INVESTERINGEN 2025-2028 (Bedragen x € 1.000) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2025 (Bedragen x € 1.000) |
Progr. |
Jaar |
Investering |
Afschr. |
|
Uitgaven 2025 |
Uitgaven 2026 |
Uitgaven 2027 |
Uitgaven 2028 |
Uitgaven 2029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bedrijfsvoering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data center 2025 |
Overhead |
2025 |
65 |
3 |
|
33 |
33 |
|
|
|
|
Werkplekken |
Overhead |
2025 |
200 |
6 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
Aanschaf devices |
Overhead |
2025 |
65 |
3 |
|
33 |
33 |
|
|
|
|
Software |
Overhead |
2025 |
162 |
5 |
|
81 |
81 |
|
|
|
|
Avex vergaderruimte V7 |
Overhead |
2025 |
60 |
5 |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
Avex raadszaal |
Overhead |
2025 |
150 |
5 |
|
75 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Openbare Ruimte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Renovatie verhardingen 2025 ('s Gravensloot) |
2 |
2025 |
640 |
25 |
|
320 |
320 |
|
|
|
|
Vervanging verhardingen 2025 - Kamerik Zuid-oost (voorbereidingskrediet) |
2 |
2025 |
150 |
40 |
|
75 |
75 |
|
|
|
|
Vervanging verhardingen 2025 (Schilderskwartier West) |
2 |
2025 |
1.200 |
40 |
|
600 |
600 |
|
|
|
|
Vervanging verhardingen 2025 (Bedrijventerrein Polanen) |
2 |
2025 |
1.870 |
40 |
|
935 |
935 |
|
|
|
|
Vervanging verhardingen 2025 (Barwoutswaarder) |
2 |
2025 |
750 |
40 |
|
375 |
375 |
|
|
|
|
Vervanging verhardingen 2025 (Harmelen - Kastanjelaan) |
2 |
2025 |
1.000 |
40 |
|
500 |
500 |
|
|
|
|
Groenvoorzieningen 2025 |
2 |
2025 |
1.049 |
20 |
|
525 |
525 |
|
|
|
|
Civiele kunstwerken 2025 |
2 |
2025 |
453 |
25 |
|
227 |
227 |
|
|
|
|
Oevers en beschoeiïngen 2025 |
2 |
2025 |
400 |
25 |
|
200 |
200 |
|
|
|
|
Openbare verlichting 2025 (armaturen) |
2 |
2025 |
391 |
20 |
|
196 |
196 |
|
|
|
|
Openbare verlichting 2025 (masten) |
2 |
2025 |
615 |
40 |
|
308 |
308 |
|
|
|
|
Beschoeiing Brediushonk/ van Kempensingel |
2 |
2025 |
75 |
20 |
|
38 |
38 |
|
|
|
|
Speelvoorzieningen 2025 |
2 |
2025 |
363 |
12 |
|
182 |
182 |
|
|
|
|
Vervanging beschoeiing Oude Rijn 2024 (uitvoeringskrediet)* |
2 |
2025 |
1.950 |
25 |
|
975 |
975 |
|
|
|
|
Snellerbrug (asfalt en elementen, omleggen k&l en bermvakken) |
2 |
2025 |
200 |
25 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Renovatie natuurgrasveld 3 Sportlust |
5 |
2025 |
45 |
15 |
|
23 |
23 |
|
|
|
|
Siveo, trainingsveld drainage en 4 masten vervangen |
5 |
2025 |
65 |
30 |
|
33 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wagenpark |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vervanging V-114-HX electrisch, Wijkonderhoud |
2 |
2025 |
45 |
8 |
|
23 |
23 |
|
|
|
|
vervanging V-113-HX electrisch, Wijkonderhoud |
2 |
2025 |
45 |
8 |
|
23 |
23 |
|
|
|
|
vervanging V-115-HX electrisch, Landmeters |
2 |
2025 |
40 |
8 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onderwijsinvesteringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vernieuwing St. Bavo school - uitvoering (90%) (annuïtair) |
5 |
2025 |
4.099 |
50 |
|
2.049 |
2.049 |
|
|
|
|
Vernieuwing School De Kring - voorbereiding (10%) (annuïtair) |
5 |
2025 |
286 |
50 |
|
143 |
143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riolering, conform het nieuwe GWP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vrijvervalriolering |
