Uitgaven

7,63%
€ 16.239
x €1.000
7,63% Complete

Inkomsten

2,19%
€ 4.686
x €1.000
2,19% Complete

Saldo

1199,61%
€ -11.552
x €1.000

Voortgang inspanningen

Programma 5. Onderwijs en Sport

Uitgaven

7,63%
€ 16.239
x €1.000
7,63% Complete

Inkomsten

2,19%
€ 4.686
x €1.000
2,19% Complete

Saldo

1199,61%
€ -11.552
x €1.000

Voortgang inspanningen

Portefeuillehouder Thema
Jacques Rozendaal Onderwijs en onderwijshuisvesting
Arjan Noorthoek Sport

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma bevat (onderdelen van) de opgaven:
1. Doorontwikkeling inrichting sociaal 
2. Kansrijk Woerden
3. Gezond en vitaal Woerden
4. Leefbaar en ondernemend Woerden 

Taakvelden binnen programma 5 zijn:

Taakveld Omschrijving
4.1 Openbaar basisonderwijs Taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen) - de huur van bv. een gymnastieklokaal - passend onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting Taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: - nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen - verhuur - opstellen programma onderwijshuisvesting - vandalismebestrijding
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: - ondersteuning leerkrachten en directie - uitgaven bijzonder onderwijs (incl. bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar excl. huisvesting) - achterstandenbeleid - coördinatie samen naar school, passend onderwijs - volwasseneneducatie - leerlingzorg en leerlingbegeleiding - leerlingenvervoer (incl. voor leerlingen openbaar onderwijs) - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten
5.1 Sportbeleid en activering Niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport zoals: stimuleren van topsport, ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening, ondersteunen van organisaties die zich bezig houden met sport, sport in buurt- en combinatiefuncties.
5.2 Sportaccommodaties Alle accommodaties voor sportbeoefening

Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Deze opgave richt zich op het versterken van de zorg- en ondersteuningsstructuur voor onze inwoners en valt binnen zowel programma 3 als 5. Binnen programma 5 richten we ons hierbij op het verstevigen en ontwikkelen van ontmoetingsplaatsen voor inwoners. Dit zijn voorzieningen in de diverse wijken en kernen in de gemeente waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en waar bijvoorbeeld activiteiten worden georganiseerd. In 2024 is gestart met het verstevigen van de ontmoetingsplaatsen aan de Meulmansweg en de Plint. De locaties worden verbouwd of heringericht en de functies van en het aanbod op de locaties wordt indien nodig verrijkt.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur en de programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.

Terug naar navigatie - 3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur en de programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Terug naar navigatie - 1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment beschikken alle dorpskernen en drie wijken over een ontmoetingsplaats. Op verschillende plekken in Woerden zijn ontmoetingsplaatsen in ontwikkeling en/of draaien deze zonder structurele ondersteuning van de gemeente. 

Inspanningen

Opgave: Kansrijk Woerden

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Binnen deze opgave wordt beoogd de kansengelijkheid van onze inwoners te vergroten. Dit doen we onder andere middels het verminderen van armoede, door inzet te plegen op de kansengelijkheid van kinderen vanaf -9 maanden en door onderwijs in bereikbare en daartoe geschikte gebouwen aan te bieden. Het afgelopen jaar is onder andere gewerkt aan de totstandkoming van de Groene Hartpas die per 1 januari 2025 beschikbaar is voor alle inwoners die op of rond de armoedegrens leven. Daarnaast is op basis van de aandachtspunten uit het integraal huisvestigingsplan en nieuwe ontwikkelingen in de gemeente gewerkt aan onderwijshuisvesting. Verder is op het gebied van onderwijs uitvoering gegeven aan het plan voor de NPO-middelen en is bijvoorbeeld een subsidieregeling getroffen voor buitenschoolse opvang voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Als laatste is gestart met het aanpassen van de verordening leerlingenvervoer, onder andere om het zelfstandig reizen te bevorderen.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.1 / 5.2  Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.

