Uitgaven

39,93%

€ 83.842

x €1.000

Inkomsten

7,47%

€ 15.864

x €1.000

Saldo

2778,26%

€ -67.978

x €1.000

Programma 3. Sociaal domein

Uitgaven

39,93%

€ 83.842

x €1.000

Inkomsten

7,47%

€ 15.864

x €1.000

Saldo

2778,26%

€ -67.978

x €1.000

Portefeuillehouder	Thema
Marieke Oprel	Armoedebeleid en Bestaanszekerheid, Gezondheid/volksgezondheid, Iedereen doet mee (inclusie), Jeugd- en jongerenbeleid, Jeugdhulp en jeugdzorg, Sociale basis en welzijn, Wmo
Vincent Janssen	Werk en Inkomen

Omschrijving

Dit programma bevat (onderdelen van) de volgende opgaven:

Doorontwikkeling inrichting sociaal domein
Kansrijk Woerden
Gezond en vitaal Woerden
Leefbaar en ondernemend Woerden
Regie

Taakvelden binnen programma 3 zijn:

Taakveld	Omschrijving
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Algemene voorzieningen gericht op het bieden van een sociale basis: - ondersteunen van op participatie gerichte burgerinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw, jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, straathoekwerk - preventie (bv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ) - buurt- en clubhuizen - collectief aanvullend vervoer - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); noodopvang vluchtelingen - kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang en peuteropvang - aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie - noodopvang vluchtelingen - vreemdelingenbeleid - LHBTQIA+ beleid
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening)
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening)
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening)
6.3 Inkomensregelingen	Inkomens- en bijstandsvoorzieningen, schuldhulpverlening en gemeentelijk armoedebeleid
6.4 WSW en beschut werk	Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstroming naar arbeid
6.5 Arbeidsparticipatie	Alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	Materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek, psychisch of psychosociale), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin, dus niet bij de aanbieder.
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
6.791 PGB Wmo	Persoonsgebonden budgetten die worden verstrekt op grond van de Wmo 2015. Cliënten kunnen met een door de gemeente verstrekte PGB zelf de maatwerkvoorziening inkopen.
6.795 PGB Jeugd	Persoonsgebonden budgetten die worden verstrekt op grond van de Jeugdwet. Cliënten kunnen met een door de gemeente verstrekte PGB zelf de maatwerkvoorziening inkopen.
6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	Opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven
6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering	Maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	Maatwerkvoorzieningen Wmo die niet toe te rekenen zijn aan één of enkele maatwerkvoorzieningen Wmo (zoals bijvoorbeeld beleidsmedewerker Wmo, contractmanager Wmo, backoffice)
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	Maatwerkvoorzieningen Jeugd die niet toe te rekenen zijn aan één of enkele maatwerkvoorzieningen Jeugd (zoals bijvoorbeeld beleidsmedewerker Wmo, contractmanager Wmo, backoffice, regionale expertteams, bovenregionale expertisecentra, etc)
7.1 Volksgezondheid	Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen

Ambities

Binnen programma 3 geeft het college uitvoering aan de wettelijke taken vanuit onder andere de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet, en werkt daarnaast breed aan diverse maatschappelijke thema’s en opgaven op het gebied van welzijn, sport, cultuur, werk en inkomen, onderwijs (huisvesting), zorg en ondersteuning. Dit doen wij vanuit onze vastgestelde koers, de Maatschappelijke Agenda (MAG). In 2023 is deze samen met maatschappelijke partners, inwoners, de participatieraad en de gemeenteraad opgesteld. De MAG vormt de basis voor een sociaal, duurzaam en veerkrachtig Woerden. Dit aan de hand van een drietal thema’s:

Sterke sociale basis
Kansrijk meedoen
Gezond en vitaal

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan betere grip op de financiën. Om de kosten van specifiek het Wmo maatwerk en de Jeugdzorg te beheersen wordt ingezet op een pakket aan sturingsmaatregelen in combinatie met de uitvoering van de MAG.

Ondanks goede resultaten blijft de uitvoering wel onder druk staan. De (dubbele) vergrijzing zorgt voor meer hulpvragen, vooral rondom zelfstandig wonen en geheugenproblematiek. Ook de psychosociale problematiek bij jongeren en jongvolwassenen blijft een punt van grote zorg. Signalen van stress, prestatiedruk, eenzaamheid en psychosociale problematiek houden aan. Personeelskrapte in de zorg dwingt de gemeente om nog scherper te kiezen voor collectieve oplossingen en preventie. Tot slot blijft de (landelijke) toename van kansenongelijkheid een aandachtspunt.

Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

In 2027 starten wij met de herijking van de MAG, in samenwerking met partners, participatieraad, en inwoners. Ook de gemeenteraad wordt actief bij het gehele proces van evaluatie tot vaststelling betrokken. De evaluatie en herijking van de MAG richt zich op het nog toekomstbestendiger maken van ons sociale beleid. De agenda wordt hiermee aangepast aan alle ontwikkelingen die spelen zowel financieel als inhoudelijk-, en aan de ambities zoals opgenomen in het coalitieakkoord. Het uitgangspunt hierbij is om de koers vanuit de MAG vast te houden en daarnaast verder te investeren in een sterke sociale basis, gezonde en vitale inwoners die kansrijk kunnen meedoen, sterke lokale teams en preventie. Daarmee werken we toe naar een samenleving die duurzaam veerkrachtig is en ook financieel toekomstbestendig blijft.

Naast de herijking van de MAG zijn er nog een aantal belangrijke actuele speerpunten en ontwikkelingen waar we ook in 2027 aan werken, namelijk:

Sterke basis

De doorontwikkeling van het lokaal team, en de samenwerking tussen ons lokaal team, de sociale basis en het maatwerk (inkoop).
Het verder versterken van de sociale basis
De doorontwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling voor de inkoop van Wmo- en Jeugdvoorzieningen via de regio Utrecht West.

Gezond en vitaal

De implementatie van het Algemeen Zorg en Welzijnsakkoord, waarbij aanvullende afspraken worden gemaakt en middelen beschikbaar worden gesteld voor verdere versterking van de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein.

Kansrijk meedoen

Het uitvoeren van aanvullende maatregelen vanuit de hervormingsagenda Jeugd om de kosten voor de Jeugdzorg ook op de langere termijn beheersbaar te houden.
Het maken en vastleggen in een bestuursopdracht van samenwerkingsafspraken met Ferm Werk om beter te sturen op de in- en uitstroom. Daarnaast realiseren Ferm Werk en de vier regiogemeenten gezamenlijk een toekomstbestendig Sociaal Ontwikkelbedrijf, zodat inwoners die dit nodig hebben kunnen blijven rekenen op ondersteuning in hun ontwikkeling naar de voor hen hoogst haalbare vorm van participatie of werk.
Inzet op de uitvoering van het regenboogstembusakkoord en de implementatie van inclusie als facetbeleid in alle domeinen van de gemeente. Ook hernieuwen we de samenwerking op het gebied van inclusie met onze inwoners en lokale belangenorganisaties.

Collegewerkprogramma

Ambitie: Regie en samenleving
Gemeente Woerden is een sterke samenleving waarin mensen mee kunnen doen, zich gezien voelen en op tijd de juiste ondersteuning en zorg krijgen. Daarom blijven we inzetten op het versterken van de sterke sociale basis, preventie, weerbaarheid, goede ondersteuning en zorg dichtbij huis en gelijke kansen voor iedereen.
Portefeuillehouder: Marieke Oprel
Doel: dit willen we bereiken	Actie: dit gaan we daarvoor doen	Aanvullende lasten (x € 1.000)
Doel: dit willen we bereiken	Actie: dit gaan we daarvoor doen	2027	2028	2029	2030
3.1 Uiterlijk in Q3 2027 is een geactualiseerde Maatschappelijke Agenda (MAG) 2028-2032 vastgesteld door de Raad.	3.1A In 2027 herijken we de Maatschappelijke Agenda via een participatietraject met de gemeenteraad, maatschappelijke partners, (ervaringsdeskundige) inwoners en de participatieraad. De nog actuele doelstellingen en activiteiten en daaraan gekoppelde budgetten uit de MAG 2023-2027 worden in de herijkte MAG gecontinueerd.	10	0	0	0
	3.1B De in 2026 uitgevoerde evaluatie van de Maatschappelijke Agenda 2023-2027 en een startfoto waarin input vanuit cijfers, verhalen, maatschappelijke partners, inwoners en de participatieraad worden gebruikt vormt de basis voor de herijking van de MAG in 2027.	0	0	0	0
	3.1C In 2027 vertalen we de Maatschappelijke Agenda 2028-2032 in hernieuwde subsidieafspraken met maatschappelijke partners.	0	0	0	0
	3.1D In 2027 onderzoeken we of en hoe we meerjarige opdrachten kunnen verstrekken aan onze uitvoerende (subsidie)partners en welke vorm van financiering daarbij past.	0	0	0	0