2 |
2025 |
4.904 |
40 |
|
2.452 |
2.452 |
|
|
|
|
Voorbereidingskrediet reconstructie Kamerik Zuid-Oost riooldeel 2025 |
2 |
2025 |
220 |
40 |
|
110 |
110 |
|
|
|
|
Vervanging en renovatie rioolgemalen |
2 |
2025 |
244 |
15 |
|
122 |
122 |
|
|
|
|
Duikers en drainage |
2 |
2025 |
260 |
40 |
|
130 |
130 |
|
|
|
|
Uitvoeringsplan KbOR |
2 |
2025 |
909 |
40 |
|
455 |
455 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Afval & Reiniging |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervanging verzamelcontainers 2025 |
2 |
2025 |
200 |
10 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
Mobiele kraan (komt van 2027) |
2 |
2025 |
300 |
15 |
|
150 |
150 |
|
|
|
|
Rolpacker A&R 2025 |
2 |
2025 |
25 |
10 |
|
13 |
13 |
|
|
|
|
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2025 |
2 |
2025 |
53 |
10 |
|
26 |
26 |
|
|
|
|
40m3 container milieustraten |
2 |
2025 |
20 |
15 |
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niet-cyclische investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringen duurzaamheid tranche 5 gemeentelijk vastgoed * |
6 |
2025 |
1.130 |
25 |
|
565 |
565 |
|
|
|
|
Realiseren nieuwe urnenmuur |
2 |
2025 |
40 |
25 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
Islamitische school Sirat |
5 |
2025 |
185 |
25 |
|
93 |
93 |
|
|
|
|
Bronafzuiging brandweerpost Woerden |
1 |
2025 |
50 |
15 |
|
25 |
25 |
|
|
|
|
Invoering parkeerregulering schilwijken |
2 |
2025 |
90 |
10 |
|
45 |
45 |
|
|
|
|
Cruyff court (of iets soortgelijks) |
5 |
2025 |
120 |
10 |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
Uitwerking Woerden fietsvriendelijk (projecten n.t.b.) * |
2 |
2025 |
1.025 |
25 |
|
513 |
513 |
|
|
|
|
Ontsluiting Kassengebied Harmelerwaard - voorbereidingskrediet |
2 |
2025 |
160 |
|
|
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal jaarschijf 2025 |
|
|
26.367 |
|
|
13.184 |
13.184 |
0 |
0 |
0 |
|
* Voor deze investeringskredieten worden afzonderlijke raadsvoorstellen aan de raad voorgelegd, voordat deze budgetten besteed kunnen worden. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2026 (Bedragen x € 1.000) |
Progr. |
Jaar |
Investering |
Afschr. |
|
Uitgaven 2025 |
Uitgaven 2026 |
Uitgaven 2027 |
Uitgaven 2028 |
Uitgaven 2029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bedrijfsvoering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Software 2026 |
Overhead |
2026 |
59 |
5 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
Aanschaf devices 2026 |
Overhead |
2026 |
887 |
3 |
|
|
443 |
443 |
|
|
|
Aanschaf devices gemeenteraad |
Overhead |
2026 |
54 |
3 |
|
|
27 |
27 |
|
|
|
ICT vergaderfaciliteiten vergaderkamers incl gemeentewerf |
Overhead |
2026 |
69 |
5 |
|
|
35 |
35 |
|
|
|
ICT vergaderfaciliteiten vergaderruimte V7 |
Overhead |
2026 |
21 |
5 |
|
|
11 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Openbare Ruimte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Renovatie verhardingen 2026 |
2 |
2026 |
0 |
40 |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
Vervanging verhardingen 2026 (Schilderskwartier West) |
2 |
2026 |
3.215 |
40 |
|
|
1.608 |
1.608 |
|
|
|
Vervanging verhardingen 2026 (Bedrijventerrein Polanen) |
2 |
2026 |
1.450 |
40 |
|
|
725 |
725 |
|
|
|
Vervanging verhardingen 2026 (Molenvliet Oost) |
