Bedragen x €1.000
Exploitatie | Werkelijk 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 inclusief wijzigingen | Begroting 2025 | Verschil begroting 2025 en begroting 2024 na wijzigingen | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||||
0.1 Bestuur | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.2 Burgerzaken | 775 | 905 | 905 | 941 | 36 | 941 | 941 | 741 | |
0.4 Overhead | 7.746 | 7.753 | 7.776 | 8.291 | 515 | 8.005 | 7.972 | 7.972 | |
0.5 Treasury | 1.180 | 774 | 774 | 399 | -375 | 274 | 274 | 274 | |
0.61 OZB woningen | 10.035 | 10.875 | 11.057 | 11.444 | 387 | 11.444 | 11.444 | 11.444 | |
0.62 OZB niet-woningen | 6.014 | 6.568 | 6.568 | 6.798 | 230 | 6.798 | 6.798 | 6.798 | |
0.63 Parkeerbelasting | 2.025 | 2.398 | 2.123 | 2.357 | 234 | 2.482 | 2.482 | 2.482 | |
0.64 Belastingen overig | 313 | 204 | 204 | 241 | 37 | 241 | 241 | 241 | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 100.239 | 103.953 | 104.825 | 108.785 | 3.960 | 102.653 | 104.043 | 104.501 | |
0.8 Overige baten en lasten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 75 | 163 | 53 | 35 | -19 | 35 | 35 | 35 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 2.288 | 150 | 266 | 301 | 34 | 301 | 301 | 301 | |
2.2 Parkeren | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 64 | 67 | 67 | 70 | 2 | 70 | 70 | 70 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 335 | 4.787 | 4.787 | 5.511 | 725 | 3.625 | 1.304 | 1.211 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 273 | 341 | 341 | 308 | -33 | 308 | 308 | 308 | |
3.4 Economische promotie | 283 | 218 | 183 | 284 | 101 | 284 | 284 | 284 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 54 | 36 | 36 | 37 | 1 | 37 | 37 | 37 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.697 | 903 | 1.464 | 1.041 | -423 | 946 | 946 | 946 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 349 | 262 | 262 | 262 | 0 | 247 | 247 | 247 | |
5.2 Sportaccommodaties | 3.308 | 2.098 | 2.034 | 2.429 | 395 | 2.087 | 2.087 | 2.087 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 235 | 221 | 221 | 229 | 8 | 229 | 229 | 229 | |
5.4 Musea | 35 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22 | 24 | 24 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 20 | 18 | 18 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | |
5.6 Media | 290 | 309 | 309 | 318 | 9 | 318 | 318 | 318 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 71 | 78 | 78 | 80 | 1 | 80 | 80 | 80 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.472 | 2.011 | 1.687 | 1.713 | 26 | 1.647 | 1.647 | 1.647 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 405 | 0 | 20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
6.3 Inkomensregelingen | 15.560 | 9.332 | 15.400 | 11.036 | -4.364 | 11.036 | 11.036 | 11.036 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 283 | 294 | 294 | 0 | -294 | 0 | 0 | 0 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0 | 0 | 0 | 304 | 304 | 778 | 773 | 773 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.72B Jeugdhulp behandeling | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.82A Jeugdbescherming | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.82B Jeugdreclassering | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.91 Coördinatie en beleid WMO | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
7.1 Volksgezondheid | 54 | 0 | 301 | 252 | -50 | 177 | 177 | 177 | |
7.2 Riolering | 6.747 | 7.504 | 7.463 | 8.146 | 682 | 8.426 | 8.746 | 9.077 | |
7.3 Afval | 7.283 | 7.363 | 7.310 | 7.963 | 653 | 7.963 | 7.966 | 7.966 | |