5.3  Alle kinderen uit Woerden hebben toegang tot onderwijs in daartoe geschikte en bereikbare gebouwen.

3.9 / 5.4 Kinderen en jongeren hebben al voor de geboorte en tijdens het opgroeien meer gelijke kansen.

3.5 / 5.5 Armoede is verminderd en we proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.9.4 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.

Terug naar navigatie - 3.9.4 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Het Beweegteam Woerden spant zich in voor deze ambitie.

Inspanningen

5.3.1 Het herijkte integraal huisvestingsplan (IHP) van 2022 wordt uitgevoerd in samenspraak met de schoolbesturen.

Terug naar navigatie - 5.3.1 Het herijkte integraal huisvestingsplan (IHP) van 2022 wordt uitgevoerd in samenspraak met de schoolbesturen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Het IHP wordt conform de afspraken uitgevoerd en invulling aan gegeven. Tegelijkertijd moeten we voor de komende jaren rekening houden met nieuwe ontwikkelingen die niet waren voorzien in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van 2022. Een herijking van het IHP is in aantocht, welke een nodige bijsturing kan geven in de prioritering van de verschillende vraagstukken van de onderwijshuisvesting.

Inspanningen

3.9.1 / 5.4.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).

Terug naar navigatie - 3.9.1 / 5.4.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Het Woerdens Programma Onderwijs (NPO) is volgens planning uitgevoerd. Evaluatie over het effect van de ingezette activiteiten volgt.

Inspanningen

5.4.2 Meer kinderen/jongeren die gebruikmaken van jeugd- en/of leerlingenvervoer reizen zelfstandig.

Terug naar navigatie - 5.4.2 Meer kinderen/jongeren die gebruikmaken van jeugd- en/of leerlingenvervoer reizen zelfstandig.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt steeds meer ingezet op zelfstandig reizen. Er zijn meer kinderen die zelfstandig reizen dan voorgaande jaren.

Bij de aanvraag van vervoer zal de consulent altijd de zelfredzaamheid van de ouders en het kind verkennen. Waar mogelijk wordt het kind door de ouders zelf 
vervoerd, of wordt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Hier kan een vergoeding voor ontvangen worden.

Inspanningen

5.4.3 Onderwijsachterstanden voor kinderen (met een risico hierop) zijn verkleind.

Terug naar navigatie - 5.4.3 Onderwijsachterstanden voor kinderen (met een risico hierop) zijn verkleind.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Elk kind verdient onderwijs dat  stimuleert om de eigen talenten en capaciteiten maximaal te ontwikkelen en te benutten.  Het onderwijsveld, de kinderopvang,  maatschappelijke partners en de gemeente werken hierin steeds intensiever samen. De opgestelde notitie onderwijskansen, de extra middelen en inzet van activiteiten hebben bijgedragen aan gelijkere kansen voor kinderen. en het verkleinen van onderwijsachterstanden.

Inspanningen

Terug naar navigatie - 5.4.4 In de samenwerkingsagenda Passend onderwijs is beschreven hoe inclusief onderwijs wordt vormgegeven (link naar programma 3).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er is een samenwerkingsagenda passend onderwijs opgesteld waarin afspraken zijn gemaakt tussen onderwijs en gemeenten.

Inspanningen

3.5.3 / 5.5.1 Regelingen voor vrijetijdsvoorzieningen en aanbod van hulp bij financiële vragen zijn goed te vinden. Er is een toename van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoek).

Terug naar navigatie - 3.5.3 / 5.5.1 Regelingen voor vrijetijdsvoorzieningen en aanbod van hulp bij financiële vragen zijn goed te vinden. Er is een toename van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoek).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

M.b.t. de cliëntervaringsonderzoeken (voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening) wordt in eerste instantie meegedaan aan het cliëntervaringsonderzoek 'visie op dienstverlening' begin 2025. Om het uitzetten van dubbele onderzoeken bij onze inwoners te voorkomen.

