Portefeuillehouder | Thema |
---|---|
Jacques Rozendaal | Onderwijs en onderwijshuisvesting |
Arjan Noorthoek | Sport |
Programma 5. Onderwijs en Sport
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingDit programma bevat (onderdelen van) de opgaven:
1. Doorontwikkeling inrichting sociaal
2. Kansrijk Woerden
3. Gezond en vitaal Woerden
4. Leefbaar en ondernemend Woerden
Taakvelden binnen programma 5 zijn:
Taakveld | Omschrijving |
---|---|
4.1 Openbaar basisonderwijs | Taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen) - de huur van bv. een gymnastieklokaal - passend onderwijs |
4.2 Onderwijshuisvesting | Taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: - nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen - verhuur - opstellen programma onderwijshuisvesting - vandalismebestrijding |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: - ondersteuning leerkrachten en directie - uitgaven bijzonder onderwijs (incl. bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar excl. huisvesting) - achterstandenbeleid - coördinatie samen naar school, passend onderwijs - volwasseneneducatie - leerlingzorg en leerlingbegeleiding - leerlingenvervoer (incl. voor leerlingen openbaar onderwijs) - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten |
5.1 Sportbeleid en activering | Niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport zoals: stimuleren van topsport, ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening, ondersteunen van organisaties die zich bezig houden met sport, sport in buurt- en combinatiefuncties. |
5.2 Sportaccommodaties | Alle accommodaties voor sportbeoefening |
Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein
Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?Deze opgave richt zich op het versterken van de zorg- en ondersteuningsstructuur voor onze inwoners en valt binnen zowel programma 3 als 5. Binnen programma 5 richten we ons hierbij op het verstevigen en ontwikkelen van ontmoetingsplaatsen voor inwoners. Dit zijn voorzieningen in de diverse wijken en kernen in de gemeente waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en waar bijvoorbeeld activiteiten worden georganiseerd. In 2024 is gestart met het verstevigen van de ontmoetingsplaatsen aan de Meulmansweg en de Plint. De locaties worden verbouwd of heringericht en de functies van en het aanbod op de locaties wordt indien nodig verrijkt.
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect1.2 / 3.2 / 4.3 / 5.1 Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen.
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat-
Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein
- 3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur en de programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.
- 1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur en de programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.
Inspanningen
1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Op dit moment beschikken alle dorpskernen en drie wijken over een ontmoetingsplaats. Op verschillende plekken in Woerden zijn ontmoetingsplaatsen in ontwikkeling en/of draaien deze zonder structurele ondersteuning van de gemeente.
Inspanningen
Opgave: Kansrijk Woerden
Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?Binnen deze opgave wordt beoogd de kansengelijkheid van onze inwoners te vergroten. Dit doen we onder andere middels het verminderen van armoede, door inzet te plegen op de kansengelijkheid van kinderen vanaf -9 maanden en door onderwijs in bereikbare en daartoe geschikte gebouwen aan te bieden. Het afgelopen jaar is onder andere gewerkt aan de totstandkoming van de Groene Hartpas die per 1 januari 2025 beschikbaar is voor alle inwoners die op of rond de armoedegrens leven. Daarnaast is op basis van de aandachtspunten uit het integraal huisvestigingsplan en nieuwe ontwikkelingen in de gemeente gewerkt aan onderwijshuisvesting. Verder is op het gebied van onderwijs uitvoering gegeven aan het plan voor de NPO-middelen en is bijvoorbeeld een subsidieregeling getroffen voor buitenschoolse opvang voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Als laatste is gestart met het aanpassen van de verordening leerlingenvervoer, onder andere om het zelfstandig reizen te bevorderen.
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect4.1 / 5.2 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.
5.3 Alle kinderen uit Woerden hebben toegang tot onderwijs in daartoe geschikte en bereikbare gebouwen.
3.9 / 5.4 Kinderen en jongeren hebben al voor de geboorte en tijdens het opgroeien meer gelijke kansen.
3.5 / 5.5 Armoede is verminderd en we proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen.
