | 3 | 282 | 282 | |||||
Netwerk 2027 | Overhead | 2027 | 418 | 5 | 209 | 209 | |||||
Aanschaf devices 2027 | Overhead | 2027 | 54 | 3 | 27 | 27 | |||||
Openbare Ruimte | |||||||||||
Renovatie verhardingen 2027 | 2 | 2027 | 2.206 | 25 | 1.103 | 1.103 | |||||
Vervanging verhardingen 2027 | 2 | 2027 | 1.070 | 40 | 535 | 535 | |||||
Reconstructie Kamerik zuid oost | 2 | 2027 | 685 | 25 | 343 | 343 | |||||
Groenvoorzieningen 2027 | 2 | 2027 | 999 | 20 | 500 | 500 | |||||
Uitvoeringskrediet bomen Kamerik zuid oost | 2 | 2027 | 50 | 20 | 25 | 25 | |||||
Civiele kunstwerken 2027 | 2 | 2027 | 453 | 25 | 227 | 227 | |||||
Oevers en beschoeiïngen 2027 | 2 | 2027 | 126 | 25 | 63 | 63 | |||||
Openbare verlichting 2027 (armaturen) | 2 | 2027 | 391 | 20 | 196 | 196 | |||||
Openbare verlichting 2027 (masten) | 2 | 2027 | 615 | 40 | 308 | 308 | |||||
Speelvoorzieningen 2027 | 2 | 2027 | 55 | 12 | 28 | 28 | |||||
Sport | |||||||||||
Ver. div. voorz (beregen/ ballenvang/ hekken)-Sportlust | 5 | 2027 | 64 | 30 | 32 | 32 | |||||
MHC, veld 3 toplaagrenovatie, kunstgrasveld (semi-water) | 5 | 2027 | 225 | 15 | 113 | 113 | |||||
Toplaag renovatie Sportlust veld 6 (geen 5) SBR | 5 | 2027 | 350 | 12 | 175 | 175 | |||||
Wagenpark | |||||||||||
vervanging V-050-FR, begraafplaatsen | 2 | 2027 | 88 | 10 | 44 | 44 | |||||
vervanging 00-BJZ-3 mercedes grijs | 2 | 2027 | 80 | 10 | 40 | 40 | |||||
vervanging 02-BJZ-3 groen | 2 | 2027 | 80 | 10 | 40 | 40 | |||||
vervanging 03-BJZ-3 groen | 2 | 2027 | 80 | 10 | 40 | 40 | |||||
vervanging 01-BJZ-3 mercedes, groen, enkele cabine | 2 | 2027 | 80 | 10 | 40 | 40 | |||||
Snippermachine LGZ-04-H | 2 | 2027 | 40 | 10 | 20 | 20 | |||||
vorkheftruck TPB-99-Z | 2 | 2027 | 80 | 25 | 40 | 40 | |||||
Begraven | |||||||||||
Investeringen begraafplaatsen | 2 | 2027 | 100 | 20 | 50 | 50 | |||||
Onderwijsinvesteringen | |||||||||||
Vernieuwing school De Keerkring - uitvoering (90%) annuitair | 5 | 2027 | 5.290 | 50 | 2.645 | 2.645 | |||||
Vernieuwing school Jorai - voorbereiding (10%) annuitair | 5 | 2027 | 307 | 50 | 154 | 154 | |||||
Riolering, conform het nieuwe GWP | |||||||||||
Vrijvervalriolering 2027 | 2 | 2027 | 3.182 | 40 | 1.591 | 1.591 | |||||
Reconstructie Kamerik zuid Oost riooldeel 2027 | 2 | 2027 | 965 | 40 | 483 | 483 | |||||
Vervanging en renovatie rioolgemalen | 2 | 2027 | 276 | 15 | 138 | 138 | |||||
Duikers en drainage | 2 | 2027 | 260 | 40 | 130 | 130 | |||||
vervanging 83-BJG-8 - riool tankauto | 2 | 2027 | 80 | 10 | 40 | 40 | |||||
Uitvoeringsplan KbOR | 2 | 2027 | 596 | 40 | 298 | 298 | |||||
Afval & Reiniging | |||||||||||
Rolpacker A&R 2027 | 2 | 2027 | 25 | 10 | 13 | 13 | |||||
Vervanging verzamelcontainers | 2 | 2027 | 200 | 10 | 100 | 100 | |||||
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2027 | 2 | 2027 | 53 | 10 | 26 | 26 | |||||
40m3 container milieustraten | 2 | 2027 | 20 | 15 | 10 | 10 | |||||
Vervanging V-249-VX | 2 | 2027 | 40 | 8 | 20 | 20 | |||||
Volvo/hsm ondergronds (81-BJH-6) naar 2027 van 2026 | 2 | 2027 | 320 | 10 | 160 | 160 | |||||
Niet-cyclische investeringen | |||||||||||
Ontsluiting Kassengebied Harmelerwaard | 5 | 2027 | 2.824 | n.t.b. | 1.412 | 1.412 | |||||
Totaal jaarschijf 2027 | 23.391 | 0 | 0 | 11.695 | 11.695 | 0 | |||||
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2028 (Bedragen x € 1.000) | Progr. | Jaar | Investering | Afschr. | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | Uitgaven 2029 | ||
Bedrijfsvoering | |||||||||||
Data center 2028 | Overhead | 2028 | 65 | 3 | 32 | 32 | |||||