Inspanningen

Opgave Gezond en vitaal Woerden

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Deze opgave heeft als doel de (veer)kracht, samenkracht en eigen regie van inwoners te bevorderen zodat zij kunnen omgaan met fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven. Om dit te bereiken zetten we onder meer in op het bevorderen van een gezonde leefstijl en het bieden van ondersteuning aan mensen met mentale uitdagingen. In 2024 is onder meer het aantal jongerenwerkers uitgebreid, om zo meer jeugdigen en jongeren te bereiken. Dit doen zij bijvoorbeeld door actief contact met leerlingen van groep 7/8 van basisscholen en door meer activiteiten te bieden. Via diverse acties en campagnes op onder andere onderwijsinstellingen, is actief ingezet op het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

5.6.1 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.

Terug naar navigatie - 5.6.1 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Jongerenwerk richt zich op jongeren vanaf groep 7/8 basisscholen. Jongerenwerk ontwikkeld zich steeds meer in bredere zin en is nog verder in ontwikkeling. Er is meer samenwerking met de andere partners die zich bezig houden met jongeren en met Woerden Wijzer.

Inspanningen

3.12.2 / 5.7.1 Het percentage inwoners dat rookt, is gedaald; inzet op een rookvrije generatie (afname % jongeren en volwassenen dat rookt; GGD-monitor).

Terug naar navigatie - 3.12.2 / 5.7.1 Het percentage inwoners dat rookt, is gedaald; inzet op een rookvrije generatie (afname % jongeren en volwassenen dat rookt; GGD-monitor).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Roken/vapen onder jongeren neemt toe.  Tegelijkertijd worden steeds meer locaties rookvrij. Zij gebruiken de materialen van Rookvrijegeneratie.nl. 

Inspanningen

3.12.3 / 5.7.2 Percentage jongeren en volwassenen dat (overmatig) alcohol drinkt, is gedaald.

Terug naar navigatie - 3.12.3 / 5.7.2 Percentage jongeren en volwassenen dat (overmatig) alcohol drinkt, is gedaald.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Alcoholgebruik onder jongeren neemt lichtelijk toe. 

Inspanningen

3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).

Terug naar navigatie - 3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Desondanks onze inspanningen neemt overgewicht nog steeds toe. 

Inspanningen

Opgave Leefbaar en ondernemend Woerden

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Het doel van deze opgave is dat alle inwoners meedoen naar vermogen en worden ondersteund waar nodig in eigen wijk of dorp. Om dit te bereiken richten de fysieke woon- en leefomgeving zo in, dat deze uitnodigt tot sporten, bewegen en ontmoeten. Hiervoor is het afgelopen jaar onder andere ingezet op het toegankelijker maken van het beschikbare sportaanbod. Daarnaast werken we samen met het fysieke domein om aandacht te houden voor een uitnodigende leefomgeving die bevorderlijk is voor de gezondheid. Vanuit het sociaal domein denken we actief mee over de (her) inrichting bij gebiedsontwikkeling zodat er ook voldoende aandacht is voor maatschappelijke voorzieningen, ontmoeting en sport en speelvoorzieningen.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.1.1 / 5.8.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.

Terug naar navigatie - 4.1.1 / 5.8.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De toegankelijkheid van het sportaanbod wordt bevorderd door samenwerking met het Beweegteam. Voor de sportdeelname cijfers wachten we nog op de cijfers van de GGD

Inspanningen

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Terug naar navigatie - 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

We zijn betrokken bij de pilot in het Bomen- en Bloemenkwartier. Het doel van dit project is het realiseren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving van de inwoners uit deze buurt. 

Inspanningen

3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Terug naar navigatie - 3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Naar verwachting is er in de zomer van 2025 een maatschappelijk accommodatiebeleid. 

Inspanningen

5.8.4 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Terug naar navigatie - 5.8.4 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

BBV-indicatoren

Terug naar navigatie - BBV-indicatoren

Voorheen stonden hier een aantal BBV-indicatoren over bijvoorbeeld verzuim. Om meer overzicht te creëren is ervoor gekozen om deze indicatoren in een aparte bijlage te zetten. Deze kunt u vinden direct na de programma's, onder het kopje 'BBV-indicatoren'. 

