| Overzicht begrotingsaldo 2021-2024 | |||||
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 ev |
| Saldo Voorjaarsrapportage 2020 - Strategische Heroriëntie | 110.189 | -32.325 | 415.632 | 1.824.442 | 1.576.749 |
| Aangenomen amendementen: | |||||
| Amendement ''Beperking OZB verhoging met 7%'' | |||||
| Verlaging OZB opbrengst | 0 | 0 | -300.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| Dekking uit strategische buffer | 0 | 0 | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Amendement ''Strategische investeringen '' | |||||
| Geen gevolgen exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amendement ''Schrappen maatregelen armoede- en minimabeleid'' | |||||
| Schrappen maatregel ''declaratieregeling besteedbaar budget'' | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| Schrappen maatregel ''Armoede en Minimabeleid'' | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| Wijziging maatregel ''benutten ruimte declaratie budget'' | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| Amendement ''Bijstelling nominale compensatie'' | |||||
| Verlaging stelpost loonkosten | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Amendement ''Schrappen huurverhoging buitensport'' | |||||
| Schrappen ''Verhogen tarieven buitensport 5%'' | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| Amendement ''Basis Arbeidsmarkt'' | |||||
| Verwijderen project Basis Arbeidsmarkt uit de lijst (stond 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amendement ''Handhaven huidige subsidieniveau natuur en milieu educatie'' | |||||
| Schrappen maatregel ''Minder affame NME ODRU'' | -20.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| Amendement ''Schrappen bijdrage Laat Woerden niet zakken | |||||
| Schrappen maatregel ''Stoppen activiteiten Neen tegen gas'' | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Mutaties regulier begrotingsproces 2021 | 399.746 | 416.671 | 708.187 | 533.875 | 533.875 |
| Collegevoorstel toevoeging strategische buffer | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo begroting na verwerking aangenomen amendementen | 138.935 | 389.346 | 1.128.819 | 2.363.317 | 2.115.624 |
Op 24 september 2020 heeft de raad door middel van de Strategische Heroriëntatie de kaders bepaald voor de begroting 2021-2024. De Strategische Heroriëntatie bevatte een pakket aan maatregelen die nodig is om het huishoudboekje van de gemeente ook op langere termijn gezond te houden.
De maatregelen zijn vertaald in de nu voorliggende begroting 2021-2024 en verwerkt in de programmateksten/doelenbomen. De aangenomen amendementen en de bij de Strategische Heroriëntatie behorende investeringsuitgaven zijn – zoals afgesproken bij de Strategische Heroriëntatie – in onderstaande financiële beschouwingen opgenomen en zullen door middel van een begrotingswijziging worden verwerkt.
Daarnaast houdt het coronavirus ook ons al geruime tijd in de greep. Het coronavirus vormt een bedreiging voor de volksgezondheid en heeft een grote impact op de samenleving. Naast deze maatschappelijke ontwrichting die eenieder in de samenleving raakt, maar vooral de ouderen en zwakkeren onder ons, zorgt het ook voor veel financiële onzekerheid binnen de begrotingen van de Nederlandse gemeenten. Door middel van separate ‘’coronarapportages’’ wordt de raad periodiek geïnformeerd over de financiële effecten ten gevolge van het coronavirus, zowel met betrekking tot de uitgaven hiervan, maar ook ten aanzien van de financiële compensaties. Zoals afgesproken is de begroting 2021-2024 derhalve ‘’corona arm’’ omdat er grote onzekerheid is over financiële effecten hiervan (hoelang duurt het, hoe diep snijden de effecten, wat is de compensatie, etc. etc.).
Veel gemeenten hebben te kampen met oplopende kosten binnen het Sociaal Domein. Dit geldt met name op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de jeugdhulpverlening. Gemeenten hebben hierover de noodklok geluid richting het Rijk omdat ze niet genoeg geld kregen voor de extra taken die ze in 2015 hebben gekregen. De WMO en de jeugdhulpverlening is bij de lokale overheid komen te liggen, maar het geld voor deze taken komt van het Rijk en het is onvoldoende om de zorg aan de inwoners te bieden. Dit heeft bij gemeenten geleid tot tekorten en niet sluitende begrotingen. Ook in de gemeente Woerden zijn de kosten van het sociaal domein de afgelopen jaren met miljoenen gestegen, wat samen met oplopende kosten van het onderhoud aan de openbare ruimte (IBOR) en de uitgaven op het gebied van onderwijshuisvesting de Strategische Heroriëntatie noodzakelijk maakte (zie hiervoor ook de financiële beschouwingen uit de begroting 2020-2023).
Met de Strategische Heroriëntatie hebben wij niet alleen willen bereiken dat de meerjarenbegroting structureel en materieel sluitend is en de Schuldquote in 2030 weer op 150% komt. Wij hebben de maatregelen zodanig verdeeld dat het fundament en voorzieningenniveau van de gemeente zo min mogelijk wordt aangetast en een beperkte investeringsruimte mogelijk wordt gemaakt. Woerden en haar dorpen moeten immers een aantrekkelijke woongemeente blijven, gedragen door een sterke samenleving!
Onze doelen voor Woerden voor 2030 zijn dus niet veranderd:
- We verlenen onze zorg dichtbij onze inwoners;
- We bouwen voldoende woningen;
- We lossen verkeersknelpunten op;
- We leveren onze bijdrage aan de energietransitie en duurzaamheid.
