| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Monique Bonsen-Lemmers | Bestuurlijke zaken, Burgerzaken, Communicatie, Evenementen, Handhaving en toezicht, Juridische zaken, Ondermijning en weerbaar bestuur, Openbare orde en veiligheid, Regionale samenwerking, Veteranenzorg en -beleid, Weerbare samenleving |
| Vincent Janssen | Brandweerkazernes, Detailhandel en horeca, Organisatie, Samenwerkingsovereenkomst Woerden-Oudewater, Vergunningverlening |
| Hendrie van Assem | Dierenwelzijn, Participatie, Woerden Marketing |
Uitgaven
5,79%Inkomsten
0,64%Saldo
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Uitgaven
5,79%Inkomsten
0,64%Saldo
Omschrijving
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid - OmschrijvingProgramma 1 omvat twee opgaven uit het bestuursakkoord:
- Vitale wijken, dorpen en het buitengebied
- Organisatie en dienstverlening
Taakvelden binnen programma 1 zijn:
| Taakveld | Omschrijving |
|---|---|
| 0.1 Bestuur | Facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.) - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d) - de ondersteuning van de raad, griffie - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole |
| 0.2 Burgerzaken | Producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen - bevolkingsregister - straatnaamgeving en kadastrale informatie - burgerschap - verkiezingen, referenda - burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7) |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | Taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit - bureau Halt - preventie van criminaliteit - opstellen en handhaven APV - leges drank & horeca - wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet) - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven - veilige woon- en leefomgeving - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet-natuurlijke doodsoorzaak) - tegengaan van radicalisering - huiselijk geweld - Persoonsgerichte Aanpak (PGA) - nazorg ex-gedetineerden |
| 5.4 Musea | Activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: gemeentelijk archief en RHC Rijnstreek en Lopikerwaard |
Ambities
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid - AmbitiesInwoners centraal
We bouwen aan een gemeente die dichtbij haar inwoners staat. Een gemeente die makkelijk, menselijk, betrouwbaar en betrokken is, luistert naar wat er leeft en samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werkt aan een sterke samenleving.
We werken vanuit de leefwereld van inwoners en verbinden dienstverlening, participatie en gebiedsgericht werken. Zo benutten we kennis, signalen en initiatieven uit de samenleving en sluiten beleid en dienstverlening beter aan op wijken, dorpen en het buitengebied.
De komende jaren versterken we de verbinding tussen samenleving, bestuur en organisatie. Signalen en initiatieven krijgen een vaste plaats in beleid, projecten en dienstverlening. We verbeteren de toegankelijkheid van onze (digitale) dienstverlening en betrekken inwoners passend bij ontwikkelingen in hun leefomgeving.
Veiligheid
De gemeente werkt samen met ketenpartners, inwoners en ondernemers aan een veilige, leefbare, inclusieve en gezonde samenleving voor haar inwoners en bezoekers. Daarbij zijn zowel de criminaliteitscijfers als de veiligheidsbeleving van inwoners belangrijke ijkpunten.
De prioriteiten worden door de raad vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan. Deze prioriteiten vormen in de huidige bestuursperiode de kern van het veiligheidsbeleid.
Handhaven van de openbare orde gebeurt in samenwerking met ketenpartners zoals politie, RIEC, belastingdienst, jongerenwerk etc.
De veiligheidsopgaven veranderen voortdurend. Naast de traditionele vraagstukken op straat krijgen inwoners, ondernemers en de overheid steeds vaker te maken met digitale criminaliteit, ondermijnende activiteiten, jonge aanwas en maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel. Ook zien we een toenemende verwevenheid tussen zorg- en veiligheidsvraagstukken. Daarom investeren we naast handhaving en toezicht ook in preventie, samenwerking en het versterken van de weerbaarheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Om veiligheid en een veilig gevoel te bevorderen werken we de komende jaren samen verder aan een samenleving en organisatie die:
• Weerbaar is tegen en alert is op onveilige situaties en criminele invloeden;
• In staat is doelgericht en adequaat op onveiligheids-en leefbaarheidsvraagstukken te reageren, ook in geval van nood-of crisissituaties;
• Veerkrachtig is en zich kan aanpassen aan nieuwe maatschappelijke en veiligheidsontwikkelingen;
• Met elkaar in verbinding staat, signalen met elkaar deelt en samenwerkt aan de best mogelijke oplossing voor de betreffende problematiek;
• Aandacht heeft voor en perspectief biedt aan (on)veiligheid en leefbaarheid van kwetsbare groepen en personen.
Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingenInwoner centraal
Werken vanuit de leefwereld van inwoners wordt een vanzelfsprekend onderdeel van onze organisatie. Maatschappelijke verwachtingen en wetgeving vragen om een toegankelijke, transparante en betrokken overheid die inwoners tijdig betrekt bij plannen en besluiten, waaronder de Omgevingswet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet versterking participatie op decentraal niveau en de Wet open overheid. Daarom blijven we investeren in een organisatie die vanuit inwoners handelt en samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties centraal stelt.
De komende jaren vernieuwen we de gemeentelijke website en verbeteren we de toegankelijkheid van onze (digitale) dienstverlening en communicatie. Met gebiedspaspoorten brengen we in beeld wat speelt in wijken, dorpen en het buitengebied, zodat signalen uit de samenleving beter worden benut bij beleid en uitvoering. Ook herzien we de participatieverordening, in lijn met de Wet versterking participatie op decentraal niveau. Hiermee versterken we de verbinding tussen samenleving, bestuur en organisatie en geven we invulling aan een transparante en betrokken overheid.
We volgen de ontwikkeling met belevings- en prestatie-indicatoren. Tweejaarlijks meten we de tevredenheid over dienstverlening, participatie en communicatie en gebruiken we de uitkomsten voor verbetering. Daarnaast monitoren we klachten over gedragingen van het bestuursorgaan (artikel 9:4 Algemene wet bestuursrecht), de afhandeltijd van terugbelverzoeken en inzichten uit klantreizen. In 2027 vindt opnieuw een inwonerstevredenheidsonderzoek plaats.
Veiligheid
De prioriteiten worden door de raad vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan. Deze prioriteiten vormen in de huidige bestuursperiode de kern van het veiligheidsbeleid. Zie ook bovenstaande toelichting onder 'ambities'.
Collegewerkprogramma
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Collegewerkprogramma| Ambitie: Samenwerking die klaar is voor de toekomst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuillehouder: Monique Bonsen-Lemmers | |||||
| Doel: dit willen we bereiken | Actie: dit gaan we daarvoor doen | Aanvullende lasten (x € 1.000) | |||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 1.1 In 2027 kiezen we hoe we verder gaan in de samenwerking met de gemeente Oudewater. | 1.1A We laten in Q4 2026 samen met Oudewater twee basisscenario's doorrekenen: ontvlechting en bestuurlijke herindeling. Gedurende 2027 voeren we bestuurlijke gesprekken over de toekomst van de samenwerking met Oudewater. | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Ambitie: Een sterkere organisatie | |||||
| Portefeuillehouder: Vincent Janssen | |||||
| Doel: dit willen we bereiken | Actie: dit gaan we daarvoor doen | Aanvullende lasten (x € 1.000) | |||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 1.2 In 2030 staat Woerden er sterker voor op de arbeidsmarkt en heeft oog voor talent en talentontwikkeling. We huren dan minder externe mensen in. Woerden is een gemeente waar mensen met plezier werken en waar mensen graag willen komen werken. | 1.2A We maken elk jaar in de begroting de inzet van eigen capaciteit en externe inhuur inzichtelijk en sturen kwantitatief en kwalitatief op inhuur in onze organisatie net als de daarbij gemaakte afwegingen. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2B We verkennen in 2027 de mogelijkheden voor een regionale samenwerking op het gebied van de arbeidsmarkt. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2C We borgen nog beter in processen dat nieuwe ambtenaren onze stad en dorpen direct goed leren kennen en 'naar buiten' gaan. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2D In 2027 gaan we werven vanuit een duidelijk medewerkersprofiel, een werkgeversverhaal en een recruitmentaanpak die hierop aansluit. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 In 2030 werkt onze organisatie efficiënter en voorspelbaarder. | 1.3A Ter voorbereiding op de kadernota 2028 zal de gemeente starten met strategische personeelsplanning op de grote ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. Bij de behandeling van de kadernota 2028 (zomer 2027) geeft het handelingsperspectieven. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Ambitie: Samenspel met de samenleving | |||||