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2024 na wijziging Werkelijk 2024 Verschil
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 36 72 37
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.248 1.315 67
5.1 Sportbeleid en activering 262 271 9
5.2 Sportaccommodaties 2.034 3.007 973
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 14 21 7
Totaal Baten 3.594 4.686 1.092
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 467 415 -52
4.2 Onderwijshuisvesting 3.603 3.811 208
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3.625 4.096 470
5.1 Sportbeleid en activering 725 701 -24
5.2 Sportaccommodaties 5.226 6.290 1.064
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 114 123 9
Totaal Lasten 13.760 15.435 1.675
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 224 0 -224
Totaal Onttrekkingen 224 0 -224
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 804 804 0
Totaal Stortingen 804 804 0

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse baten Bedrag Voordeel (+)/ Nadeel (-)
4.3 Vanwege lagere lasten is er ook minder aanspraak gemaakt op de beschikbare middelen vanuit het Rijk. -53 Nadeel
4.3 Voordeel op Volwasseneducatie is de dekking voor het nadeel op de lastenzijde. 126 Voordeel
5.2 De btw-uitgaven voor sport zijn voor de gemeente niet compensabel. Hiertegenover staat een subsidie van het Rijk. 746 Voordeel
5.2 De huuropbrengsten voor de zwembaden in Harmelen en Woerden vallen hoger uit, aangezien de huurbedragen over het vierde kwartaal van 2023 voor beide zwembaden in 2024 zijn verantwoord i.p.v. 2023. 241 Voordeel
Diversen 32 Voordeel
Totaal mutaties baten 1.092 Voordeel
Taakveld Analyse lasten Bedrag Voordeel (-)/ Nadeel (+)
4.1 In de voorjaarsrapportage 2024 was 60K bijgeraamd voor de groei van de openbare Andersenschool om extra meubilair en zijn extra onderwijsleerpakketten te bekostigen als wettelijke plicht. Deze kosten zijn in 2024 niet in rekening gebracht door de Andersenschool. -52 Voordeel
4.2 Voor de schoolgebouwen is meer uitgegeven aan belastingen en verzekeringen, hoofdzakelijk door een stijging van de WOZ waarde. De begroting is hier niet op aangepast. 206 Nadeel
4.3 Binnen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) was rekening gehouden met meer peuters die gebruik zouden maken van Voorschoolse Educatie. Het budget dat overblijft mag meegenomen worden naar het volgende tijdvak. -133 Voordeel
4.3 In de najaarsrapportage van 2024 is een overbruggingskrediet van 300K bijgeraamd, ondanks een eerdere inschatting van 600K. Die verwachting was bijgesteld doordat geen rekenschap meer werd gehouden met de kosten van het vervoer van Van Driel, maar alleen WillemsenDeKoning. Nu is er door meerkosten van WillemsenDeKoning, door gebruik van onderaannemers, alsnog een overschrijding. 432 Nadeel
4.3 Nadeel op Volwasseneneducatie, wordt gedekt door inkomsten aan de batenzijde. 157 Nadeel
5.2 Rijksbijdrage SPUK BTW Sport 942 Nadeel
5.2 Er is een verplichting opgenomen om volgens afspraak bij de het tekort op de aanvullende exploitatiesubsidie aan te vullen tot het begrote resultaat van 62k van Woerdensport B.V. Dit is vastgesteld bij het resultaat van de jaarrekening van Woerdensport en is daarom niet eerder voorzien. 73 Nadeel
Diversen 50 Nadeel
Totaal mutaties lasten 1.675 Nadeel
Totaal mutaties lasten en baten -583 Nadeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag Voordeel (+)/ Nadeel (-)
0.10 Onttrekkingen - lagere onttrekking reserve budgetoverhevelingen 2023-2024, doordat de onttrekking begroot was op dit programma, en in de jaarrekening verantwoord wordt op programma 7. -195 Nadeel
0.10 Lagere onttrekking reserve Onderwijshuisvesting -29 Nadeel
Totaal mutaties reserves -224 Nadeel