2 |
2026 |
756 |
40 |
|
|
378 |
378 |
|
|
|
Vervanging verhardingen (Reconstructie Kamerik zuid oost) |
2 |
2026 |
685 |
25 |
|
|
343 |
343 |
|
|
|
Groenvoorzieningen 2026 |
2 |
2026 |
1.049 |
20 |
|
|
525 |
525 |
|
|
|
Civiele kunstwerken 2026 |
2 |
2026 |
453 |
25 |
|
|
227 |
227 |
|
|
|
Oevers en beschoeiïngen 2026 |
2 |
2026 |
126 |
25 |
|
|
63 |
63 |
|
|
|
Openbare verlichting 2026 (armaturen) |
2 |
2026 |
391 |
20 |
|
|
196 |
196 |
|
|
|
Openbare verlichting 2026 (masten) |
2 |
2026 |
615 |
40 |
|
|
308 |
308 |
|
|
|
Speelvoorzieningen 2026 |
2 |
2026 |
55 |
12 |
|
|
28 |
28 |
|
|
|
Snellerbrug |
2 |
2026 |
900 |
25 |
|
|
450 |
450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SC Woerden veld 3 toplaag renovatie SBR |
5 |
2026 |
350 |
12 |
|
|
175 |
175 |
|
|
|
Renovatie natuurgrasveld Reflex |
5 |
2026 |
88 |
15 |
|
|
44 |
44 |
|
|
|
Sportvelden toplaagrenovatie Siveo SBR |
5 |
2026 |
420 |
12 |
|
|
210 |
210 |
|
|
|
Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 2 VEP SBR |
5 |
2026 |
350 |
12 |
|
|
175 |
175 |
|
|
|
Renovatie natuurgrasveld en toplaag kunstgras Athloi |
5 |
2026 |
34 |
15 |
|
|
17 |
17 |
|
|
|
Renovatie sprintlaan Athloi |
5 |
2026 |
30 |
10 |
|
|
15 |
15 |
|
|
|
Renovatie natuurgrasveld 4 Sportlust |
5 |
2026 |
105 |
15 |
|
|
53 |
53 |
|
|
|
Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 4 SCW SBR |
5 |
2026 |
350 |
12 |
|
|
175 |
175 |
|
|
|
Renovatie natuurgrasveld 3 Siveo |
5 |
2026 |
50 |
15 |
|
|
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wagenpark |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mercedes sprinter - enkele cabine (02-BJZ-3) |
2 |
2026 |
59 |
10 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
Mercedes sprinter - enkele cabine -klein rijbewijs (V-293-NG) |
2 |
2026 |
75 |
10 |
|
|
38 |
38 |
|
|
|
Maaimachine Ransomes MP 655C |
5 |
2026 |
72 |
8 |
|
|
36 |
36 |
|
|
|
Tractor nieuw Holland T4-75 |
5 |
2026 |
50 |
10 |
|
|
25 |
25 |
|
|
|
Heftruck Linde TPB-99-Z |
2 |
2026 |
45 |
20 |
|
|
23 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onderwijsinvesteringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vernieuwing School De Kring - uitvoering (90%) (annuïtair) |
5 |
2026 |
2.577 |
50 |
|
|
1.288 |
1.288 |
|
|
|
Vernieuwing school De Keerkring - voorbereiding (10%) |
5 |
2026 |
588 |
50 |
|
|
294 |
294 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riolering, conform het nieuwe GWP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vrijvervalriolering |
2 |
2026 |
3.182 |
40 |
|
|
1.591 |
1.591 |
|
|
|
Reconstructie Kamerik Zuid-Oost riooldeel 2026 uitvoering |
2 |
2026 |
965 |
40 |
|
|
483 |
483 |
|
|
|
Vervanging en renovatie rioolgemalen |
2 |
2026 |
276 |
15 |
|
|
138 |
138 |
|
|
|
Duikers en drainage |
2 |
2026 |
260 |
40 |
|
|
130 |
130 |
|
|
|
Uitvoeringsplan KbOR |
2 |
2026 |
650 |
40 |
|
|
325 |
325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Afval & Reiniging |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Servicewagen V-794-BR |
2 |
2026 |
85 |
10 |
|
|
43 |
43 |
|
|
|
Servicewagen V-554-BV |
2 |
2026 |
85 |
10 |
|
|
43 |
43 |
|
|
|
Vervanging verzamelcontainers |
2 |
2026 |
200 |
10 |
|
|
100 |
100 |
|
|
|
Straatreiniging GLUTON |
2 |
2026 |
30 |
8 |
|
|
15 |
15 |
|
|
|
