| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Roy Luca | Openbare ruimte, Natuur, Water en waterketen, Verkeer en mobiliteit, Begraven en begraafplaatsen |
| Jelmer Vierstra | Circulaire economie en afval |
Dit programma bevat twee opgaven: Onderhoud van de openbare ruimte en mobiliteit + parkeren
Het programma bestaat uit de volgende taakvelden:
| Taakveld | Omschrijving |
|---|---|
| 0.63 Parkeerbelasting | Parkeerbelasting: - heffing en invordering - opbrengsten parkeerfaciliteiten - opbrengsten boetes |
| 2.1 Verkeer en vervoer | Verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur |
| 2.2 Parkeren | Ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen en parkeerbeleid: - parkeerzone, ontheffingen en vergunningen - inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen - baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (excl. opbrengst parkeerbelasting, zie taakveld 0.63) - parkeermeters - fietsenstalling - algemene parkeervoorzieningen die door gehandicapten kunnen worden gebruikt |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | (Beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur |
| 3.4 Economische promotie | Activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: kermis, evenementen en coördinatie binnenstad |
| 5.6 Media | De zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: mediabeleid |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Openbaar groen, natuur en recreatie |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Algemene voorzieningen gericht op participatie: multifunctionele centra |
| 7.2 Riolering | Afvalwater en waterhuishouding |
| 7.3 Afval | Inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Taken op het terrein van de lijkbezorging |
De openbare ruimte is sober en doelmatig onderhouden zodat deze veilig te gebruiken is.
2.1 Een openbare ruimte die veilig, doelmatig en sober is.
2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / 6.4 Een groene openbare ruimte met meer biodiversiteit. De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.
2.3 Woerden gaat efficiënter met grondstoffen om waardoor we minder nieuwe grondstoffen hoeven te winnen en minder afval hoeven te verbranden.
De kwaliteit voldeed gedurende het jaar aan de gestelde beeldkwaliteitsniveaus.
Bij de inrichting en omvorming van de openbare ruimte worden de richtlijnen en eisen uit het HIOR toegepast. Daarnaast wordt voor elk project waarbij de inrichting wijzigt een beheertoets toegepast om te toetsen of de nieuwe inrichting openbare ruimte goedkoper of in ieder geval niet duurder is dan de oude situatie, gerekend over de gehele levensduur.
Dit loopt niet volgens plan, we hebben dit jaar in Woerden geen geld om hier invulling aan te geven. We hebben wel via de scan basiskwaliteit natuur inzichtelijk waar we maatregelen kunnen uitvoeren die daar dan ook effect hebben. via meekoppelkansen bij projecten en renovatie geven we deels invulling aan dit onderdeel.
2024 was het implementatiejaar voor het herziene grondstoffenbeleidsplan. Daarbij is het volgende gedaan:
- Tarieven afvalstoffenheffing aangepast (teruggavedrempel verhoogd)
- Communicatiecampagne voorbereid en gestart met de eerste uitingen
- De plaatsing van GFT-cocons is voorbereid.
- Het innamepunt van het Circulair Ambachtscentrum is uitgebreid.
- De vervanging van het toegangssysteem op de milieustraat is voorbereid.
Begin 2025 kunnen daarmee de belangrijkste maatregelen in het Grondstoffenbeleidsplan worden uitgerold.
Er is een geschikte partij gevonden die het onderzoek kan uitvoeren. Het onderzoek is echter nog niet uitgevoerd. Dit is voor begin 2025 voorzien.
Door gebrek aan ambtelijke capaciteit is dit in 2024 nog niet opgepakt.
We werken toe naar een duurzame en verkeersveilige leefomgeving. Er zijn onderzoeken afgerond naar de verbetering van een drietal fietsroutes en aan de gemeenteraad voorgelegd. Samen met de provincie is het onderzoek naar de effecten van een Oostelijke Randweg opgestart en een aanbesteding om stappen te zetten om tot duurzamere mobiliteit te komen is uitgevoerd.