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat-
Opgave: Kansrijk Woerden
- 3.9.4 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.
-
5.3.1 Het herijkte integraal huisvestingsplan (IHP) van 2022 wordt uitgevoerd in samenspraak met de schoolbesturen.
- 5.3.1.5 Met de VO-besturen in gesprek gaan over een gemeenschappelijke visie op het onderwijsaanbod en over evt. consequenties voor onderwijsprestatie en huisvesting van de twee grote VO-scholen (de zgn. opgave VO).
- 5.3.1.6 Met de VO-besturen in gesprek gaan over beschikbaarheid, gebruik en huurprijs van de aanwezige sportvoorzieningen (de zgn. opgave VO).
- 5.3.1.7 Eenduidig beleid vaststellen over de positie die de gemeente wil innemen bij investeringen in integrale kindcentra (IKC’s) en het afsprakenkader met partijen in het veld dat daarbij passend is.
- 5.3.1.2 Het herijkte IHP van 2022 uitvoeren in samenspraak met de schoolbesturen, met als belangrijkste aandachtspunten de inspanningen die genoemd worden onder 5.3.1.3 t/m 5.3.1.7.
- 5.3.1.3 Aan de raad kaders ter vaststelling voorleggen waarbinnen het college kan besluiten over toekenning van budgetten voor het zgn. Plusscenario duurzaamheid en 'In Woerden doet iedereen mee' (inclusie).
- 5.3.1.4 In overleg met besturen basisonderwijs nadenken over een evenwichtig aanbod van openbaar en bijzonder onderwijs in een passend aantal (grotere) schoolgebouwen (de zgn. opgave PO).
-
3.9.1 / 5.4.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).
- 3.9.1.2 / 5.4.1.2 Samenwerkingsagenda opstellen t.b.v. betere samenwerking tussen gemeente, onderwijs, welzijn en jeugdhulp.
- 3.9.1.3 / 5.4.1.3 Integrale arrangementen tussen onderwijs en ondersteuning opzetten voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Er zijn vaste casemanagers van Woerden Wijzer op scholen, er is casuïstiekbespreking en we verbreden ...
- 3.9.1.5 / 5.4.1.5 De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs verkleinen, o.a. door inzet jongerenwerk in groep 7/8 basisschool.
- 5.4.1.1 Continueren en uitbreiden van de functie van brugfunctionaris.
- 5.4.1.4 Inzet op meer buitenschoolse opvang voor kinderen die extra aandacht, structuur en begeleiding nodig hebben (BSO+).
- 5.4.2 Meer kinderen/jongeren die gebruikmaken van jeugd- en/of leerlingenvervoer reizen zelfstandig.
- 5.4.3 Onderwijsachterstanden voor kinderen (met een risico hierop) zijn verkleind.
- 5.4.4 In de samenwerkingsagenda Passend onderwijs is beschreven hoe inclusief onderwijs wordt vormgegeven (link naar programma 3).
- 3.5.3 / 5.5.1 Regelingen voor vrijetijdsvoorzieningen en aanbod van hulp bij financiële vragen zijn goed te vinden. Er is een toename van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoek).
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat3.9.4 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Het Beweegteam Woerden spant zich in voor deze ambitie.
Inspanningen
5.3.1 Het herijkte integraal huisvestingsplan (IHP) van 2022 wordt uitgevoerd in samenspraak met de schoolbesturen.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Het IHP wordt conform de afspraken uitgevoerd en invulling aan gegeven. Tegelijkertijd moeten we voor de komende jaren rekening houden met nieuwe ontwikkelingen die niet waren voorzien in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van 2022. Een herijking van het IHP is in aantocht, welke een nodige bijsturing kan geven in de prioritering van de verschillende vraagstukken van de onderwijshuisvesting.
Inspanningen
3.9.1 / 5.4.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Het Woerdens Programma Onderwijs (NPO) is volgens planning uitgevoerd. Evaluatie over het effect van de ingezette activiteiten volgt.