Ambitie: Grip op de kosten (regie)
We zorgen ervoor dat preventie, ondersteuning, welzijn en zorg goed op elkaar zijn afgestemd. Daardoor pakken we problemen adequaat aan en houden we de kosten toch onder controle.
Portefeuillehouder: Marieke Oprel
Doel: dit willen we bereiken	Actie: dit gaan we daarvoor doen	Aanvullende lasten (x € 1.000)
Doel: dit willen we bereiken	Actie: dit gaan we daarvoor doen	2027	2028	2029	2030
3.2 We maken onze voorspellingen betrouwbaarder en verbeteren onze financiële informatie. Zo kunnen we op tijd bijsturen, zowel inhoudelijk als financieel. Daardoor wijkt vanaf 2028 het jaarresultaat van programma 3 en 5 maximaal 5% af van het begrote bedrag. Dit geldt na de correcties in de voor- en najaarsrapportages.	3.2A Om tijdig te kunnen bijsturen worden de uitgaven, kerncijfers en sturingsmaatregelen gedurende het jaar gemonitord via de monitor Sociaal Domein. In 2027 en 2028 wordt de monitor Sociaal Domein uitgebreid met data over de Participatiewet en inzet vanuit de sociale basis. Daarnaast wordt het prognosemodel geüpdatet zodat deze nog betrouwbaardere informatie genereert over de financiële ontwikkelingen binnen jeugd en Wmo.	50	50	0	0
	3.2B Vanaf 2027 wordt binnen programma 3 en 5 realistisch begroot in plaats van te werken met taakstellingen. We kijken daarbij nadrukkelijk naar de samenhang van maatschappelijke thema’s en resultaten, bijvoorbeeld met behulp van Maatschappelijke Kosten Batenanalyses, in plaats van alleen naar afzonderlijke producten en regels. (kaasschaafmethode).	0	0	0	0
3.3 Rijksmiddelen die beschikbaar komen vanuit onder meer het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA), de hervormingsagenda Jeugd en de Algemene Uitkering zetten we in voor de doelen van de MAG.	3.3A In 2027 onderzoeken we welke middelen eerder zijn teruggevloeid naar de algemene reserve en onderbouwen we op welke wijze deze middelen alsnog doelmatig ingezet kunnen worden via de begroting programma 3 en 5.	0	0	0	0

Ambitie: Sterke basis
Ons uitgangspunt blijft: niet zorgen vóór mensen, maar zorgen dat mensen het zelf kunnen. We signaleren problemen vroeg en ondersteunen inwoners zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving. We versterken wat mensen zelf en samen kunnen en bieden professionele zorg of begeleiding waar dit nodig is.
Portefeuillehouder: Marieke Oprel
Doel: dit willen we bereiken	Actie: dit gaan we daarvoor doen	Aanvullende lasten (x € 1.000)
Doel: dit willen we bereiken	Actie: dit gaan we daarvoor doen	2027	2028	2029	2030
3.4 In de bestuursperiode blijven we de sociale basis versterken. Eind 2030 is de samenwerking tussen partners binnen en buiten de sociale basis (zoals Woerden Wijzer, onderwijs en zorgaanbieders) versterkt. Ook hebben we buurt- en gemeenschapsinitiatieven ondersteund die gericht zijn op ontmoeting en meedoen.	3.4A Vanaf 2027 continueren we de stuurgroep 'Versterken Sociale Basis' waarin relevante partners in gezamenlijkheid werken aan de doorontwikkeling van de sociale basis. Bij de herijking van de MAG in 2027 integreren we waar passend het plan van aanpak om de (samenhang binnen de) sociale basis verder te versterken dat is opgesteld door deze werkgroep.	0	0	0	0
	3.4B Vanaf 2027 voeren we acties uit om pleeggezinnen te werven en ondersteunen. We organiseren wervingsactiviteiten in 2027. Uiterlijk in 2028 starten we met Mockingbird, een werkwijze voor het ondersteunen van (het netwerk van) pleeggezinnen.	10	0	0	0
3.5 In de herijkte MAG 2028-2032 is expliciete aandacht voor de veiligheid, kansengelijkheid en de mentale gezondheid en weerbaarheid van jeugdigen. In de uitvoeringsperiode van de MAG wordt samen met de relevante partners zoals onderwijs, zorg, sportverenigingen uitvoering gegeven aan deze doelen.	3.5A Bij de herijking van de MAG in 2027 onderzoeken we met de relevante partners zoals onderwijsinstellingen, zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties en sportverenigingen welke kansen er zijn om de veiligheid, kansengelijkheid, mentale gezondheid en weerbaarheid van jeugdigen te verbeteren. We richten ons hierbij op mogelijkheden tot verbetering m.b.t.: voldoende aanbod, heldere werkwijzen, processen en protocollen, efficiënte samenwerking tussen de verschillende partners en rollen en verantwoordelijkheden.	0	0	0	0
3.6 Jeugdigen en gezinnen worden adequaat en zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving geholpen. De lopende indicaties in het maatwerk per maand blijven daardoor in de bestuursperiode stabiel of nemen af.	3.6A In 2027 en verder vervolgen we de ontwikkeling van buurtteams via de doorontwikkeling Woerden Wijzer. De buurtteams werken op diverse (ontmoetings)plekken binnen de gemeente en kunnen inwoners laagdrempelig adviseren, hulp bieden of verwijzen bij hulpvragen. De buurtteams werken intensief samen met de relevante partners in dat gebied en de leefwereld van de inwoner.	0	0	0	0
3.7 Overlast voortkomend uit casuïstiek met multiproblematiek is in 2027 verminderd.	3.7A We zorgen in 2027 voor een actualisatie van het convenant tussen de gemeente Woerden en Cazas wonen. Dit voor een nog betere samenwerking en afstemming bij overlast.	0	0	0	0
3.8 We sturen erop dat vanaf 2028 meer ruimte beschikbaar is voor culturele initiatieven binnen de programmering van culturele instellingen.	3.8A Vanaf 2027 geven we culturele instellingen en nieuwe ontmoetingsplaatsen de opdracht mee ruimte te bieden voor culturele initiatieven.	0	0	0	0