2.4 Ontwikkeling van veilige en duurzame mobiliteit.
2.5 Duurzame mobiliteit in Woerden vanuit het oogpunt van energie.
Meerdere inspanningen zijn om financiële redenen en/of politieke besluitvorming komen te vervallen of 'afgeslankt'.
Op 11 juli 2024 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ingetrokken. De voorbereiding van de aanleg van de Rembrandtbrug is stopgezet. Het onderzoek naar een oostelijke Randweg is in 2024 nagenoeg afgerond.
Resultaat te bereiken in 2025.
| Exploitatie | Begroting 2024 na wijziging | Werkelijk 2024 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 0.63 Parkeerbelasting | 2.123 | 2.199 | 76 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 109 | 990 | 880 | |
| 2.2 Parkeren | 0 | 21 | 21 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 67 | 100 | 33 | |
| 3.4 Economische promotie | 30 | 33 | 3 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 78 | 108 | 30 | |
| 7.2 Riolering | 7.563 | 7.824 | 260 | |
| 7.3 Afval | 7.500 | 8.044 | 545 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 887 | 921 | 34 | |
| Totaal Baten | 18.357 | 20.239 | 1.882 | |
| Lasten | ||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 18.138 | 19.618 | 1.480 | |
| 2.2 Parkeren | 1.890 | 1.977 | 87 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 1.508 | 1.634 | 126 | |
| 3.4 Economische promotie | 243 | 193 | -51 | |
| 5.6 Media | 91 | 88 | -2 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.178 | 5.206 | 28 | |
| 7.2 Riolering | 5.270 | 5.439 | 169 | |
| 7.3 Afval | 5.785 | 5.954 | 170 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 877 | 887 | 10 | |
| Totaal Lasten | 38.981 | 40.998 | 2.018 | |
| Onttrekkingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 1.563 | 547 | -1.016 | |
| Totaal Onttrekkingen | 1.563 | 547 | -1.016 | |
| Stortingen | ||||
| 0.10 Mutaties reserves | 398 | 400 | 2 | |
| Totaal Stortingen | 398 | 400 | 2 | |
| Gerealiseerd resultaat | -19.458 | -20.612 | -1.154 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Analyse baten | x 1.000 | Voordeel (+)/ Nadeel (-) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | Parkeerbelasting - in 2024 heeft een aframing van de baten straatparkeren plaatsgevonden. De aframing is te negatief ingeschat, er zijn ruim 180 k hogere baten. Daarentegen is het aantal vergunningen teruggelopen evenals het aantal naheffingsaanslagen. Per saldo een voordeel van 76 k. | 76 | Voordeel | |||
| 2.1 | Elementenverhardingen (degeneratievergoedingen nutsbedrijven) zie lastenzijde. Op de degeneratievergoedingen hebben wij geen invloed, deze is bestemd voor herstelwerk aan locaties die zijn aangepakt door nutsbedrijven. | 299 | Voordeel | |||
| 2.1 | Monitoring proefvakken Regio deal. Betreft bijdrage provincie. Zie lastenzijde. | 348 | Voordeel | |||
| 2.1 | Uitrol glasvezelvoorzieningen -compensatie door glasvezelbedrijven voor herstel verhardingen (zie lastenzijde). | 141 | Voordeel | |||
| 2.2 | Baten parkeren | 21 | Voordeel | |||
| 7.2 | Huisaansluiting riolering (bijdrage particulieren) | 137 | Voordeel | |||
| 7.2 | Hogere rioolretributies en doorberekening kosten mini-gemalen | 62 | Voordeel | |||