Inspanningen
5.4.2 Meer kinderen/jongeren die gebruikmaken van jeugd- en/of leerlingenvervoer reizen zelfstandig.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Er wordt steeds meer ingezet op zelfstandig reizen. Er zijn meer kinderen die zelfstandig reizen dan voorgaande jaren.
Bij de aanvraag van vervoer zal de consulent altijd de zelfredzaamheid van de ouders en het kind verkennen. Waar mogelijk wordt het kind door de ouders zelf
vervoerd, of wordt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Hier kan een vergoeding voor ontvangen worden.
Inspanningen
5.4.3 Onderwijsachterstanden voor kinderen (met een risico hierop) zijn verkleind.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Elk kind verdient onderwijs dat stimuleert om de eigen talenten en capaciteiten maximaal te ontwikkelen en te benutten. Het onderwijsveld, de kinderopvang, maatschappelijke partners en de gemeente werken hierin steeds intensiever samen. De opgestelde notitie onderwijskansen, de extra middelen en inzet van activiteiten hebben bijgedragen aan gelijkere kansen voor kinderen. en het verkleinen van onderwijsachterstanden.
Inspanningen
5.4.4 In de samenwerkingsagenda Passend onderwijs is beschreven hoe inclusief onderwijs wordt vormgegeven (link naar programma 3).
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Er is een samenwerkingsagenda passend onderwijs opgesteld waarin afspraken zijn gemaakt tussen onderwijs en gemeenten.
Inspanningen
3.5.3 / 5.5.1 Regelingen voor vrijetijdsvoorzieningen en aanbod van hulp bij financiële vragen zijn goed te vinden. Er is een toename van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoek).
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
M.b.t. de cliëntervaringsonderzoeken (voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening) wordt in eerste instantie meegedaan aan het cliëntervaringsonderzoek 'visie op dienstverlening' begin 2025. Om het uitzetten van dubbele onderzoeken bij onze inwoners te voorkomen.
Inspanningen
Opgave Gezond en vitaal Woerden
Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?Deze opgave heeft als doel de (veer)kracht, samenkracht en eigen regie van inwoners te bevorderen zodat zij kunnen omgaan met fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven. Om dit te bereiken zetten we onder meer in op het bevorderen van een gezonde leefstijl en het bieden van ondersteuning aan mensen met mentale uitdagingen. In 2024 is onder meer het aantal jongerenwerkers uitgebreid, om zo meer jeugdigen en jongeren te bereiken. Dit doen zij bijvoorbeeld door actief contact met leerlingen van groep 7/8 van basisscholen en door meer activiteiten te bieden. Via diverse acties en campagnes op onder andere onderwijsinstellingen, is actief ingezet op het bevorderen van een gezonde leefstijl.
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect3.11 / 5.6 Mentale weerbaarheid van jongeren is versterkt.
3.12 / 5.7 Meer Woerdenaren hebben een gezonde leefstijl.
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat-
Opgave Gezond en vitaal Woerden
- 5.6.1 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.
- 3.12.2 / 5.7.1 Het percentage inwoners dat rookt, is gedaald; inzet op een rookvrije generatie (afname % jongeren en volwassenen dat rookt; GGD-monitor).
- 3.12.3 / 5.7.2 Percentage jongeren en volwassenen dat (overmatig) alcohol drinkt, is gedaald.
-
3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).
- 3.12.5.1 / 5.7.3.1 Inzet op meer bewegen en minder overgewicht door bekender maken van beweegrichtlijnen, inwoners inspireren om meer te bewegen en zorgen voor passend beweegaanbod voor 55-plussers.
- 3.12.5.2 / 5.7.3.2 Mogelijkheden voor het aanbieden van GLI (gezonde leefstijlinterventie) onderzoeken; hiermee bevorderen we gezond gedrag (voeding, bewegen en slapen).
- 3.12.5.3 / 5.7.3.3 Mogelijkheden voor het uitvoeren van 'Stapje Fitter' onderzoeken (interventie voor mensen langdurig in bijstand).
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat5.6.1 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Jongerenwerk richt zich op jongeren vanaf groep 7/8 basisscholen. Jongerenwerk ontwikkeld zich steeds meer in bredere zin en is nog verder in ontwikkeling. Er is meer samenwerking met de andere partners die zich bezig houden met jongeren en met Woerden Wijzer.