7.4 Milieubeheer | 1.452 | 1.314 | 1.319 | 905 | -414 | 889 | 889 | 889 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 881 | 812 | 812 | 958 | 146 | 833 | 833 | 833 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.560 | 966 | 999 | 1.067 | 68 | 983 | 983 | 983 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 5.973 | 7.449 | 7.449 | 7.142 | -307 | 7.792 | 5.910 | 4.682 | |
8.3 Wonen en bouwen | 2.310 | 1.534 | 1.620 | 1.925 | 305 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | |
Totaal Baten | 183.585 | 181.687 | 189.052 | 191.636 | 2.584 | 183.907 | 181.379 | 180.647 | |
Lasten | |||||||||
0.1 Bestuur | 2.555 | 2.879 | 2.956 | 3.216 | 259 | 3.262 | 3.201 | 3.201 | |
0.2 Burgerzaken | 1.506 | 1.535 | 1.636 | 1.352 | -284 | 1.408 | 1.408 | 1.308 | |
0.4 Overhead | 22.264 | 22.581 | 24.291 | 25.153 | 862 | 24.460 | 24.177 | 24.065 | |
0.5 Treasury | -1.077 | -1.716 | -1.716 | 272 | 1.988 | 1.547 | 2.608 | 3.291 | |
0.61 OZB woningen | 506 | 354 | 490 | 432 | -58 | 432 | 432 | 432 | |
0.62 OZB niet-woningen | 100 | 122 | 108 | 109 | 1 | 109 | 109 | 109 | |
0.64 Belastingen overig | 101 | 82 | 86 | 89 | 3 | 89 | 89 | 89 | |
0.8 Overige baten en lasten | -338 | 3.346 | 260 | 2.219 | 1.960 | 2.195 | 2.285 | 3.457 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 3.752 | 3.999 | 4.041 | 4.333 | 292 | 4.302 | 4.312 | 4.317 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.420 | 1.529 | 1.547 | 1.554 | 7 | 1.571 | 1.601 | 1.568 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 14.739 | 14.638 | 14.867 | 13.387 | -1.480 | 13.742 | 14.095 | 14.053 | |
2.2 Parkeren | 1.936 | 1.806 | 1.980 | 1.934 | -45 | 1.842 | 1.839 | 1.839 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1.095 | 1.516 | 1.525 | 1.488 | -37 | 1.704 | 1.806 | 1.796 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 476 | 537 | 552 | 533 | -19 | 533 | 532 | 532 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 377 | 4.787 | 4.787 | 5.511 | 725 | 3.625 | 1.304 | 1.211 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 425 | 571 | 575 | 540 | -35 | 540 | 562 | 562 | |
3.4 Economische promotie | 472 | 507 | 516 | 306 | -209 | 306 | 306 | 306 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 435 | 405 | 467 | 430 | -37 | 430 | 430 | 430 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.725 | 4.644 | 4.429 | 4.340 | -89 | 3.811 | 3.900 | 3.896 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.986 | 3.291 | 4.369 | 3.744 | -625 | 3.705 | 3.715 | 3.706 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 833 | 728 | 731 | 746 | 16 | 739 | 739 | 739 | |
5.2 Sportaccommodaties | 5.698 | 5.003 | 5.349 | 5.599 | 250 | 5.256 | 5.180 | 5.117 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.678 | 1.498 | 1.665 | 1.646 | -19 | 1.653 | 1.604 | 1.604 | |
5.4 Musea | 561 | 639 | 639 | 666 | 26 | 684 | 689 | 695 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 453 | 399 | 410 | 406 | -4 | 405 | 405 | 405 | |
5.6 Media | 1.388 | 1.436 | 1.501 | 1.504 | 4 | 1.427 | 1.426 | 1.425 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.339 | 5.870 | 5.977 | 6.217 | 240 | 6.212 | 6.262 | 6.203 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.168 | 9.598 | 8.352 | 7.643 | -709 | 7.662 | 7.658 | 7.657 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.191 | 1.974 | 3.074 | 0 | -3.074 | 0 | 0 | 0 | |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 1.652 | 1.266 | 1.170 | 1.170 | |
6.3 Inkomensregelingen | 21.783 | 18.781 | 20.589 | 17.115 | -3.474 | 17.182 | 17.223 | 17.270 | |