| 7.2 | Onttrekking uit de voorziening riolering | 41 | Voordeel | |||
| 7.3 | Afval - opbrengst verkoop oude auto ( Bunnik veegwagen) | 121 | Voordeel | |||
| 7.3 | Afval - extra baten inzameling textiel (43 K) en terugontvangst salariskosten en vergoeding ziektegeld ( 86K). Hogere opbrengst oude papier AVU (92 k). Hogere opbrengst kunststofinzameling (afvalfonds) (76k). Voorts hogere opbrengst afvalstoffenheffing (€ 70K). | 367 | Voordeel | |||
| 7.3 | Onttrekking aan de voorziening afvalstoffen | 54 | Voordeel | |||
| 7.5 | Baten begraafplaatsrechten | -16 | Nadeel | |||
| 7.5 | Opbrengst verkoop tractiemiddel Boki begraven(moet in exploitatie geboekt worden) | 48 | Voordeel | |||
| Diverse baten | 183 | Voordeel | ||||
| Totaal mutaties baten | 1.882 | Voordeel | ||||
| Taakveld | Analyse lasten | x 1.000 | Voordeel (-)/ Nadeel (+) | |||
| 2.1 | IBOR algemeen - extra kosten agv inhuur personeel | 358 | Nadeel | |||
| 2.1 | Databeheer IBOR - onderhoud beheerssystemen | -141 | Voordeel | |||
| 2.1 | Asfaltverhardingen - hogere lasten uitbesteed werk. M.n. asfalt Hollandbaan. | 70 | Nadeel | |||
| 2.1 | Elementenverhardingen (hogere lasten uitbesteed werk zoals herstel klinkersleuven in asfalt e.d. De hogere lasten zijn het gevolg door degeneratie van de openbare ruimte door de aanleg van kabels en leidingen door nutsbedrijven. Daarvoor wordt een vergoeding ontvangen. De vergoeding daarvoor wordt op degeneratievergoedingen geboekt (€352.000). De overschrijding valt grotendeels weg aan de batenzijde (€299.000) | 352 | Nadeel | |||
| 2.1 | Openbare verlichting - lagere lasten uitbesteed werk, vanwege toepassing ledverlichting. | -108 | Voordeel | |||
| 2.1 | Straatreiniging - lagere advies en onderzoekskosten | -60 | Voordeel | |||
| 2.1 | Verkeerszaken - lagere advies en onderzoekskosten. In de najaarsrapportage heeft een aframing plaatsgevonden ivm het vervallen van planstudies. | -88 | Voordeel | |||
| 2.1 | Verkeersregelinstallaties -hier zijn minder electralasten op geboekt en de onderhoudskosten vielen lager uit omdat er een grote vervanging van VRI,s staat gepland. | -84 | Voordeel | |||
| 2.1 | Monitoring proefvakken Regio deal. Deze lasten worden door een provinciale subsidie gedekt. (zie batenzijde)In het project Uitbreiding en monitoring van proefvakken zetten we in op het vergroten van onze kennis van gedragingen van innovatieve technieken op slappe bodem en het verkrijgen van data om de voorspellende modellen opnieuw in te richten. Het hoofddoel van dit project is een bruikbare, veilige en mooie openbare ruimte voor de gebruikers: ondernemers en inwoners. Op meer korte termijn helpt dit project bestuurders en gemeenteambtenaren op meer duurzame en kosteneffectieve wijze om te gaan met bodemdaling in het stedelijk gebied, doordat ze onderbouwde keuzes kunnen maken. | 348 | Nadeel | |||
| 2.1 | Rembrandtbrug - In de najaarsrapportage 2024 zijn de tot dan toe gemaakte kosten al afgeboekt. Daarna zijn ook nog kosten gemaakt die nu afgeboekt worden in de jaarrekening. Ook is een voorziening gevormd voor de kosten die nog in 2025 gemaakt moeten worden. | 779 | Nadeel | |||
