| Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2024 | Begroting na wijzigingen 2024 | Werkelijk 2024 | |||
| Algemene uitkering Gemeentefonds | |||||
| Baten | -103.953 | -105.916 | -108.265 | ||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo | -103.953 | -105.916 | -108.265 | ||
| Lokale heffingen | |||||
| Baten | -17.764 | -18.165 | -18.284 | ||
| Lasten | 558 | 684 | 649 | ||
| Saldo | -17.206 | -17.481 | -17.635 | ||
| Dividenden | |||||
| Baten | -270 | -270 | -266 | ||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | ||
| Saldo | -270 | -270 | -266 | ||
| Saldo financieringsfunctie | |||||
| Baten | -504 | -634 | -801 | ||
| Lasten | -1.716 | 738 | 593 | ||
| Saldo | -2.220 | 104 | -208 | ||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | ||
| Lasten | 3.346 | 26 | 19 | ||
| Saldo | 3.346 | 26 | 19 | ||
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | -120.304 | -123.537 | -126.355 | ||
| Vennootschapsbelasting en Onvoorzien | |||||
| Begroting 2024 | Begroting na wijzigingen 2024 | Werkelijk 2024 | |||
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 1 | ||
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Werkelijk 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
| Baten | 1.095 | 1.520 | 2.265 | |
| Lasten | 10.406 | 11.056 | 12.480 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | -9.311 | -9.536 | -10.215 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
| Baten | 18.336 | 18.357 | 20.239 | |
| Lasten | 34.496 | 38.981 | 40.998 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | -16.161 | -20.623 | -20.759 | |
| 3. Sociaal domein | ||||
| Baten | 11.636 | 19.236 | 22.250 | |
| Lasten | 69.241 | 78.002 | 78.745 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | -57.605 | -58.766 | -56.494 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | ||||
| Baten | 2.370 | 4.252 | 3.314 | |
| Lasten | 10.152 | 12.930 | 11.090 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | -7.782 | -8.679 | -7.776 | |
| 5. Sport en Onderwijs | ||||
| Baten | 3.252 | 3.594 | 4.686 | |
| Lasten | 13.636 | 13.760 | 15.435 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | -10.384 | -10.166 | -10.749 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
| Baten | 14.754 | 15.831 | 18.921 | |
| Lasten | 18.473 | 19.595 | 18.213 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -3.719 | -3.764 | 707 | |
| 7. Algemene inkomsten | ||||
| Baten | 122.491 | 124.985 | 127.615 | |
| Lasten | 2.187 | 1.448 | 1.261 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | 120.304 | 123.537 | 126.355 | |
| Overhead | ||||
| Baten | 7.753 | 7.856 | 8.370 | |
| Lasten | 22.581 | 24.845 | 24.766 | |
| Totaal Overhead | -14.827 | -16.989 | -16.396 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 514 | -4.986 | 4.672 | |
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
| Onttrekkingen | 0 | 118 | 0 | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 0 | 118 | 0 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
| Onttrekkingen | 738 | 1.563 | 547 | |
| Stortingen | 182 | 398 | 400 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | 555 | 1.165 | 147 | |
| 3. Sociaal domein | ||||
| Onttrekkingen | 0 | 960 | 0 | |
| Stortingen | 0 | 920 | 920 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | 0 | 40 | -920 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | ||||
| Onttrekkingen | 0 | 2.143 | 0 | |
| Stortingen | 0 | 1.863 | 722 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 0 | 281 | -722 | |
| 5. Sport en Onderwijs | ||||
| Onttrekkingen | 29 | 224 | 0 | |
| Stortingen | 670 | 804 | 804 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | -641 | -580 | -804 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
| Onttrekkingen | 0 | 808 | 391 | |
| Stortingen | 0 | 671 | 5.642 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 0 | 137 | -5.251 | |
| 7. Algemene inkomsten | ||||
| Onttrekkingen | 740 | 1.277 | 5.109 | |
| Stortingen | 1.162 | 1.547 | 1.100 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | -423 | -270 | 4.009 | |
| Overhead | ||||
| Onttrekkingen | 42 | 402 | 0 | |
| Stortingen | 47 | 169 | 169 | |
| Totaal Overhead | -6 | 233 | -169 | |
| Mutaties reserves | -514 | 1.123 | -3.709 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | -3.863 | 963 | |