Netwerk 2028 | Overhead | 2028 | 59 | 5 | 30 | 30 | |||||
Devices 2028 | Overhead | 2028 | 65 | 3 | 32 | 32 | |||||
Plotter/scanner | Overhead | 2028 | 30 | 5 | 15 | 15 | |||||
Openbare Ruimte | |||||||||||
Renovatie verhardingen 2028 | 2 | 2028 | 2.206 | 25 | 1.103 | 1.103 | |||||
Vervanging verhardingen 2028 | 2 | 2028 | 1.749 | 40 | 875 | 875 | |||||
Groenvoorzieningen 2028 | 2 | 2028 | 1.049 | 20 | 525 | 525 | |||||
Civiele kunstwerken 2028 | 2 | 2028 | 453 | 25 | 227 | 227 | |||||
Oevers en beschoeiïngen 2028 | 2 | 2028 | 126 | 25 | 63 | 63 | |||||
Openbare verlichting 2028 (armaturen) | 2 | 2028 | 391 | 20 | 196 | 196 | |||||
Openbare verlichting 2028 (masten) | 2 | 2028 | 615 | 40 | 308 | 308 | |||||
Speelvoorzieningen 2028 | 2 | 2028 | 55 | 12 | 28 | 28 | |||||
Sport | |||||||||||
Renovatie natuurgrasveld 4 VEP (van 2026 naar 2028) | 5 | 2028 | 105 | 15 | 53 | 53 | |||||
Sportlust, veld 5, toplaagrenovatie (komt uit 2027 ) | 5 | 2028 | 50 | 15 | 25 | 25 | |||||
Sportlust,veld 5 drainage (komt uit 2027) | 5 | 2028 | 55 | 30 | 28 | 28 | |||||
Vep, veld 5 toplaag renovatie, wetraconstructie (komt uit 2027) | 5 | 2028 | 66 | 15 | 33 | 33 | |||||
SC Woerden vervangen ballenvangers/hekken gehele accommodatie | 5 | 2028 | 310 | 25 | 155 | 155 | |||||
Renovatie toplaag kunstgras Athloi( komt uit 2025) | 5 | 2028 | 25 | 15 | 13 | 13 | |||||
Wagenpark | |||||||||||
Vervangen H-014-F | 2 | 2028 | 40 | 8 | 20 | 20 | |||||
Vervangen V-293-NG | 2 | 2028 | 65 | 10 | 33 | 33 | |||||
Vervangen 02-BLD-9 | 2 | 2028 | 65 | 10 | 33 | 33 | |||||
Vervangen 41-BKH-9 | 2 | 2028 | 65 | 10 | 33 | 33 | |||||
Vervangen WZ-DL-60 Ansems aanhangwagen | 2 | 2028 | 10 | 20 | 5 | 5 | |||||
Vervangen 02-BLD-9 fuso riool / borden grijs | 2 | 2028 | 75 | 10 | 38 | 38 | |||||
Begraven | |||||||||||
Investeringen begraafplaatsen | 2 | 2028 | 150 | 20 | 75 | 75 | |||||
Aula Rijnhof begraafplaats | 2 | 2028 | 2.500 | 40 | 1.250 | 1.250 | |||||
Onderwijsinvesteringen | |||||||||||
Vernieuwing school Jorai Uitvoering (90%) annuitair | 5 | 2028 | 2.759 | 50 | 1.380 | 1.380 | |||||
Vernieuwing school Jan de Bakker, voorbereiding (10%) annuitair | 5 | 2028 | 360 | 50 | 180 | 180 | |||||
Riolering, conform het nieuwe GWP | |||||||||||
Vrijvervalriolering | 2 | 2028 | 4.147 | 40 | 2.074 | 2.074 | |||||
Vervanging en renovatie rioolgemalen | 2 | 2028 | 276 | 15 | 138 | 138 | |||||
Duikers en drainage | 2 | 2028 | 260 | 40 | 130 | 130 | |||||
Uitvoeringsplan KbOR | 2 | 2028 | 196 | 40 | 98 | 98 | |||||
Afval & Reiniging | |||||||||||
Vervanging verzamelcontainers | 2 | 2028 | 200 | 10 | 100 | 100 | |||||
Vervanging VHV-69-G | 2 | 2028 | 40 | 8 | 20 | 20 | |||||
Vervanging 00-BLG-3 haak/kraanwagen | 2 | 2028 | 320 | 10 | 160 | 160 | |||||
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2027 | 2 | 2028 | 53 | 10 | 26 | 26 | |||||
40m3 container milieustraten | 2 | 2028 | 20 | 15 | 10 | 10 | |||||
Totaal jaarschijf 2028 | 19.075 | 0 | 0 | 0 | 9.537 | 9.537 | |||||
Totaal Investeringen 2025-2028 | 93.666 | 13.184 | 25.600 | 24.112 | 21.233 | 9.537 | |||||
Totaal jaarschijven (Bedragen x € 1.000) | Totaal | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | Uitgaven 2029 | |||||
Totaal jaarschijf 2025 | 26.367 | 13.184 | 13.184 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal jaarschijf 2026 | 24.833 | 0 | 12.417 | 12.417 | 0 | 0 | |||||
Totaal jaarschijf 2027 | 23.391 | 0 | 0 | 11.695 | 11.695 | 0 | |||||
Totaal jaarschijf 2028 | 19.075 | 0 | 0 | 0 | 9.537 | 9.537 | |||||
93.666 | 13.184 | 25.600 | 24.112 | 21.233 | 9.537 | ||||||