| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Jelmer Vierstra | Cultuur, Duurzaamheid, Energietransitie, Gaswinning, Klimaat, Netcongestie |
| Marieke Oprel | Milandhof, Monumenten, archeologie en erfgoed, Recreatie en toerisme, Schulenburch |
| Vincent Janssen | Arbeidsmarkt, Binnenstad, Detailhandel en horeca, Economische zaken |
Uitgaven
5,37%
€ 11.283
x €1.000
Inkomsten
0,73%
€ 1.546
x €1.000
Saldo
€ -9.737
x €1.000
Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie
Uitgaven
5,37%
€ 11.283
x €1.000
Inkomsten
0,73%
€ 1.546
x €1.000
Saldo
€ -9.737
x €1.000
Omschrijving
Terug naar navigatie - Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie - OmschrijvingProgramma 4 omvat drie opgaven uit het bestuursakkoord:
- Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme
- Sterke Economie
- Een duurzame toekomst (Energietransitie).
Taakvelden binnen het programma zijn:
| Taakveld | Omschrijving | ||
|---|---|---|---|
| 2.1 Verkeer en vervoer | Advies en instemmingsbesluit kabel- en leidingenbeheer | ||
| 3.1 Economische ontwikkeling | Algemeen beleid ter versterking van ondernemersklimaat en arbeidsmarkt, en uitvoering van het Economisch Actieplan | ||
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (Dienstverlening ondernemers) | Op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - accountmanagement; - financiële steunregelingen voor bedrijven in samenwerking Ferm Werk; - regelen straathandel, markten incl. Koeiemart; - uitvoering BIZ-en (via baten categorie 2.2.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markt (via baten categorie 3.7); - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven. | ||
| 3.4 Economische promotie | Koeiemart | ||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen | ||
| 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | Bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel | ||
| 5.4 Musea | Materieel en immaterieel erfgoed onderzoeken, verzamelen, conserveren en tentoonstellen. Musea staan open voor publiek (toegankelijk en inclusief) participeren, delen kennis, educatie: Stadsmuseum Woerden | ||
| 5.6 Media | - Zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek en artotheek - Professionalisering en versterking lokale journalistiek: RPL | ||
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht-) recreatie | Openbaar groen, natuur en recreatie | ||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | - Algemene voorzieningen gericht op participatie - Kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen | ||
| 7.4 Milieubeheer, energietransitie | Taken ter bescherming van het milieu, kwaliteit leefomgeving: - voorbereidingen voor grootschalige vormen van duurzame elektriciteit - faciliteren van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties t.b.v. beperking van energiegebruik in de gebouwde omgeving en de overgang naar duurzaam verwarmen |
Ambities en actuele ontwikkelingen
Terug naar navigatie - Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie - Ambities en actuele ontwikkelingenCulturele en recreatieve voorzieningen
In navolging op het Cultureel Manifest uit 2021 is in het voorjaar van 2025 het beleidskader Cultuur 2026 – 2029 vastgesteld. In dit beleidskader zijn de waarden, de doelen en de aandachtspunten van het cultuurbeleid in de gemeente Woerden vastgelegd. Daarin is onder meer gesteld dat Woerden een rijk cultureel leven heeft, wat niet alleen bijdraagt aan ventier, maar zeker ook een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van onze inwoners. Ook is het een belangrijke waarde in ons economisch profiel, zowel in de stad Woerden als in de omliggende kernen. In 2027 werken we verder aan de uitvoering van het beleidskader 2026 – 2029.