| We betrekken inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners actief bij onze plannen en projecten. We wegen hun inbreng mee in onze besluiten. We willen ook beter aansluiten bij wat er leeft in de samenleving. Daarom maken we het voor initiatiefnemers makkelijker om de weg naar de gemeente te vinden. We zijn daarbij helder over wat wel en niet kan. We leggen duidelijk uit wat de kaders zijn. En we laten zien wat we met de inbreng van inwoners hebben gedaan in onze keuzes. | |||||
| Portefeuillehouder: Hendrie van Assem | |||||
| Doel: dit willen we bereiken | Actie: dit gaan we daarvoor doen | Aanvullende lasten (x € 1.000) | |||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 1.4 We meten dit met het inwonertevredenheidsonderzoek. Steeds meer mensen zijn het eens met de stelling 'De gemeente heeft aandacht voor mijn mening en neemt deze serieus'. In 2025 was dat 46%. In 2027 moet dat 51% zijn en in 2029 56%. Ook zijn steeds meer mensen het eens met de stelling 'Ik weet steeds waar ik aan toe ben en wat ik kan verwachten'. In 2025 was dat 57%. In 2027 moet dat 62% zijn en in 2029 67%. | 1.4A We versterken de kwaliteit van onze participatie. Dat doen we door continu te blijven leren en verbeteren van elk participatietraject. Concreet betekent dat dat we vanaf 2027 in ieder geval: - onze online participatietool denkmee.woerden.nl inzetten bij alle participatietrajecten waar dat passend is; - denkmee.woerden.nl gebruiken om na participatie aan inwoners terug te koppelen wat we met de uitkomsten hebben gedaan; - denkmee.woerden.nl gebruiken om de participatieprocessen te evalueren met inwoners. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4B Eind 2026 stellen we een nieuwe participatieverordening vast conform de vereisten van de Wet versterking participatie op decentraal niveau. Hierin is aandacht voor het uitdaagrecht om in te kunnen spelen op initiatieven vanuit de samenleving. Ook is er in het bijzonder aandacht voor het betrekken van jongeren bij participatie. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4C We voeren in 2027 het inwonertevredenheidsonderzoek uit. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 In 2030 kunnen we beter inspelen op initiatieven uit de samenleving. We ondersteunen deze initiatieven dan doelmatig en op de juiste manier. | 1.5A In 2027 evalueren we de huidige subsidieregeling bedoeld voor nieuwe inwonersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van een gebied. We kijken naar doelmatigheid en efficiëntie. Daarbij kijken we ook of de regeling gebruiksvriendelijk is, of het budget passend is bij de vraag en hoe deze regeling zich verhoudt tot andere subsidiemogelijkheden bij de gemeente. Zonodig stellen we deze regeling bij. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5B In 2027 evalueren we de huidige subsidieregeling voor dorps- en wijkplatforms op effectiviteit en efficiëntie. Daarbij bekijken we of de subsidieregeling nog voldoende aansluit op de wensen van platforms en of het budget nog passend is bij de vraag. Ook bekijken we of andere vormen van ondersteuning wellicht wenselijk zijn, anders dan subsidie. Zonodig stellen we deze regeling bij. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ambitie: De gemeente is voor de inwoners en bezoekers een fijne en veilige plek om te wonen. | |||||
| Portefeuillehouder: Monique Bonsen-Lemmers | |||||
| Doel: dit willen we bereiken | Actie: dit gaan we daarvoor doen | Aanvullende lasten (x € 1.000) | |||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 1.6 We vergroten het veiligheidsgevoel en zorgen voor een betere opvolging van overlastmeldingen. | 1.6A We vergroten de zichtbaarheid van handhavers door in de komende bestuursperiode twee Buitengewoon Opsporingsambtenaren aan te stellen. Hiermee vergroten we de capaciteit en borgen we een betere en bredere inzetbaarheid op overlastlocaties en andere hotspots. Ook zijn we hiermee in staat beter contact te maken met de inwoners. | 130 | 130 | 135 | 135 |