Ambitie: Kansrijk meedoen
Kinderen en jongeren verdienen de kans om veilig en gezond op te groeien en mee te doen. Daarom blijven preventie, een sterke sociale basis en samenwerking tussen onderwijs, zorg, jongerenwerk en maatschappelijke organisaties ons uitgangspunt. Zo voorkomen we waar mogelijk de inzet van geïndiceerde zorg en bieden we gezinnen snel passende hulp.
Portefeuillehouder: Marieke Oprel
Doel: dit willen we bereiken	Actie: dit gaan we daarvoor doen	Aanvullende lasten (x € 1.000)
Doel: dit willen we bereiken	Actie: dit gaan we daarvoor doen	2027	2028	2029	2030
3.9 Vanaf 2028 evalueren (en actualiseren) we jaarlijks het proces hoe we handelen bij ernstige geweldsincidenten waarbij jeugdigen betrokken zijn. Dit doen we samen met relevante partners, zoals politie, onderwijs en Veilig Thuis.	3.9A In 2028 evalueren we samen met relevante partners de afspraken m.b.t. het handelen bij ernstige geweldsincidenten. Hierbij hebben we specifieke aandacht voor de rollen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat een kind binnen 48 uur steun ontvangt.	0	0	0	0
	3.9B Bij de herijking van de Maatschappelijke Agenda hebben we expliciet aandacht voor het verder verbeteren van een veilige omgeving waarin signalen van mishandeling, uitbuiting en problematische schulden vroeg worden herkend.	0	0	0	0
	3.9C In 2027 starten we onderwijszorgarrangementen, zodat jeugdigen collectieve ondersteuning kunnen krijgen op school binnen de gemeente.	BN	BN	BN	BN
	3.9D Uiterlijk Q3 2028 is de implementatie van de nieuwe inkoop van het leerlingenvervoer afgerond.	0	0	0	0
3.10 Kinderen en jongeren worden doorlopend betrokken bij beleidsvoorbereiding, besluitvorming, uitvoering en initiatieven die invloed hebben op hun leefomgeving en toekomst.	3.10A Vanaf 2027 versterken we de jongerenparticipatie. In 2027 starten we met aanvullende begeleiding met als doel jongeren bij meer thema's te kunnen betrekken en hen door een onafhankelijke organisatie te laten helpen tot gerichte en impactvolle adviezen te kunnen komen.	15	0	0	0

