In deze bijlage is rekening gehouden met de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV van 30 augustus 2018. In aansluiting op deze notitie is in september 2021 een handreiking verschenen van de provincies ter verduidelijking van de notitie en als aanvulling op het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader.
| Bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | |||||
| Gemeenteraadsverkiezingen | 61 | ||||
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit | |||||
| Vorming en opleiding IBOR | 50 | ||||
| Huur grond fietspad Oortjespad | 30 | 30 | |||
| Kosten ARBO | 55 | ||||
| Ontwikkeling, afvloeing en opleiding herijking IBOR | 50 | ||||
| Verbeteringen aula Rijnhof | 50 | ||||
| 3. Sociaal domein | |||||
| Polanerbaan opvang Oekraine | 50 | ||||
| Frictiekosten GR-vorming Sociaal Domein Utrecht West | 112 | ||||
| 4. Cultuur, Economie, Recreatie en toerisme, Energietransitie | |||||
| Bijdrage VVE voor vrijgekomen pand, eerst gehuurd door School | 50 | ||||
| 5. Sport en onderwijs | |||||
| Onderzoek De Schulenburch | 200 | 200 | |||
| Kinderopvang | 35 | ||||
| Tijdeljke huisvesting St. BavoSchool | 200 | ||||
| Nulmeting en herijking IHP | 188 | ||||
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | |||||
| Toekomst Stadserf | 79 | ||||
| Omgevingsplanwijziging Landelijk gebied | 43 | 43 | |||
| Omgevingsprogramma Omgevingskwaliteit | 160 | 260 | 200 | ||
| Versnelling/Programmakosten Poort van Woerden | 700 | 450 | |||
| Grondexploitaties | 11.618 | 9.756 | 11.278 | 9.600 | 4.320 |
| Onderzoek en advieskosten toekomst Stadserf | 102 | ||||
| Grondexploitatie Brediuspark | 200 | ||||
| Schoollocatie Kamerik gebruiksklaar opleveren | 383 | ||||
| Onderhoud diversen locaties vastgoed Harmelen | 189 | ||||
| Uitwerking omgevingsvisie | 50 | ||||
| 7. Algemene inkomsten | |||||
| 8. Overhead | |||||
| Totaal incidentele lasten | 13.141 | 11.270 | 12.261 | 9.800 | 4.320 |
| 1. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | |||||
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit | |||||
| 3. Sociaal domein | |||||
| Polanerbaan opvang Oekraine (Rijksbijdrage) | 50 | ||||
| 4. Cultuur, Economie, Recreatie en toerisme, Energietransitie | |||||
| 5. Onderwijs en Sport | |||||
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen | |||||
| Omgevingsprogramma Omgevingskwaliteit (Bijdrage provincie in exploitatie) | 50 | 50 | 50 | ||
| Grondexploitaties | 11.618 | 9.756 | 11.278 | 9.600 | 4.320 |
| Herwaardering vastgoed diversen locaties Harmelen | 194 | ||||
| Subsidie versnelling woningbouw | 300 | ||||
| 7. Algemene inkomsten | |||||
| 8. Overhead | |||||
| Totaal incidentele baten | 12.112 | 9.856 | 11.328 | 9.650 | 4.320 |
| Saldo lasten minus baten | 1.028 | 1.414 | 933 | 150 | 0 |