Sterke economie
De provincie Utrecht is de meest competitieve regio van Europa. We onderscheiden ons op innovatiekracht en een aantrekkelijke omgeving voor bedrijven en inwoners om te leven en te werken. Dit herkennen we in Woerden. We kennen een relatief hoge materiele welvaart, het aanbod van werkgelegenheid is hoog, de werkloosheid relatief laag en de druk op de werklocaties is groot. We staan echter ook voor grote maatschappelijke opgaven rondom vergrijzing, klimaatverandering en de energietransitie. Daarom werken we samen met partners aan een duurzaam economisch klimaat in de gemeente waarbij we inzetten op kwalitatief goede en toekomstbestendige werklocaties. Zo werken we ook in 2027 met de Provincie Utrecht en de MRU West aan een strategische visie op bedrijventerreinen en gaan we hierover met de gemeenteraad in gesprek. Verder werken we ook in 2027 door aan de revitalisering van onze bedrijventerreinen, een goed investeringsklimaat in de binnenstad van Woerden en een goede plek voor werken in de plannen voor de Poort van Woerden. In de kernen zetten we in op het stimuleren en behouden van de vitaliteit van de kernen.
Een duurzame toekomst
De internationale spanningen, rond de straat van Hormus en elders in de wereld, hebben ertoe geleid dat energiezekerheid hoog op de politieke agenda is komen te staan. Een van de manieren om deze energiezekerheid te vergroten is het toevoegen van duurzame energiebronnen. In Woerden worden ook in 2027 verdere stappen gezet om de plannen voor windmolens bij Reijerscop verder vorm te geven. Dit doen we samen met de omliggende gemeenten. De business case voor zonnevelden wordt steeds krapper door de negatieve stroomprijzen in de zomer. De kans op nieuwe zonnevelden op landbouwgrond wordt daarmee kleiner en lokaal eigendom minder aantrekkelijk.
De netcongestie, waar we in de provincie Utrecht flink last van hebben, maakt dat er versneld extra energieinfrastructuur toegevoegd moet worden. De plannen voor het hoogspanningsstation op Breukelen-Kortrijk zijn ook voor ons gebied van belang, net als het realiseren van het middenstation op de grens van de gemeenten Woerden en Montfoort. De definitieve locatie zal hiervan in 2027 bekend worden. Ook in 2027 verwachten we dat de netcongestie flinke impact blijft houden op de ambities voor woningbouw, economie, bedrijventerreinen en duurzame mobiliteit. We zullen daarom verder gaan inzetten op netbewust bouwen en slimme energiecontracten, samen met de omliggende gemeenten.
De nieuwe warmtewet, waarbij gemeenten regie krijgen over de toekomstige warmtenetten, maakt dat het aanleggen van warmtenetten voor gemeenten financieel en maatschappelijk kansrijk is geworden. In de gemeente Woerden zetten we in 2027 verdere stappen hierop, onder andere met een verdere verkenning van een mogelijk warmtenet in Molenvliet.
Collegewerkprogramma
Terug naar navigatie - Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie - Collegewerkprogramma| Ambitie: We zorgen voor een betaalbare en duurzame energievoorziening die klaar is voor de toekomst. zoals vastgesteld in het Warmteprogramma/Programma Duurzaamheidstransities. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuillehouder: Jelmer Vierstra | |||||
| Doel: dit willen we bereiken | Actie: dit gaan we daarvoor doen | Aanvullende lasten (x € 1.000) | |||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 4.1 We stimuleren dat minimaal 1500 woningen minder warmte nodig hebben. Inwoners die dit niet zelf kunnen regelen, helpen we daarbij. | 4.1A Uitvoeren van het isolatieprogramma voor 1.500 particuliere woningen in 2027-2028. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1B Continueren van de ontzorgingsroute binnen het isolatieprogramma. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 We helpen jaarlijks 200 huishoudens met energiearmoede om hun woning te verduurzamen. | 4.2A Uitvoeren van de energiearmoede-aanpak voor koopwoningen (vanuit het isolatieprogramma) in 2027. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2B Continueren Fixbrigade, gericht inwoners die ondersteuning nodig hebben. | 50 | 40 | 30 | 20 | |