Ambitie: Kansrijk meedoen
Al onze (nieuwe) inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Onder meer doordat ondersteuning en participatiemogelijkheden laagdrempelig en toegankelijk zijn. Werken moet lonen en financiële kwetsbaarheid proberen we zoveel mogelijk te voorkomen.
Portefeuillehouder: Marieke Oprel en Vincent Janssen
Doel: dit willen we bereiken	Actie: dit gaan we daarvoor doen	Aanvullende lasten (x € 1.000)
Doel: dit willen we bereiken	Actie: dit gaan we daarvoor doen	2027	2028	2029	2030
3.11 Eind 2030 kunnen meer mensen de Groene Hartpas gebruiken. Er is dan meer aanbod, en meer inwoners komen in aanmerking voor de pas.	3.11A Bij de herijking van de Maatschappelijke Agenda in 2027 wordt onderzocht of en hoe de adviezen uit het actieplan Bestaanszekerheid en Mentale gezondheid van de Raad van kerken in de MAG kunnen worden verwerkt	0	0	0	0
	3.11B In 2027 leggen we de raad bij de herijking van de Maatschappelijke Agenda scenario’s voor over het verbreden van de Groene Hartpas. Hierbij zal expliciet aandacht zijn voor bewoners van het AZC en sport en cultuur.	0	0	0	0
3.12 We zorgen dat werken loont en voorkomen de armoedeval. Eind 2030 is het uitvoeringsplan bij de bestuursopdracht voor Ferm Werk uitgevoerd en zijn nieuwe werkwijzen en/of afspraken geïmplementeerd.	3.12A Uiterlijk Q1 2027 is het uitvoeringsplan voor de bestuursopdracht Ferm Werk opgesteld. Het door Ferm Werk in 2026 uitgevoerde onderzoek naar de oorzaken van het stijgend aantal inwoners met een uitkering is hierin verwerkt. In het uitvoeringsplan nemen we o.a. de volgende oplossingsrichtingen mee ter overweging: - Toename van werkgarantiebanen om te voorkomen dat mensen door het aanvaarden van werk een terugval krijgen in inkomen, - het versterken van de samenwerking tussen (beroeps)onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke partners en Ferm Werk, - de mogelijkheid geen nieuwe aanvraag te hoeven doen voor een uitkering indien binnen zes maanden terug in aanmerking komt voor een uitkering. Vanaf 2028 wordt uitvoering gegeven aan dit plan.	0	0	0	0
	3.12B Bij de herijking van de Maatschappelijke Agenda in 2027 wordt in overleg met relevante partners, zoals Ferm Werk, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, onderzocht welke kansen er zijn rond het begeleiden van inwoners richting meedoen, ontmoeting en/of werk. Deze acties worden opgenomen in de MAG en vanaf 2028 uitgevoerd.	0	0	0	0
3.13 Eind 2030 participeert minimaal 50% van de bewoners van het AZC binnen de eerste maand van aankomst, bijv. middels het leren van de Nederlandse taal, het ontwikkelen van basisvaardigheden of als vrijwilliger.	3.13A In 2027 ontwikkelen we samen met partners een programma voor inwoners van het AZC, gericht op meedoen, ontwikkeling en ontmoeting.	0	0	0	0
3.14 We voldoen aan onze plicht vanuit de spreidingswet en vangen vanaf 2028 asielzoekers op in een AZC aan de Bleek.	3.14A In 2027 en 2028 vervolgen we gesprekken met het COA, de regio, de provincie en het Rijk over een evenwichtige verdeling van de opgave. We betrekken de gemeenteraad actief bij de stappen die worden gezet.	0	0	0	0
Eind 2030 participeert minimaal 50% van de bewoners van het AZC binnen de eerste maand van aankomst, bijv. middels het leren van de Nederlandse taal, het ontwikkelen van basisvaardigheden of als vrijwilliger.	3.14B In 2027 ontwikkelen we samen met partners een programma voor inwoners van het AZC, gericht op meedoen, ontwikkeling en ontmoeting.	0	0	0	0
We voldoen aan onze plicht vanuit de spreidingswet en vangen vanaf 2028 asielzoekers op in een AZC aan de Bleek.	3.14C In 2027 en 2028 vervolgen we gesprekken met het COA, de regio, de provincie en het Rijk over een evenwichtige verdeling van de opgave. We betrekken de gemeenteraad actief bij de stappen die worden gezet.	0	0	0	0