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2026 |
2 |
2026 |
53 |
10 |
|
|
26 |
26 |
|
|
|
40m3 container milieustraten |
2 |
2026 |
20 |
15 |
|
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niet-cyclische investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorbereidingskrediet toekomst zwembad Batenstein en H2O |
5 |
2026 |
1.000 |
n.t.b. |
|
|
500 |
500 |
|
|
|
De Schulenburch (3.2.1.3) |
3 |
2026 |
500 |
n.t.b. |
|
|
250 |
250 |
|
|
|
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed |
6 |
2026 |
1.500 |
25 |
|
|
750 |
750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal jaarschijf 2026 |
|
|
24.833 |
|
|
0 |
12.417 |
12.417 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2027 (Bedragen x € 1.000) |
Progr. |
Jaar |
Investering |
Afschr. |
|
Uitgaven 2025 |
Uitgaven 2026 |
Uitgaven 2027 |
Uitgaven 2028 |
Uitgaven 2029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bedrijfsvoering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data center 2027 |
Overhead |
2027 |
565 |
3 |
|
|
|
282 |
282 |
|
|
Netwerk 2027 |
Overhead |
2027 |
418 |
5 |
|
|
|
209 |
209 |
|
|
Aanschaf devices 2027 |
Overhead |
2027 |
54 |
3 |
|
|
|
27 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Openbare Ruimte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Renovatie verhardingen 2027 |
2 |
2027 |
2.206 |
25 |
|
|
|
1.103 |
1.103 |
|
|
Vervanging verhardingen 2027 |
2 |
2027 |
1.070 |
40 |
|
|
|
535 |
535 |
|
|
Reconstructie Kamerik zuid oost |
2 |
2027 |
685 |
25 |
|
|
|
343 |
343 |
|
|
Groenvoorzieningen 2027 |
2 |
2027 |
999 |
20 |
|
|
|
500 |
500 |
|
|
Uitvoeringskrediet bomen Kamerik zuid oost |
2 |
2027 |
50 |
20 |
|
|
|
25 |
25 |
|
|
Civiele kunstwerken 2027 |
2 |
2027 |
453 |
25 |
|
|
|
227 |
227 |
|
|
Oevers en beschoeiïngen 2027 |
2 |
2027 |
126 |
25 |
|
|
|
63 |
63 |
|
|
Openbare verlichting 2027 (armaturen) |
2 |
2027 |
391 |
20 |
|
|
|
196 |
196 |
|
|
Openbare verlichting 2027 (masten) |
2 |
2027 |
615 |
40 |
|
|
|
308 |
308 |
|
|
Speelvoorzieningen 2027 |
2 |
2027 |
55 |
12 |
|
|
|
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ver. div. voorz (beregen/ ballenvang/ hekken)-Sportlust |
5 |
2027 |
64 |
30 |
|
|
|
32 |
32 |
|
|
MHC, veld 3 toplaagrenovatie, kunstgrasveld (semi-water) |
5 |
2027 |
225 |
15 |
|
|
|
113 |
113 |
|
|
Toplaag renovatie Sportlust veld 6 (geen 5) SBR |
5 |
2027 |
350 |
12 |
|
|
|
175 |
175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wagenpark |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vervanging V-050-FR, begraafplaatsen |
2 |
2027 |
88 |
10 |
|
|
|
44 |
44 |
|
|
vervanging 00-BJZ-3 mercedes grijs |
2 |
2027 |
80 |
10 |
|
|
|
40 |
40 |
|
|
vervanging 02-BJZ-3 groen |
2 |
2027 |
80 |
10 |
|
|
|
40 |
40 |
|
|
vervanging 03-BJZ-3 groen |
2 |
2027 |
80 |
10 |
|
|
|
40 |
40 |
|
|
vervanging 01-BJZ-3 mercedes, groen, enkele cabine |
2 |
2027 |
80 |
10 |
|
|
|
40 |
40 |
|
|
Snippermachine LGZ-04-H |
2 |
2027 |
40 |
10 |
|
|
|
20 |
20 |
|
|
vorkheftruck TPB-99-Z |
2 |
2027 |
80 |
25 |
|
|
|
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Begraven |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringen begraafplaatsen |
2 |
2027 |
100 |
20 |
|
|
|
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onderwijsinvesteringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vernieuwing school De Keerkring - uitvoering (90%) annuitair |