Inspanningen
3.12.2 / 5.7.1 Het percentage inwoners dat rookt, is gedaald; inzet op een rookvrije generatie (afname % jongeren en volwassenen dat rookt; GGD-monitor).
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Roken/vapen onder jongeren neemt toe. Tegelijkertijd worden steeds meer locaties rookvrij. Zij gebruiken de materialen van Rookvrijegeneratie.nl.
Inspanningen
3.12.3 / 5.7.2 Percentage jongeren en volwassenen dat (overmatig) alcohol drinkt, is gedaald.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Alcoholgebruik onder jongeren neemt lichtelijk toe.
Inspanningen
3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Desondanks onze inspanningen neemt overgewicht nog steeds toe.
Inspanningen
Opgave Leefbaar en ondernemend Woerden
Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?Het doel van deze opgave is dat alle inwoners meedoen naar vermogen en worden ondersteund waar nodig in eigen wijk of dorp. Om dit te bereiken richten de fysieke woon- en leefomgeving zo in, dat deze uitnodigt tot sporten, bewegen en ontmoeten. Hiervoor is het afgelopen jaar onder andere ingezet op het toegankelijker maken van het beschikbare sportaanbod. Daarnaast werken we samen met het fysieke domein om aandacht te houden voor een uitnodigende leefomgeving die bevorderlijk is voor de gezondheid. Vanuit het sociaal domein denken we actief mee over de (her) inrichting bij gebiedsontwikkeling zodat er ook voldoende aandacht is voor maatschappelijke voorzieningen, ontmoeting en sport en speelvoorzieningen.
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / 6.4 De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat-
Opgave Leefbaar en ondernemend Woerden
- 4.1.1 / 5.8.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.
- 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).
- 3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.
-
5.8.4 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.
- 5.8.4.1 Onderzoek doen naar een exploitatiemodel, waarin de optie sportbedrijf ook meegenomen wordt.
- 5.8.4.2 Definitief besluit toekomst zwembaden voorbereiden. Uitgangspunten o.a. bereikbaarheid voor onze inwoners, voldoende aanbod zwemlessen, voldoende ruimte voor verenigingsleven dat a.h. zwembad verbonden is, betaalbaarheid voor alle inwoners...
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat4.1.1 / 5.8.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
De toegankelijkheid van het sportaanbod wordt bevorderd door samenwerking met het Beweegteam. Voor de sportdeelname cijfers wachten we nog op de cijfers van de GGD
Inspanningen
2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
We zijn betrokken bij de pilot in het Bomen- en Bloemenkwartier. Het doel van dit project is het realiseren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving van de inwoners uit deze buurt.
Inspanningen
3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Naar verwachting is er in de zomer van 2025 een maatschappelijk accommodatiebeleid.
Inspanningen
5.8.4 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Inspanningen
BBV-indicatoren
Terug naar navigatie - BBV-indicatorenVoorheen stonden hier een aantal BBV-indicatoren over bijvoorbeeld verzuim. Om meer overzicht te creëren is ervoor gekozen om deze indicatoren in een aparte bijlage te zetten. Deze kunt u vinden direct na de programma's, onder het kopje 'BBV-indicatoren'.