Ambitie: Gezond en vitaal
Sport, cultuur en ontmoeting zijn onmisbaar voor een leefbare en verbonden gemeente Woerden. Verenigingen, vrijwilligers, culturele instellingen en ontmoetingsplekken zorgen voor beweging, ontspanning en sociale samenhang. Daarom blijven we investeren in toegankelijke voorzieningen, sterke gemeenschappen en plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, meedoen en zich kunnen ontplooien.
Portefeuillehouder: Marieke Oprel
Doel: dit willen we bereiken	Actie: dit gaan we daarvoor doen	Aanvullende lasten (x € 1.000)
Doel: dit willen we bereiken	Actie: dit gaan we daarvoor doen	2027	2028	2029	2030
3.15 Uiterlijk eind 2028 is het regionale plan suïcide vertaald naar onze lokale situatie en geïmplementeerd.	3.15A Bij de herijking van de Maatschappelijke Agenda vertalen we het Regionale plan rond suïcide naar lokale acties. Dit doen we samen met partners vanuit zorg, onderwijs en veiligheid.	0	0	0	0
3.16 Het Sint Antoniusziekenhuis kent onze standpunten over de inrichting van het ziekenhuisterrein.	3.16A We nemen in 2027 deel aan de gesprekken met het St. Antoniusziekenhuis over de functionaliteit van het ziekenhuis(terrein).	0	0	0	0
3.17 In de herijkte MAG 2028-2032 zijn actuele en onderbouwde acties ten aanzien van de ondersteuning van mantelzorgers opgenomen	3.17A Bij de herijking van de Maatschappelijke Agenda hebben we expliciet aandacht voor (de ondersteuning van) mantelzorgers. We trekken hierin op samen met relevante partners in de zorg en sociale basis.	0	0	0	0

Ambitie: Thuis voelen in Woerden
Woerden is een plek waar iedereen zich thuis mag voelen, ongeacht (culturele) achtergrond, geaardheid of overtuiging. We zetten ons actief en zichtbaar in voor emancipatie, veiligheid en gelijkwaardige deelname van LHBTIQA+ inwoners conform het getekende regenboogakkoord.
Portefeuillehouder: Marieke Oprel
Doel: dit willen we bereiken	Actie: dit gaan we daarvoor doen	Aanvullende lasten (x € 1.000)
Doel: dit willen we bereiken	Actie: dit gaan we daarvoor doen	2027	2028	2029	2030
3.18 Meer inwoners voelen zich thuis in Woerden; er zijn minder meldingen bij het meldpunt anti-discriminatie (2025:, het veiligheidsgevoel onder vrouwen is gestegen (monitor sociale kracht 36%) en het de algehele veiligheidsbeleving stijgt van een 7,2 naar het niveau van 2020 (7,4) (Monitor Sociale Kracht). Percentage jongeren dat het normaal vindt als 2 mensen van hetzelfde geslacht op elkaar verliefd zijn stijgt van 49% (2024) naar niveau van 2019 (75%)	3.18A We intensiveren inclusie als facetbeleid inclusief de uitvoering van het Regenboogstembusakkoord. In 2027 analyseren we welke externe initiatieven er lopen en onderzoeken we verdere uitvoering van het akkoord. Vanaf 2028 geven we uitvoering aan het akkoord.	55	60	60	60
	3.18B Inclusie als facetbeleid wordt geïmplementeerd in de gemeente, o.a. door bij alle college- en raadsvoorstellen actief de bijdrage aan inclusie uit te vragen en dit onderdeel te laten zijn van het bestuursproces.	0	0	0	0
	3.18C Er wordt blijvend ingezet op activiteiten gericht op acceptatie en kunnen meedoen door o.a. het hijsen van de regenboogvlag, uitvoering van het armoedebeleid om sociale uitsluiting te voorkomen, de trainingen Cultuursensitief werken en Positieve gezondheid en het toetsen van plannen aan o.a. de fysieke bereikbaarheid, bruikbaarheid en veiligheid.	0	0	0	0
3.19 De dienstverlening van de gemeente is toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen. In 2029 zien we in het inwonertevredenheidsonderzoek dat ten opzichte van 2025 meer mensen het eens zijn met de stelling 'Ik snap hoe ik alles kan regelen en kan dit makkelijk doen'. In 2025 was dat 67%. In 2027 is dat 72% en in 2029 is dat 78%.	3.19A Bij participatietrajecten binnen de gemeente betrekken we een brede en gedifferentieerde vertegenwoordiging van inwoners door verschillende mogelijkheden te bieden om te participeren.	0	0	0	0
	3.19B Wij zorgen dat al onze websites en digitale kanalen voldoen aan de eisen van digitale toegankelijkheid en laten dit iedere twee jaar testen. We communiceren in begrijpelijke taal (B1) en maken (online) formulieren zo kort en eenvoudig mogelijk. We blijven werken met de Teletolk.	0	0	0	0

