Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2024 na wijziging Baten | Begroting 2024 na wijziging Lasten | Begroting 2024 na wijziging Saldo | Werkelijk 2024 Baten | Werkelijk 2024 Lasten | Werkelijk 2024 na wijziging Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 Bestuur | 0 | 2.981 | 2.981 | 115 | -4.424 | -4.310 | |
| 0.10 Mutaties reserves | 7.495 | -6.371 | 1.123 | 6.048 | -9.757 | -3.709 | |
| 0.2 Burgerzaken | 1.030 | -1.710 | -680 | 1.268 | -1.758 | -490 | |
| 0.4 Overhead | 7.856 | -24.845 | -16.989 | 8.370 | -24.766 | -16.396 | |
| 0.5 Treasury | 904 | -738 | 166 | 1.067 | -593 | 474 | |
| 0.61 OZB woningen | 11.097 | -490 | 10.607 | 11.168 | -479 | 10.689 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 6.653 | -108 | 6.545 | 6.682 | -95 | 6.586 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 2.123 | 0 | 2.123 | 2.199 | 0 | 2.199 | |
| 0.64 Belastingen overig | 259 | -86 | 173 | 271 | -75 | 196 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 105.916 | 0 | 105.916 | 108.265 | 0 | 108.265 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | -26 | -26 | 0 | 18 | 18 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | -3.968 | -3.962 | 177 | -3.899 | -3.721 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 33 | -1.420 | -1.387 | 111 | -1.311 | -1.200 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 266 | -18.703 | -18.437 | 1.163 | -20.236 | -19.073 | |
| 2.2 Parkeren | 0 | 1.890 | 1.890 | 21 | -1.977 | -1.956 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 67 | -1.508 | -1.441 | 100 | -1.634 | -1.534 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | -602 | -602 | 2 | -478 | -476 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.787 | -4.674 | 112 | 291 | -388 | -97 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 341 | -577 | -236 | 244 | -394 | -150 | |
| 3.4 Economische promotie | 652 | -1.028 | -376 | 799 | -1.162 | -363 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 467 | 467 | 0 | 415 | 415 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 36 | -3.603 | -3.567 | 72 | -3.811 | -3.738 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.470 | -4.332 | -2.862 | 1.614 | -4.726 | -3.111 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 262 | -725 | -462 | 271 | -701 | -429 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 2.034 | -5.226 | -3.192 | 3.007 | -6.290 | -3.283 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 221 | -1.661 | -1.440 | 238 | -1.671 | -1.433 | |
| 5.4 Musea | 22 | -639 | -618 | 19 | -605 | -586 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 18 | -420 | -401 | 478 | -326 | 152 | |
| 5.6 Media | 749 | -1.959 | -1.209 | 259 | -1.542 | -1.283 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 78 | -5.951 | -5.873 | 117 | -5.963 | -5.846 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.556 | -9.250 | -6.695 | 1.837 | -9.197 | -7.359 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 20 | -3.340 | -3.320 | 312 | -3.142 | -2.830 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 16.079 | -22.729 | -6.650 | 16.465 | -21.007 | -4.542 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 0 | 4.946 | 4.946 | 0 | 5.452 | 5.452 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 1.952 | 1.952 | 0 | 1.951 | 1.951 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 294 | -2.220 | -1.926 | 325 | -2.271 | -1.946 | |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 5.247 | 5.247 | 16 | -5.206 | -5.190 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | 0 | 1.910 | 1.910 | 1 | -2.029 | -2.028 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | 0 | 3.124 | 3.124 | 0 | 3.136 | 3.136 | |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 6.689 | 6.689 | 1.159 | -8.616 | -7.457 | |
| 6.72B Jeugdhulp behandeling | 0 | 1.830 | 1.830 | 2 | -2.035 | -2.034 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 1.274 | 1.274 | 0 | 1.242 | 1.242 | |
| 6.73A Pleegzorg | 0 | 938 | 938 | 0 | 481 | 481 | |
| 6.73B Gezinsgericht | 0 | 300 | 300 | 0 | 702 | 702 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 1.956 | 1.956 | 0 | 1.990 | 1.990 | |
| 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 3.147 | 3.147 | 3 | -3.970 | -3.967 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 2.452 | 2.452 | 0 | 932 | 932 | |
| 6.74C Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 0 | -301 | -301 | 1.231 | -518 | 713 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | 0 | 1.498 | 1.498 | 193 | -1.626 | -1.433 | |
| 6.82B Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 172 | -172 | 0 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 301 | -3.014 | -2.712 | 555 | -3.192 | -2.637 | |
| 7.2 Riolering | 7.563 | -5.270 | 2.293 | 7.824 | -5.439 | 2.384 | |
| 7.3 Afval | 7.500 | -5.785 | 1.715 | 8.044 | -5.954 | 2.090 | |
| 7.4 Milieubeheer | 2.526 | -5.730 | -3.205 | 2.061 | -4.603 | -2.542 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 887 | -877 | 10 | 921 | -887 | 34 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.087 | -2.389 | -1.302 | 2.068 | -3.892 | -1.824 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 7.449 | -7.537 | -88 | 13.188 | -8.388 | 4.800 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 2.490 | -4.574 | -2.085 | 2.895 | -5.219 | -2.324 | |
| Gerealiseerd resultaat | 203.125 | -206.988 | -3.863 | 213.708 | -212.745 | 963 | |