5 |
2027 |
5.290 |
50 |
|
|
|
2.645 |
2.645 |
|
|
Vernieuwing school Jorai - voorbereiding (10%) annuitair |
5 |
2027 |
307 |
50 |
|
|
|
154 |
154 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riolering, conform het nieuwe GWP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vrijvervalriolering 2027 |
2 |
2027 |
3.182 |
40 |
|
|
|
1.591 |
1.591 |
|
|
Reconstructie Kamerik zuid Oost riooldeel 2027 |
2 |
2027 |
965 |
40 |
|
|
|
483 |
483 |
|
|
Vervanging en renovatie rioolgemalen |
2 |
2027 |
276 |
15 |
|
|
|
138 |
138 |
|
|
Duikers en drainage |
2 |
2027 |
260 |
40 |
|
|
|
130 |
130 |
|
|
vervanging 83-BJG-8 - riool tankauto |
2 |
2027 |
80 |
10 |
|
|
|
40 |
40 |
|
|
Uitvoeringsplan KbOR |
2 |
2027 |
596 |
40 |
|
|
|
298 |
298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Afval & Reiniging |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rolpacker A&R 2027 |
2 |
2027 |
25 |
10 |
|
|
|
13 |
13 |
|
|
Vervanging verzamelcontainers |
2 |
2027 |
200 |
10 |
|
|
|
100 |
100 |
|
|
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2027 |
2 |
2027 |
53 |
10 |
|
|
|
26 |
26 |
|
|
40m3 container milieustraten |
2 |
2027 |
20 |
15 |
|
|
|
10 |
10 |
|
|
Vervanging V-249-VX |
2 |
2027 |
40 |
8 |
|
|
|
20 |
20 |
|
|
Volvo/hsm ondergronds (81-BJH-6) naar 2027 van 2026 |
2 |
2027 |
320 |
10 |
|
|
|
160 |
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niet-cyclische investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ontsluiting Kassengebied Harmelerwaard |
5 |
2027 |
2.824 |
n.t.b. |
|
|
|
1.412 |
1.412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal jaarschijf 2027 |
|
|
23.391 |
|
|
0 |
0 |
11.695 |
11.695 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2028 (Bedragen x € 1.000) |
Progr. |
Jaar |
Investering |
Afschr. |
|
Uitgaven 2025 |
Uitgaven 2026 |
Uitgaven 2027 |
Uitgaven 2028 |
Uitgaven 2029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bedrijfsvoering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data center 2028 |
Overhead |
2028 |
65 |
3 |
|
|
|
|
32 |
32 |
|
Netwerk 2028 |
Overhead |
2028 |
59 |
5 |
|
|
|
|
30 |
30 |
|
Devices 2028 |
Overhead |
2028 |
65 |
3 |
|
|
|
|
32 |
32 |
|
Plotter/scanner |
Overhead |
2028 |
30 |
5 |
|
|
|
|
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Openbare Ruimte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Renovatie verhardingen 2028 |
2 |
2028 |
2.206 |
25 |
|
|
|
|
1.103 |
1.103 |
|
Vervanging verhardingen 2028 |
2 |
2028 |
1.749 |
40 |
|
|
|
|
875 |
875 |
|
Groenvoorzieningen 2028 |
2 |
2028 |
1.049 |
20 |
|
|
|
|
525 |
525 |
|
Civiele kunstwerken 2028 |
2 |
2028 |
453 |
25 |
|
|
|
|
227 |
227 |
|
Oevers en beschoeiïngen 2028 |
2 |
2028 |
126 |
25 |
|
|
|
|
63 |
63 |
|
Openbare verlichting 2028 (armaturen) |
2 |
2028 |
391 |
20 |
|
|
|
|
196 |
196 |
|
Openbare verlichting 2028 (masten) |
2 |
2028 |
615 |
40 |
|
|
|
|
308 |
308 |
|
Speelvoorzieningen 2028 |
2 |
2028 |
55 |
12 |
|
|
|
|
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Renovatie natuurgrasveld 4 VEP (van 2026 naar 2028) |
5 |
2028 |
105 |
15 |
|
|
|
|
53 |
53 |
|
Sportlust, veld 5, toplaagrenovatie (komt uit 2027 ) |
5 |
2028 |
50 |
15 |
|
|
|
|
25 |
25 |
|
Sportlust,veld 5 drainage (komt uit 2027) |
5 |