| 1.7 We kennen de locaties waar sprake is van onveiligheid en/of waar het gevoel van onveiligheid uitdrukkelijk speelt. | 1.7A In 2027 zorgen we ervoor dat inwoners via de gemeentelijke website eenvoudig signalen kunnen melden over onveilige plekken. Hierbij wordt onveiligheid over het brede spectrum meegenomen, zo ook meldingen ten aanzien van intimidatie en discriminatie zoals omschreven in het Regenboogakkoord. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambitie: Gemeente Woerden bevordert de verkeersveiligheid en leefbaarheid in winkelgebieden en dorpskernen, zodat inwoners en bezoekers zich daar veilig kunnen bevinden. | |||||
| Portefeuillehouder: Monique Bonsen-Lemmers | |||||
| Doel: dit willen we bereiken | Actie: dit gaan we daarvoor doen | Aanvullende lasten (x € 1.000) | |||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 1.8 De verkeersveiligheid en leefbaarheid in het winkelgebied en dorpskernen zijn verbeterd. | 1.8A We onderzoeken de mogelijkheid om een Fatbike verbod door te voeren door middel van aanpassingen van de APV en onderzoeken in samenwerking met team Verkeer of er andere passende maatregelen te nemen zijn. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambitie: De gemeente Woerden is een weerbare gemeente waarin ondermijnende criminaliteit geen voedingsbodem vindt. | |||||
| We creëren een klimaat dat onaantrekkelijk is voor malafide ondernemers en criminele organisaties. Door vroegtijdige signalering, stevige samenwerking en effectieve inzet van bestuurlijke instrumenten beschermen we de leefbaarheid, veiligheid en integriteit van onze gemeente. | |||||
| Portefeuillehouder: Monique Bonsen-Lemmers | |||||
| Doel: dit willen we bereiken | Actie: dit gaan we daarvoor doen | Aanvullende lasten (x € 1.000) | |||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 1.9 We versterken en structureren de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Daarbij richten we ons in het bijzonder op bedrijventerreinen, recreatieparken en VAB-locaties. Door bestuurlijke instrumenten, waaronder de Wet Bibob, effectiever en sneller toe te passen, vergroten we onze weerbaarheid tegen criminele activiteiten. Deze inzet verankeren we blijvend binnen de gemeentelijke organisatie. | 1.9A We werken aan een regionale samenwerking in het kader van de wet Bibob waarbij we een eenheid in beleid, gedeelde expertise en borging van onderzoekscapaciteit organiseren. Dit maakt het mogelijk om gerichter in te spelen op de ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst met een Dienstverleningsovereenkomst opgesteld in begin 2027. | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.9B We organiseren capaciteit en expertise om ondermijning binnen de vakgebieden vergunningen, inkoop, vastgoed en zorg te bestrijden. | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Ambitie: Gemeente Woerden biedt passende ondersteuning aan kwetsbare inwoners wanneer incidenten leiden tot een acute behoefte aan opvang, bescherming of begeleiding. | |||||
| Portefeuillehouder: Monique Bonsen-Lemmers | |||||
| Doel: dit willen we bereiken | Actie: dit gaan we daarvoor doen | Aanvullende lasten (x € 1.000) | |||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 1.10 Gemeente Woerden zorgt er samen met haar partners voor dat kwetsbare inwoners die betrokken raken bij incidenten kunnen rekenen op passende opvang, bescherming, begeleiding en perspectief. | 1.10A We creëren een opvangmogelijkheid voor kwetsbare inwoners die in een situatie terecht zijn gekomen die gevaar en/of ernstige hinder oplevert voor hen zelf of directe omgeving. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambitie: Gemeente Woerden en haar inwoners zijn weerbaar en zelfredzaam, hierdoor zijn we goed voorbereid om crises en verstoringen. | |||||
| Portefeuillehouder: Monique Bonsen-Lemmers | |||||
| Doel: dit willen we bereiken | Actie: dit gaan we daarvoor doen | Aanvullende lasten (x € 1.000) | |||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 1.11 Het project weerbare samenleving is geïmplementeerd binnen onze organisatie en samenleving. | 1.11A Er zijn drie projectgroepen ingericht om de implementatie van het maatregelenpakket van de VNG te implementeren. Dit omvat het verder structureren van de crisisorganisatie, borgen van bedrijf continuïteit, samen- en zelfredzaamheid van inwoners vergroten en het realiseren van noodsteunpunten. | 100 | 120 | 80 | 0 |