| 2.2 | Parkeren - inzet extern personeel in verband met het nog niet kunnen werven van eigen personeel. | 178 | Nadeel | |||
| 2.2 | Parkeren - betreft afrekening Parkeerservice 2024 - de implementatiekosten scanauto zijn lager uitgevallen en de nacalculatie van de uitvoerings-overeenkomst laat een positief saldo zien. | -130 | Voordeel | |||
| 2.2 | Parkeren - meer onderhoud en hogere electrakosten | 39 | Nadeel | |||
| 3.4 | Kermis - evenementen en coordinatie binnenstad | -51 | Voordeel | |||
| 7.2 | Riolering algemeen - hogere externe inhuurkosten | 160 | Nadeel | |||
| 7.2 | Vrijverval riolering - diverse lasten zijn lager uitgevallen. Op deze post worden vooral onderhoudswerkzaamheden geboekt die voortvloeien vanuit inspecties en meldingen, daardoor zijn de kosten vooraf lastig te ramen. Het ene jaar zit het mee, het andere jaar zit het tegen. Daarnaast werden er in verleden ook kosten geboekt die hier niet thuishoorden. Ook zijn bepaalde werkzaamheden in 2024 niet uitgevoerd/doorgeschoven vanwege een overgangsperiode van de onderhoudscontracten. | -303 | Voordeel | |||
| 7.2 | Gemalen - diverse lasten zijn lager uitgevallen. Op deze post worden vooral onderhoudswerkzaamheden geboekt die voortvloeien vanuit inspecties en meldingen, daardoor zijn de kosten vooraf lastig te ramen. Het ene jaar zit het mee, het andere jaar zit het tegen. Daarnaast werden er in verleden ook kosten geboekt die hier niet thuishoorden (maar op investeringen). | -127 | Voordeel | |||
| 7.2 | Huisaansluiting riolering - hogere lasten (zie ook batenzijde) | 20 | Nadeel | |||
| 7.2 | Hogere storting voorziening riolering | 403 | Nadeel | |||
| 7.3 | Afval - doorbelasting loonkosten (zie post hogere inhuur chauffeurs en beladers) | -194 | Voordeel | |||
| 7.3 | Afval - lagere storting in voorziening afvalstoffenheffing | -147 | Voordeel | |||
| 7.3 | Inzamelkosten afval - hogere inhuur chauffeurs en beladers ivm vacatures en ziekte | 379 | Nadeel | |||
| 7.3 | Inzamelkosten afval - hogere afschrijvingslasten | 121 | Nadeel | |||
| 7.3 | Inzamelkosten afval - hogere kosten brandstof, inhuur vuilniswagen, onderhoud ondergrondse containers | 62 | Nadeel | |||
| 7.3 | Overige afvalstromen afvalbrengstation - verwerking KCA met name door hoge kosten verwerking lachgascilinders. | 67 | Nadeel | |||
| 7.3 | Verwerkingskosten restafval en GFT - AVU (210 ton minder GFT en 30 ton minder restafval) | -66 | Voordeel | |||
| 7.3 | Kunststofinzameling - kosten chauffeurs en beladers staan bij inzamelkosten | -90 | Voordeel | |||
| 7.3 | Circulair ambachtscentrum - inhuur ipv via loonkosten | 55 | Nadeel | |||
| Overige lasten | 216 | Nadeel | ||||
| Totaal mutaties lasten | 2.018 | Nadeel | ||||
| Totaal mutaties lasten en baten | -136 | Nadeel | ||||
| Taakveld | Mutaties reserves | x 1.000 | Voordeel (+)/ Nadeel (-) | |||
| 0.10 | Onttrekkingen - lagere onttrekking reserve budgetoverhevelingen 2023-2024, doordat de onttrekking begroot was op dit programma, en in de jaarrekening verantwoord wordt op programma 7. | -938 | Nadeel | |||
| 0.10 | Onttrekkingen - lagere onttrekking fonds infrastructurele werken | -70 | Nadeel | |||
| Diversen | -10 | Nadeel | ||||
| Totaal mutaties reserves | -1.018 | Nadeel | ||||