Specificatie taakvelden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Werkelijk 2025	Primitieve begroting 2026	Begroting 2026 inclusief wijziging	Begroting 2027	Verschil begroting 2027 en begroting 2026 na wijzigingen	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.695	1.701	8.156	1.869	-6.287	1.819	1.819	1.819
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	350	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	16.018	15.468	16.470	13.411	-3.060	13.411	13.411	13.411
6.4 WSW en beschut werk	4	0	0	0	0	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	394	287	287	275	-12	773	773	773
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	74	0	0	0	0	0	0	0
6.713 Dagbesteding (WMO)	112	0	0	0	0	0	0	0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	1.527	0	0	0	0	521	526	526
6.811 Beschermd wonen (WMO)	437	0	0	0	0	0	0	0
6.821 Jeugdbescherming	228	0	0	0	0	0	0	0
6.822 Jeugdreclassering	26	0	0	0	0	0	0	0
6.91 Coördinatie en beleid WMO	83	20	20	20	0	20	20	20
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	187	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	380	177	177	177	0	177	177	177
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	22.515	17.653	25.111	15.752	-9.359	16.721	16.726	16.726
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	8.246	9.361	15.866	8.629	-7.237	8.766	8.830	8.830
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	147	338	338	344	6	344	344	344
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	163	110	110	114	5	114	114	114
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	1.826	1.266	1.266	1.332	66	1.220	1.220	1.220
6.3 Inkomensregelingen	22.563	22.165	24.150	23.991	-159	23.993	23.993	23.993
6.4 WSW en beschut werk	6.158	6.383	6.430	6.382	-48	6.382	6.382	6.382
6.5 Arbeidsparticipatie	1.886	2.062	2.056	2.150	94	2.150	2.150	2.150
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	2.771	2.336	2.336	2.404	68	2.404	2.404	2.404
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	5.030	4.529	4.529	4.914	385	4.914	2.721	2.645
6.712 Begeleiding (WMO)	2.799	2.341	2.341	2.433	92	2.433	2.433	2.433
6.713 Dagbesteding (WMO)	3.449	4.071	4.071	4.104	32	4.104	4.104	4.104
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	10.888	8.306	8.306	7.790	-516	6.587	6.585	6.585
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	8.437	9.852	9.852	10.181	329	10.181	10.181	10.181
6.791 PGB WMO	90	156	156	156	0	156	156	156
6.792 PGB Jeugd	133	397	397	397	0	397	397	397
6.811 Beschermd wonen (WMO)	332	95	95	95	0	95	95	95
6.821 Jeugdbescherming	2.314	1.961	1.961	2.080	119	2.080	2.080	2.080
6.822 Jeugdreclassering	26	0	0	0	0	0	0	0
6.91 Coördinatie en beleid WMO	1.057	841	939	683	-256	683	683	683
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	2.495	2.521	2.521	2.155	-366	2.155	2.155	2.155
7.1 Volksgezondheid	3.092	3.349	3.367	3.508	141	3.508	3.508	3.508
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	83.902	82.440	91.087	83.842	-7.245	82.665	80.535	80.459
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves	920	0	143	112	-31	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	920	0	143	112	-31	0	0	0
Stortingen
0.10 Mutaties reserves	1.758	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	1.758	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-62.225	-64.786	-65.833	-67.978	-2.145	-65.944	-63.808	-63.733

Verschillenanalyse 2026 - 2027

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld	Omschrijving	Mutatie baten t.o.v. 2026	Bedrag	voordeel (-) nadeel (+)
Taakveld	Omschrijving	Mutatie baten t.o.v. 2026	(x € 1.000)	voordeel (-) nadeel (+)
6.1	Polanerbaan opvang Oekraïners	Incidenteel baten opgenomen in de Voorjaarsrapportage 2026 voor de specifieke uitkering voor een nieuwe opvanglocatie van Oekraïeners (zie ook lastenzijde).	-6.355	Nadeel
6.1	Inburgering	Rijksbijdrage inburgering is aangepast volgens de voorlopige beschikking.	112	Voordeel
6.3	Oekraïners	Per 2027 is sprake van een nieuwe regeling bekostiging ontheemde Oekraïners. Door onzekerheid van de tarieven, verdeelsleutels en voorwaarden wordt de bekostiging via de Voorjaarsnota 2027 budgetneutraal verwerkt.	-3.150	Nadeel
	Overigen	Diverse kleine mutaties worden niet toegelicht.	34	Voordeel
		Totaal mutaties baten	-9.359