Algemene waardering dienstverlening (rapportcijfer)
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Algemene waardering dienstverlening (rapportcijfer)| Periode | Woerden |
|---|---|
| 2025 (nulmeting) | 7,0 |
Gemiddelde afhandeltijd van terugbelverzoeken in werkdagen
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Gemiddelde afhandeltijd van terugbelverzoeken in werkdagen| Periode | Gehele organisatie |
|---|---|
| 2022 | 4,74 |
| 2023 | 4,43 |
| 2024 | 3,52 |
| 2025 | 3,31 |
Aantal geregistreerde klachten (betreffende bejegening, Awb art. 9:4)
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Aantal geregistreerde klachten (betreffende bejegening, Awb art. 9:4)| Periode | Woerden |
|---|---|
| 2022 | 43 |
| 2023 | 48 |
| 2024 | 45 |
| 2025 | 47 |
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Specificatie taakvelden| Exploitatie | Werkelijk 2025 | Primitieve begroting 2026 | Begroting 2026 inclusief wijziging | Begroting 2027 | Verschil begroting 2027 en begroting 2026 na wijzigingen | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||||
| 0.1 Bestuur | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.2 Burgerzaken | 1.362 | 974 | 1.174 | 1.147 | -26 | 1.045 | 785 | 637 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 6 | 6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 116 | 35 | 35 | 37 | 1 | 37 | 37 | 37 | |
| 3.4 Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 Musea | 39 | 22 | 22 | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 | |
| Totaal Baten | 1.726 | 1.037 | 1.237 | 1.208 | -30 | 1.105 | 845 | 697 | |
| Lasten | |||||||||
| 0.1 Bestuur | 3.684 | 3.265 | 3.297 | 3.188 | -109 | 3.188 | 3.188 | 3.188 | |
| 0.2 Burgerzaken | 2.017 | 1.486 | 1.586 | 1.554 | -32 | 1.358 | 1.382 | 1.319 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.025 | 4.546 | 4.529 | 4.832 | 303 | 4.966 | 4.935 | 4.957 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.059 | 1.932 | 1.932 | 2.163 | 231 | 2.130 | 2.160 | 2.130 | |
| 3.4 Economische promotie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 Musea | 337 | 415 | 415 | 417 | 1 | 426 | 433 | 440 | |
| Totaal Lasten | 12.130 | 11.644 | 11.759 | 12.154 | 394 | 12.068 | 12.098 | 12.035 | |
| Onttrekkingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 20 | 150 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 0 | 0 | 20 | 150 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | -10.404 | -10.607 | -10.502 | -10.796 | -294 | -10.963 | -11.253 | -11.338 | |
Verschillenanalyse 2026 - 2027
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Verschillenanalyse 2026 - 2027Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Omschrijving | Mutatie baten t.o.v. 2026 | Bedrag | voordeel (-) nadeel (+) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (x € 1.000) | |||||||
| Overigen | 30 | Nadeel | |||||
| Totaal mutaties baten | 30 | Nadeel | |||||
| Taakveld | Omschrijving | Mutatie lasten t.o.v. 2026 | Bedrag | voordeel (-) nadeel (+) | |||
| (x € 1.000) | |||||||
| 0.1 | Bestuur | Minder incidentele kosten doordat 2027 geen gepland verkiezingsjaar is. | -109 | ||||
| 1.1 | Crisibeheersing en brandweer | Voornamelijk door de hogere bijdrage van de VRU (256k). Na het voorleggen van verschillende scenario's, is er gekozen voor het scenario 'basis op orde' wat structureel een hogere bijdrage vraagt. | 303 | Nadeel | |||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | Verhoging zit in de toerekening van de loonkosten waar per taak of domein verschuivingen in kunnen ontstaan. Op het totale saldo is dit budgetneutraal. | 231 | Nadeel | |||
| Overigen | Diverse kleine mutaties worden niet toegelicht. | -31 | |||||
| Totaal mutaties lasten | 394 | ||||||
| Totaal mutaties lasten en baten | 424 | ||||||
| Taakveld | Mutatie reserves t.o.v. 2026 | Bedrag | voordeel (-) nadeel (+) | ||||
| (x € 1.000) | |||||||
| Verwerking van de in de Kadernota 2027 opgenomen, incidentele kosten voor aanbesteding van de gemeentelijke websites. | -130 | Voordeel | |||||
| Totaal mutaties reserves | -130 | ||||||