| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Marieke Oprel | Onderwijs, Onderwijshuisvesting, Sport |
| Jelmer Vierstra | Toekomst zwembaden, Project Woerden Court |
Uitgaven
6,9%Inkomsten
1,67%Saldo
Programma 5. Onderwijs en Sport
Uitgaven
6,9%Inkomsten
1,67%Saldo
Omschrijving
Terug naar navigatie - Programma 5. Onderwijs en Sport - OmschrijvingDit programma bevat (onderdelen van) de opgaven:
- Doorontwikkeling inrichting sociaal
- Kansrijk Woerden
- Gezond en vitaal Woerden
- Leefbaar en ondernemend Woerden
Taakvelden binnen programma 5 zijn:
| Taakveld | Omschrijving |
|---|---|
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | Taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen) - de huur van bv. een gymnastieklokaal - passend onderwijs |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | Taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: - nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen - verhuur - opstellen programma onderwijshuisvesting - vandalismebestrijding |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: - ondersteuning leerkrachten en directie - uitgaven bijzonder onderwijs (incl. bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar excl. huisvesting) - achterstandenbeleid - coördinatie samen naar school, passend onderwijs - volwasseneneducatie - leerlingzorg en leerlingbegeleiding - leerlingenvervoer (incl. voor leerlingen openbaar onderwijs) - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten |
| 5.1 Sportbeleid en activering | Niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport zoals: stimuleren van topsport, ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening, ondersteunen van organisaties die zich bezig houden met sport, sport in buurt- en combinatiefuncties. |
| 5.2 Sportaccommodaties | Alle accommodaties voor sportbeoefening |
Ambities
Terug naar navigatie - Programma 5. Onderwijs en Sport - AmbitiesBinnen programma 5 geeft het college uitvoering aan de wettelijke en gemeentelijke taken op het gebied van onderwijs, onderwijshuisvesting, sport en bewegen. Dit doen wij vanuit onze vastgestelde koers, waarbij de Maatschappelijke Agenda (MAG) en de samenhangende opgaven de basis vormen voor een gezonde, kansrijke en vitale Woerdense samenleving. We werken hierbij aan de hand van een drietal maatschappelijke thema’s:
- Sterke sociale basis
- Kansrijk meedoen
- Gezond en vitaal
Tegelijkertijd wordt gewerkt aan betere grip op de financiën. Om de kosten binnen programma 5 te beheersen, wordt ingezet op een efficiënte inzet van sport- en maatschappelijke accommodaties en het afbouwen van tijdelijke huisvestingskosten. De stijgende behoefte aan geschikte onderwijshuisvesting en verduurzaming vraagt om omvangrijke investeringen. Daarnaast vragen motiverings- en psychosociale problematiek bij kinderen en jongeren om blijvende aandacht via de schoolomgeving en sport. Ook de stijgende exploitatiekosten van sportaccommodaties dwingen de gemeente om keuzes te maken. Tot slot blijft de (landelijke) toename van kansenongelijkheid, ook in het onderwijs een belangrijk aandachtspunt.
Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
Terug naar navigatie - Programma 5. Onderwijs en Sport - Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingenBinnen programma 5 richten we ons op het toekomstbestendig maken van onze voorzieningen voor onderwijs en sport. De accenten worden afgestemd op de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen en op de ambities uit het coalitieakkoord. Het uitgangspunt hierbij is om te blijven investeren in kwalitatieve onderwijshuisvesting, het versterken van gelijke onderwijskansen en het stimuleren van een actieve, gezonde leefstijl voor alle inwoners. Naast de reguliere taken zijn er voor programma 5 een aantal belangrijke actuele speerpunten en ontwikkelingen waar we aan werken, namelijk:
Gezond en vitaal
- Inzetten op het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl voor alle inwoners van Woerden, onder meer door het bevorderen van beweging en een passend sport- en beweegaanbod.
- Inzetten op de toekomst en verduurzaming van de sportaccommodaties en zwembaden, waarbij gewerkt wordt aan een financieel en maatschappelijk toekomstbestendig besluit over het voorzieningenniveau.
- Inzetten op het terugdringen van overgewicht en gezondheidsachterstanden bij de jeugd, onder meer door het versterken van de lokale sportinfrastructuur en de maatschappelijke functie van sportverenigingen, zodat sport en beweging toegankelijk blijven voor iedereen.
- Het uitvoeren van de lokale JOGG-aanpak (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst), gericht op het creëren van een gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren in nauwe samenwerking met scholen, kinderopvang en sportverenigingen.
Kansrijk meedoen
- De herijking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP), in nauwe samenwerking met de schoolbesturen. We actualiseren daarvoor de afspraken over nieuwbouw, renovatie en verduurzaming van schoolgebouwen in Woerden, afgestemd op leerlingaantallen, onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen. Doel is een gedragen en uitvoerbaar programma, zodat ieder kind in Woerden onderwijs volgt in een toekomstbestendige en gezonde schoolomgeving.