6.4 WSW en beschut werk | 4.515 | 5.339 | 5.342 | 6.762 | 1.420 | 6.632 | 6.582 | 6.383 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.683 | 1.982 | 1.982 | 3.530 | 1.548 | 3.552 | 3.572 | 3.600 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.362 | 2.365 | 2.220 | 0 | -2.220 | 0 | 0 | 0 | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0 | 0 | 0 | 2.317 | 2.317 | 2.317 | 2.317 | 2.317 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 0 | 0 | 4.231 | 4.231 | 4.218 | 4.213 | 4.213 | |
6.712 Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 2.228 | |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 3.636 | 3.636 | 3.636 | 3.636 | 3.636 | |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 4.645 | 4.790 | 4.793 | 0 | -4.793 | 0 | 0 | 0 | |
6.71B Begeleiding (WMO) | 1.799 | 2.321 | 1.970 | 0 | -1.970 | 0 | 0 | 0 | |
6.71C Dagbesteding (WMO) | 1.912 | 3.044 | 3.124 | 0 | -3.124 | 0 | 0 | 0 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 5.265 | 5.451 | 5.482 | 0 | -5.482 | 0 | 0 | 0 | |
6.72B Jeugdhulp behandeling | 1.769 | 259 | 1.830 | 0 | -1.830 | 0 | 0 | 0 | |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 1.221 | 2.158 | 1.274 | 0 | -1.274 | 0 | 0 | 0 | |
6.73A Pleegzorg | 885 | 906 | 938 | 0 | -938 | 0 | 0 | 0 | |
6.73B Gezinsgericht | 91 | 326 | -137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 1.874 | 2.049 | 1.956 | 0 | -1.956 | 0 | 0 | 0 | |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 2.982 | 2.940 | 3.147 | 0 | -3.147 | 0 | 0 | 0 | |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 2.349 | 815 | 2.452 | 0 | -2.452 | 0 | 0 | 0 | |
6.74C Gesloten plaatsing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 0 | 5.773 | 5.773 | 4.265 | 4.307 | 4.307 | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 0 | 9.068 | 9.068 | 8.742 | 8.695 | 8.695 | |
6.791 PGB WMO | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
6.792 PGB Jeugd | 0 | 0 | 0 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 140 | 33 | 250 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.821 Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | |
6.82A Jeugdbescherming | 2.135 | 1.673 | 1.935 | 0 | -1.935 | 0 | 0 | 0 | |
6.82B Jeugdreclassering | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.91 Coördinatie en beleid WMO | 0 | 0 | 0 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | 2.902 | 2.902 | 2.833 | 2.823 | 2.823 | |
7.1 Volksgezondheid | 2.443 | 2.577 | 3.280 | 3.338 | 58 | 3.317 | 3.321 | 3.321 | |
7.2 Riolering | 4.965 | 5.169 | 5.170 | 5.705 | 535 | 5.927 | 6.206 | 6.556 | |
7.3 Afval | 5.537 | 5.595 | 5.595 | 5.885 | 290 | 5.865 | 5.858 | 5.860 | |
7.4 Milieubeheer | 3.688 | 3.935 | 4.119 | 3.649 | -470 | 3.601 | 3.586 | 3.586 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 699 | 820 | 840 | 1.021 | 181 | 899 | 894 | 878 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 3.068 | 2.170 | 2.437 | 2.388 | -49 | 2.407 | 2.305 | 2.305 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.199 | 7.449 | 7.449 | 7.142 | -308 | 7.792 | 5.910 | 4.682 | |
8.3 Wonen en bouwen | 7.664 | 3.668 | 4.314 | 4.345 | 31 | 4.326 | 4.382 | 4.375 | |
Totaal Lasten | 175.752 | 181.172 | 187.813 | 191.726 | 3.913 | 188.327 | 185.570 | 185.886 | |
Onttrekkingen | |||||||||
0.10 Mutaties reserves | 14.170 | 1.548 | 1.321 | 788 | -533 | 833 | 991 | 1.168 | |
Totaal Onttrekkingen | 14.170 | 1.548 | 1.321 | 788 | -533 | 833 | 991 | 1.168 | |
Stortingen | |||||||||
0.10 Mutaties reserves | 14.583 | 2.062 | 2.217 | 670 | -1.547 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | |
Totaal Stortingen | 14.583 | 2.062 | 2.217 | 670 | -1.547 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | |
Gerealiseerd resultaat | 7.420 | 0 | 344 | 28 | -315 | -6.256 | -5.870 | -6.741 |