2028 |
55 |
30 |
|
|
|
|
28 |
28 |
|
Vep, veld 5 toplaag renovatie, wetraconstructie (komt uit 2027) |
5 |
2028 |
66 |
15 |
|
|
|
|
33 |
33 |
|
SC Woerden vervangen ballenvangers/hekken gehele accommodatie |
5 |
2028 |
310 |
25 |
|
|
|
|
155 |
155 |
|
Renovatie toplaag kunstgras Athloi( komt uit 2025) |
5 |
2028 |
25 |
15 |
|
|
|
|
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wagenpark |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervangen H-014-F |
2 |
2028 |
40 |
8 |
|
|
|
|
20 |
20 |
|
Vervangen V-293-NG |
2 |
2028 |
65 |
10 |
|
|
|
|
33 |
33 |
|
Vervangen 02-BLD-9 |
2 |
2028 |
65 |
10 |
|
|
|
|
33 |
33 |
|
Vervangen 41-BKH-9 |
2 |
2028 |
65 |
10 |
|
|
|
|
33 |
33 |
|
Vervangen WZ-DL-60 Ansems aanhangwagen |
2 |
2028 |
10 |
20 |
|
|
|
|
5 |
5 |
|
Vervangen 02-BLD-9 fuso riool / borden grijs |
2 |
2028 |
75 |
10 |
|
|
|
|
38 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Begraven |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringen begraafplaatsen |
2 |
2028 |
150 |
20 |
|
|
|
|
75 |
75 |
|
Aula Rijnhof begraafplaats |
2 |
2028 |
2.500 |
40 |
|
|
|
|
1.250 |
1.250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onderwijsinvesteringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vernieuwing school Jorai Uitvoering (90%) annuitair |
5 |
2028 |
2.759 |
50 |
|
|
|
|
1.380 |
1.380 |
|
Vernieuwing school Jan de Bakker, voorbereiding (10%) annuitair |
5 |
2028 |
360 |
50 |
|
|
|
|
180 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riolering, conform het nieuwe GWP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vrijvervalriolering |
2 |
2028 |
4.147 |
40 |
|
|
|
|
2.074 |
2.074 |
|
Vervanging en renovatie rioolgemalen |
2 |
2028 |
276 |
15 |
|
|
|
|
138 |
138 |
|
Duikers en drainage |
2 |
2028 |
260 |
40 |
|
|
|
|
130 |
130 |
|
Uitvoeringsplan KbOR |
2 |
2028 |
196 |
40 |
|
|
|
|
98 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Afval & Reiniging |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervanging verzamelcontainers |
2 |
2028 |
200 |
10 |
|
|
|
|
100 |
100 |
|
Vervanging VHV-69-G |
2 |
2028 |
40 |
8 |
|
|
|
|
20 |
20 |
|
Vervanging 00-BLG-3 haak/kraanwagen |
2 |
2028 |
320 |
10 |
|
|
|
|
160 |
160 |
|
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2027 |
2 |
2028 |
53 |
10 |
|
|
|
|
26 |
26 |
|
40m3 container milieustraten |
2 |
2028 |
20 |
15 |
|
|
|
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal jaarschijf 2028 |
|
|
19.075 |
|
|
0 |
0 |
0 |
9.537 |
9.537 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal Investeringen 2025-2028 |
|
|
93.666 |
|
|
13.184 |
25.600 |
24.112 |
21.233 |
9.537 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal jaarschijven (Bedragen x € 1.000) |
|
|
Totaal |
|
|
Uitgaven 2025 |
Uitgaven 2026 |
Uitgaven 2027 |
Uitgaven 2028 |
Uitgaven 2029 |
|
Totaal jaarschijf 2025 |
|
|
26.367 |
|
|
13.184 |
13.184 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal jaarschijf 2026 |
|
|
24.833 |
|
|
0 |
12.417 |
12.417 |
0 |
0 |
|
Totaal jaarschijf 2027 |
|
|
23.391 |
|
|
0 |
0 |
11.695 |
11.695 |
0 |
|
Totaal jaarschijf 2028 |
|
|
19.075 |
|
|
0 |
0 |
0 |
9.537 |
9.537 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93.666 |
|
|
13.184 |
25.600 |
24.112 |
21.233 |
9.537 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|