- Inzetten op het versterken van gelijke onderwijskansen, waarbij we in 2027 onder andere inzetten op taalondersteuning voor kinderen, vernieuwende ideeën die gelijke onderwijskansen stimuleren, de brugfunctionaris op 9 basisscholen, en het uitbreiden van onderwijszorgarrangementen.
- Inzetten op toekomstig bestendig doelgroepenvervoer. Hiervoor worden in samenwerking met de regio diverse scenario’s ontwikkeld en aan de raad voorgelegd.
Collegewerkprogramma
Terug naar navigatie - Programma 5. Onderwijs en Sport - Collegewerkprogramma| Ambitie: Gezond en vitaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sport, cultuur en ontmoeting zijn onmisbaar voor een leefbare en verbonden gemeente Woerden. Verenigingen, vrijwilligers, culturele instellingen en ontmoetingsplekken zorgen voor beweging, ontspanning en sociale samenhang. Daarom blijven we investeren in toegankelijke voorzieningen, sterke gemeenschappen en plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, meedoen en zich kunnen ontplooien. | |||||
| Portefeuillehouder: Marieke Oprel | |||||
| Doel: dit willen we bereiken | Actie: dit gaan we daarvoor doen | Aanvullende lasten (x € 1.000) | |||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 5.1 In 2030 zijn meer inwoners van onze gemeente lid van een sportvereniging of maken zij gebruik van een sportaccommodatie. | 5.1A In 2028 onderzoeken we de relatie tussen sportdeelname, contributies die verenigingen vragen en de huurtarieven die de gemeente hanteert voor sportaccommodaties in onze stad en dorpen. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Vanaf 2028 worden meer buitenactiviteiten georganiseerd. | 5.2A We stimuleren relevante partners, zoals scholen, sportverenigingen, jongerenwerk en buurtinitiatieven meer buitenactiviteiten te organiseren. Bijvoorbeeld door hiervoor opdrachten te verstrekken. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambitie: Kansrijk meedoen | |||||
| Kinderen en jongeren verdienen de kans om veilig en gezond op te groeien en mee te doen. Daarom blijven preventie, een sterke sociale basis en samenwerking tussen onderwijs, zorg, jongerenwerk en maatschappelijke organisaties ons uitgangspunt. Zo voorkomen we waar mogelijk de inzet van geïndiceerde zorg en bieden we gezinnen snel passende hulp. | |||||
| Portefeuillehouder: Marieke Oprel | |||||
| Doel: dit willen we bereiken | Actie: dit gaan we daarvoor doen | Aanvullende lasten (x € 1.000) | |||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 5.3 Aan het eind van de bestuursperiode zijn toekomstbestendige en inclusieve onderwijsvoorzieningen gerealiseerd en/of in ontwikkeling die bijdragen aan gelijke onderwijskansen en aansluiten bij de ruimtelijke, maatschappelijke en demografische ontwikkeling van Woerden en met inachtneming van de beschikbare energie-infrastructuur. | 5.3A Uiterlijk in Q1 2027 wordt het in 2026 herijkte integraal huisvestingsplan (IHP) aangeboden aan de Gemeenteraad inclusief een realistische meerjarenbegroting en een strategisch afwegingskader waarmee op basis van objectieve criteria richting wordt gegeven aan de ontwikkeling, prioritering en programmering van de onderwijshuisvesting in Woerden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Uiterlijk eind 2028 is sprake van meer toekomstbestendig leerlingenvervoer in onze gemeente. Daarnaast onderzoeken we welke vormen van onderwijs kansrijk zijn om binnen de gemeente te organiseren die we nu nog niet (voldoende) bieden. Vanaf 2029 is sprake van minder klachten rondom leerlingenvervoer en een stabilisering van het aantal leerlingen dat vervoerd wordt. | 5.4A Uiterlijk Q1 2027 is het onderzoek naar toekomstbestendig leerlingenvervoer afgerond en zijn er verschillende scenario’s gepresenteerd aan de gemeenteraad om het leerlingenvervoer beter, betaalbaar, efficiënter en lokaal georganiseerd mogelijk te maken. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4B In 2027 starten we onderwijszorgarrangementen, zodat jeugdigen collectieve ondersteuning kunnen krijgen op school binnen de gemeente. | BN | BN | BN | BN | |