Taakveld	Omschrijving	Mutatie lasten t.o.v. 2026	Bedrag	voordeel (-) nadeel (+)
Taakveld	Omschrijving	Mutatie lasten t.o.v. 2026	(x € 1.000)	voordeel (-) nadeel (+)
	Indexatie prijs, subsidies en loonkosten	Maatwerkbudget Wmo en maatwerkbudget Jeugd Het maatwerkbudget Wmo en het maatwerkbudgeet Jeugd is geïndexeerd met 3,96%, conform berichtgeving van het regionaal inkoopbureau Utrecht west met betrekking tot de concept indexatie-percentages. Subsidies De subsidies zijn conform Kadernota 2027 geïndexeerd met 4,1%. Loonkosten Met betrekking tot de loonkosten is de CAO 2025-2027, de doorgroei van medewerkers naar een volgende trede in de salarisschaal en wijziging in de doorbelasting van de salariskosten verwerkt.	1.106	Nadeel
6.1	Vluchtelingen Statushouders	In de Voorjaarsrapportage 2026 zijn Incidenteel kosten opgenomen voor de spreidingswet. Dit geeft een voordeel in het begrotingsjaar 2027.	-50	Voordeel
6.1	Polanerbaan opvang Oekraïners	Incidenteel lasten opgenomen in de Voorjaarsrapportage 2026 voor de specifieke uitkering voor een nieuwe opvanglocatie van Oekraïeners (zie ook batenzijde) vervallen.	-6.355	Voordeel
6.1, 6.3	Oekraïners	Per 2027 is sprake van een nieuwe regeling bekostiging ontheemde Oekraïners. Door onzekerheid van de tarieven, verdeelsleutels en voorwaarden wordt de bekostiging via de Voorjaarsnota 2027 budgetneutraal verwerkt.	-1.210	Voordeel
6.1	Hervormingsagenda Jeugd aanvullende post	De in de meicirculaire 2025 beschikbaar gestelde aanvullende rijksmiddelen voor de Hervormingsagenda Jeugd worden vanaf 2027 neerwaarts bijgesteld. Hierdoor is € 171K minder budget beschikbaar ten opzichte van 2026.	-171	Voordeel
6.1	Accomodatiebeleid	De incidentele last onderzoek Joraischool/Milandhof uit de Kadernota 2026 vervalt.	-128	Voordeel
6.3, 6.4, 6.5	FermWerk	Verwerking van de In de Voorjaarsrapportage 2026 en Kadernota 2027 opgenomen begrote gemeentelijke bijdrage voor Ferm Werk 2027.	389	Nadeel
6.23	Inkoop & monitoring Utrecht West	Toename budget ten behoeve van de invoering van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Utrecht West (Kadernota 2027).	139	Nadeel
6.752	Maatwerk Jeugd	In de begroting 2026 was binnen het maatwerkbudgeet Jeugd € 800K opgenomen voor jeugdzorg aan kinderen uit Oekraïne, gedekt uit de rijksvergoeding voor opvang van Oekraïnse ontheemden. Omdat de baten en lasten voor de opvang van Oekraïnse ontheemden vanwege onzekerheid over de voortzetting van de regeling niet in de begroting 2027 zijn opgenomen, vervalt ook dit budget en valt de raming € 800K lager uit.	-800	Voordeel
6.91	Zaaksysteem schuldhulpverlening	Het budget voor het zaaksysteem Schuldhulpverlening is, conform de keuze om ICT-gerelateerde budgetten centraal te beheren, overgeheveld naar Bedrijfsvoering - ICT binnen programma 3. Hierdoor is binnen programma 3 € 98K minder budget opgenomen.	-98	Voordeel
	Overigen	Diverse kleine mutaties worden niet toegelicht.	-67
		Totaal mutaties lasten	-7.245

		Totaal mutaties lasten en baten	-16.604

Taakveld		Mutatie reserves t.o.v. 2026	Bedrag	voordeel (-) nadeel (+)
Taakveld		Mutatie reserves t.o.v. 2026	(x € 1.000)	voordeel (-) nadeel (+)
0.10		Lagere ontrekking reserve Correctie van in 2026 opgenomen onttrekking ten behoeve van incidentele lasten van € 143K bestaande uit € 50K spreidingswet, € 75K aanbesteding zaaksysteem schuldhulpverlening en € 18K GGDrU maatwerk. Voor 2027 een onttrekking ten behoeve van incidentele lasten van € 112K frictiekosten GR-vorming Sociaal Domein Utrecht West.	-31	Voordeel
		Totaal mutaties reserves	-31