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Specificatie taakveldenExploitatie | Begroting 2024 na wijziging | Werkelijk 2024 | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 36 | 72 | 37 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.248 | 1.315 | 67 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 262 | 271 | 9 | |
5.2 Sportaccommodaties | 2.034 | 3.007 | 973 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 14 | 21 | 7 | |
Totaal Baten | 3.594 | 4.686 | 1.092 | |
Lasten | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 467 | 415 | -52 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.603 | 3.811 | 208 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.625 | 4.096 | 470 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 725 | 701 | -24 | |
5.2 Sportaccommodaties | 5.226 | 6.290 | 1.064 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 114 | 123 | 9 | |
Totaal Lasten | 13.760 | 15.435 | 1.675 | |
Onttrekkingen | ||||
0.10 Mutaties reserves | 224 | 0 | -224 | |
Totaal Onttrekkingen | 224 | 0 | -224 | |
Stortingen | ||||
0.10 Mutaties reserves | 804 | 804 | 0 | |
Totaal Stortingen | 804 | 804 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat | -10.746 | -11.552 | -806 |
Financiële analyse
Terug naar navigatie - Financiële analyseHieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
Taakveld | Analyse baten | Bedrag | Voordeel (+)/ Nadeel (-) | ||
---|---|---|---|---|---|
4.3 | Vanwege lagere lasten is er ook minder aanspraak gemaakt op de beschikbare middelen vanuit het Rijk. | -53 | Nadeel | ||
4.3 | Voordeel op Volwasseneducatie is de dekking voor het nadeel op de lastenzijde. | 126 | Voordeel | ||
5.2 | De btw-uitgaven voor sport zijn voor de gemeente niet compensabel. Hiertegenover staat een subsidie van het Rijk. | 746 | Voordeel | ||
5.2 | De huuropbrengsten voor de zwembaden in Harmelen en Woerden vallen hoger uit, aangezien de huurbedragen over het vierde kwartaal van 2023 voor beide zwembaden in 2024 zijn verantwoord i.p.v. 2023. | 241 | Voordeel | ||
Diversen | 32 | Voordeel | |||
Totaal mutaties baten | 1.092 | Voordeel | |||
Taakveld | Analyse lasten | Bedrag | Voordeel (-)/ Nadeel (+) | ||
4.1 | In de voorjaarsrapportage 2024 was 60K bijgeraamd voor de groei van de openbare Andersenschool om extra meubilair en zijn extra onderwijsleerpakketten te bekostigen als wettelijke plicht. Deze kosten zijn in 2024 niet in rekening gebracht door de Andersenschool. | -52 | Voordeel | ||
4.2 | Voor de schoolgebouwen is meer uitgegeven aan belastingen en verzekeringen, hoofdzakelijk door een stijging van de WOZ waarde. De begroting is hier niet op aangepast. | 206 | Nadeel | ||
4.3 | Binnen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) was rekening gehouden met meer peuters die gebruik zouden maken van Voorschoolse Educatie. Het budget dat overblijft mag meegenomen worden naar het volgende tijdvak. | -133 | Voordeel | ||
4.3 | In de najaarsrapportage van 2024 is een overbruggingskrediet van 300K bijgeraamd, ondanks een eerdere inschatting van 600K. Die verwachting was bijgesteld doordat geen rekenschap meer werd gehouden met de kosten van het vervoer van Van Driel, maar alleen WillemsenDeKoning. Nu is er door meerkosten van WillemsenDeKoning, door gebruik van onderaannemers, alsnog een overschrijding. | 432 | Nadeel | ||
4.3 | Nadeel op Volwasseneneducatie, wordt gedekt door inkomsten aan de batenzijde. | 157 | Nadeel | ||
5.2 | Rijksbijdrage SPUK BTW Sport | 942 | Nadeel | ||
5.2 | Er is een verplichting opgenomen om volgens afspraak bij de het tekort op de aanvullende exploitatiesubsidie aan te vullen tot het begrote resultaat van 62k van Woerdensport B.V. Dit is vastgesteld bij het resultaat van de jaarrekening van Woerdensport en is daarom niet eerder voorzien. | 73 | Nadeel | ||
Diversen | 50 | Nadeel | |||
Totaal mutaties lasten | 1.675 | Nadeel | |||
Totaal mutaties lasten en baten | -583 | Nadeel | |||
Taakveld | Mutaties reserves | Bedrag | Voordeel (+)/ Nadeel (-) | ||
0.10 | Onttrekkingen - lagere onttrekking reserve budgetoverhevelingen 2023-2024, doordat de onttrekking begroot was op dit programma, en in de jaarrekening verantwoord wordt op programma 7. | -195 | Nadeel | ||
0.10 | Lagere onttrekking reserve Onderwijshuisvesting | -29 | Nadeel | ||
Totaal mutaties reserves | -224 | Nadeel | |||