| 5.4C Uiterlijk Q3 2028 is de implementatie van de nieuwe inkoop van het leerlingenvervoer afgerond. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Programma 5. Onderwijs en Sport - Specificatie taakvelden| Exploitatie | Werkelijk 2025 | Primitieve begroting 2026 | Begroting 2026 inclusief wijziging | Begroting 2027 | Verschil begroting 2027 en begroting 2026 na wijzigingen | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 68 | 48 | 48 | 50 | 2 | 50 | 50 | 50 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.167 | 716 | 716 | 768 | 52 | 768 | 768 | 768 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 325 | 247 | 247 | 247 | 0 | 247 | 247 | 247 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 3.023 | 2.159 | 2.159 | 2.239 | 80 | 2.239 | 2.239 | 2.239 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 4.599 | 3.170 | 3.170 | 3.305 | 134 | 3.305 | 3.305 | 3.305 | |
| Lasten | |||||||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 434 | 85 | 85 | 166 | 81 | 166 | 166 | 166 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 4.005 | 3.964 | 3.964 | 3.870 | -94 | 4.139 | 4.238 | 4.517 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.393 | 3.227 | 3.227 | 2.898 | -329 | 2.889 | 2.889 | 2.889 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 758 | 754 | 754 | 803 | 48 | 803 | 803 | 803 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 7.226 | 5.578 | 5.993 | 5.825 | -168 | 5.872 | 5.826 | 5.879 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 128 | 215 | 215 | 256 | 42 | 221 | 221 | 221 | |
| Totaal Lasten | 15.945 | 13.823 | 14.238 | 13.818 | -420 | 14.090 | 14.142 | 14.475 | |
| Onttrekkingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 79 | 159 | 224 | 240 | 17 | 408 | 496 | 599 | |
| Totaal Onttrekkingen | 79 | 159 | 224 | 240 | 17 | 408 | 496 | 599 | |
| Stortingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 1.627 | 1.070 | 1.070 | 670 | -400 | 670 | 670 | 670 | |
| Totaal Stortingen | 1.627 | 1.070 | 1.070 | 670 | -400 | 670 | 670 | 670 | |
| Gerealiseerd resultaat | -12.895 | -11.564 | -11.914 | -10.943 | 972 | -11.047 | -11.011 | -11.241 | |
Verschillenanalyse 2026 - 2027
Terug naar navigatie - Programma 5. Onderwijs en Sport - Verschillenanalyse 2026 - 2027Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Omschrijving | Mutatie baten t.o.v. 2026 | Bedrag | voordeel (-) nadeel (+) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (x € 1.000) | |||||||
| 4.3 en 5.2 | Huuropbrengsten | De huuropbrengsten zijn verhoogd naar de werkelijke huuropbrensten. | -132 | Voordeel | |||
| Overigen | Diverse kleine mutaties worden niet toegelicht. | -2 | Voordeel | ||||
| Totaal mutaties baten | -134 | Voordeel | |||||
| Taakveld | Omschrijving | Mutatie lasten t.o.v. 2026 | Bedrag | voordeel (-) nadeel (+) | |||
| (x € 1.000) | |||||||
| Doorbelasting loonkosten | De doorbelasting van de looonkonste is gewijzgd. Lagere doorbelasting sportaccommodaties € 111K, leerlingenvervoer € 49K en diversen loonkosten € 38K. Hogere doorbelasting openbaar onderwijs € 55K en diverse loonkosten € 20K. | -122 | Voordeel | ||||
| 4.2 | Kapitaallasten | De afschrijvingslast neemt toe met € 449K door het eerder gereed komen nieuwe investeringen. Voordeel op de rentelast van € 401K door verlaging van het renteomslagpercentage conform de Kadernota 2027. De toerekening van de rente is budgetneutraal, het nadeel is terug te vinden in programma 7. | 48 | Nadeel | |||
| 4.2 | Tijdelijke huisvesting | De incidentele last opgenomen in de Kadernota 2026 voor de tijdelijke huisvesting St. Bavoschool vervalt. | -200 | Voordeel | |||
| 4.2 | Overige bijstellingen | Voor diverse scholen zijn de belastinguitgaven verhoogd naar de werkelijke kosten. | 58 | Nadeel | |||
| 4.3 | Onderwijs | De incidentele last voor onderzoek HEVO ten behoeve van het IHP zoals opgenomen in Kadernota 2026 vervalt. Het budget onderwijsachterstandenbeleid is verlaagd. | -329 | Voordeel | |||
| 6.1 | Kinderopvang | Kinderopvang pleegouders zoals aangegeven in meicirculaire 2026. | 42 | Nadeel | |||
| Overigen | Diverse kleine mutaties worden niet toegelicht. | 83 | Nadeel | ||||
| Totaal mutaties lasten | -420 | ||||||
| Totaal mutaties lasten en baten | -554 | ||||||
| Taakveld | Mutatie reserves t.o.v. 2026 | Bedrag | voordeel (-) nadeel (+) | ||||
| (x € 1.000) | |||||||
| 0.1 | Zwembad | De incidentele storting bestemmingsreserve Zwembad in begroting 2026 vervalt. | -400 | Voordeel | |||
| Totaal mutaties reserves | -400 | ||||||