| 4.3 Het aantal woningen met minimaal energielabel B stijgt van 18.700 naar 23.000. Dit gebeurt tussen 2027 en 2030. | 4.3A In 2026-2027 ondersteunen we Duurzaam Woerden bij het verbeteren van het aanbod aan inwoners d.m.v. doorontwikkelen van de duurzaamheidswinkel naar een energiehuis. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3B Uitvoeren communicatiecampagnes om inwoners te motiveren en te informeren over beschikbare subsidies. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.4 Voor kansrijke wijken en bedrijventerreinen ontstaat duidelijkheid over haalbaarheid, draagvlak en besluitvorming over het alternatief voor aardgas en de mogelijkheid van warmtenetten. | 4.4A Uitvoeren van verkenningen en besluitvorming over mogelijke warmtenetten in Molenvliet (2028), Snel & Polanen-Waterrijk (2029) conform het door de raad vastgestelde warmteprogramma. Prioritering uitvoering loopt via portfoliotafel. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4B Deze collegeperiode verkennen we en besluiten we over duurzaam verwarmen op de bedrijventerreinen Polanen, Honthorst, Barwoutswaarder en Middelland-Zuid, conform het warmteprogramma. Prioritering uitvoering loopt via portfoliotafel. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.5 We voorkomen gaswinning onder Molenvliet en op andere plekken in onze gemeente.. | 4.5A We zetten ons in om gaswinning in Papekop en de gevolgen daarvan te voorkomen, zonodig langs juridische weg. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5B Indien Vermillion besluit in cassatie te gaan n.a.v. uitspraak van de Raad van State over de Opsporingsvergunning Utrecht West, verweren we ons tegen dit beroep. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ambitie: We produceren meer duurzame energie in Woerden en onderzoeken nieuwe mogelijkheden voor de toekomst, zoals vastgesteld in het Afwegingskader Grootschalige Energieproductie (Programma Duurzaamheidstransities). | |||||
| Portefeuillehouder: Jelmer Vierstra | |||||
| Doel: dit willen we bereiken | Actie: dit gaan we daarvoor doen | Aanvullende lasten (x € 1.000) | |||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 4.6 We maken windturbines mogelijk volgens het vastgestelde toetsingskader. Ook maken we zonnevelden mogelijk. Zo werken we aan lokale energie-onafhankelijkheid. | 4.6A In 2027-2028 begeleiden van en vergunningverlening voor OER A12 en zonnepanelen op de geluidswal. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6B Begeleiden ontwikkeling en uitvoeren vergunningverlening windpark Reijerscop-Cattenbroek en zonnevelden Barwoutswaarder. (2027-2028) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.7 We maken kleinschalige duurzame energieproductie beter mogelijk. Dit doen we zonder het elektriciteitsnet onnodig zwaarder te belasten. | 4.7A In 2027 stellen we beleidsregels op tbv faciliteren meer kleinschalige energieproductie (zonPV, kleine windmolens) in samenhang met het beperken van de netbelasting. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7B We stimuleren kleinschalige energieproductie. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.8 We blijven zoeken naar extra manieren om na 2030 duurzame energie te produceren en energie-onafhankelijk te worden. | 4.8A We borgen de uitkomsten van de verkenning naar duurzame energie tot 2040 in 2027 het omgevingsprogramma Duurzaamheidstransities. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8B We verkennen, samen met medeoverheden in de regio, de mogelijkheden voor een SMR en de kansen voor Woerden. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ambitie: We pakken netcongestie aan en verminderen de gevolgen ervan. Zo staat het elektriciteitsnet de ontwikkeling van de gemeente in 2030 niet meer in de weg. | |||||
| Portefeuillehouder: Jelmer Vierstra | |||||
| Doel: dit willen we bereiken | Actie: dit gaan we daarvoor doen | Aanvullende lasten (x € 1.000) | |||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 4.9 We dragen bij aan de aanleg van nieuwe energie-infrastructuur. | 4.9A In 2027 reserveren we ruimte voor de bouw van een onderstation door Stedin en mogelijk nieuw hoogspanningsstation. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9B We faciliteren de wijkaanpak voor netversterking van Stedin. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.10 De druk op het net beperken door het toepassen van Slimme oplossingen. | 4.10A In 2027 nemen we normen voor netbewuste nieuwbouw op in het omgevingsplan stimuleren toepassing van efficiente Warmte-Koude Opslagsystemen bij nieuwbouw. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10B Stimuleren van energieopslag, energiebesparen en delen en het faciliteren van energiehubs. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.11 Inwoners weten beter wat netbewust gedrag is en welke rol zij zelf hierin kunnen spelen. | 4.11A Communicatie en voorlichting over netcongestie en het stimuleren van netbewust gedrag. | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Ambitie: We werken efficiënt aan duurzame veranderingen op het gebied van energie, biodiversiteit en circulariteit. Deze worden opgenomen in het programma duurzaamheidstransities. | |||||
| Portefeuillehouder: Jelmer Vierstra en Hendrie van Assem | |||||
| Doel: dit willen we bereiken | Actie: dit gaan we daarvoor doen | Aanvullende lasten (x € 1.000) | |||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 4.12 We gebruiken de kracht van initiatieven van inwoners en van vrijwilligersorganisaties om duurzame veranderingen uit te voeren. | 4.12A Verkennen welke taken kunnen worden uitgevoerd door bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties, inclusief de bijbehorende randvoorwaarden in 2027. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13 We stimuleren duurzame mobiliteit in Woerden vanuit het oogpunt van energie. | 4.13A We stellen in 2027 een laadvisie op voor voertuigen anders dan personenauto's. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambitie: Woerden heeft een sterke economie die de concurrentie aankan. | |||||
| Deze economie is klaar voor de toekomst en zorgt voor duurzame groei van brede welvaart. Er is ruimte voor ondernemers en we benutten de talenten van onze inwoners optimaal. Ook vergroten we de bijdrage van toerisme aan de economie van Woerden. (programma Stedelijke Functies) | |||||
| Portefeuillehouder: Vincent Janssen | |||||
| Doel: dit willen we bereiken | Actie: dit gaan we daarvoor doen | Aanvullende lasten (x € 1.000) | |||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 4.14 Een aantrekkelijke, bereikbare binnenstad die klaar is voor de toekomst zorgt voor meer toerisme en meer zakelijk bezoek en winkelbezoek. | 4.14A Investeren in het oprichten van een Centrum Management Organisatie met het Stadshart, Vastgoed en de gemeente, op basis van de Startnotitie waarover op 21 maart 2024 wensen en bedenkingen zijn ingebracht in de gemeenteraad. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambitie: Alle inwoners hebben toegang tot werk dat bij hen past, of tot maatschappelijke activiteiten. (Programma Stedelijke Functies) | |||||
| Portefeuillehouder: Vincent Janssen | |||||
| Doel: dit willen we bereiken | Actie: dit gaan we daarvoor doen | Aanvullende lasten (x € 1.000) | |||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 4.15 Er is genoeg geschoold personeel. We letten daarbij ook op inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is. | 4.15A Samenwerken met de Technohub om het tekort aan technisch geschoold personeel terug te dringen voor onze techniek en maak industrie in de gemeente en de regio. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.15B Afspraken maken tussen gemeente, en externe partners, zoals de TechnoHUB over het vergroten van de arbeidsparticipatie van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.16 Via 'Ondernemen met impact' bieden we meer inwoners perspectief op een baan. | 4.16A Actief onder de aandacht brengen van Ondernemen met Impact en ondernemers stimuleren om deel te nemen. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambitie: We zorgen voor goede vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven die klaar zijn voor de toekomst. (Programma Stedelijke Functies) | |||||
| Portefeuillehouder: Vincent Janssen | |||||
| Doel: dit willen we bereiken | Actie: dit gaan we daarvoor doen | Aanvullende lasten (x € 1.000) | |||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 4.17 We werken richting 2040 toe naar 12 hectare extra ruimte voor de Woerdense bedrijven. | 4.17A Uitvoeren van locatie- en behoefteonderzoek in samenwerking met Provincie Utrecht. | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4.17B Uitkomsten locatieonderzoek en - keuze voorleggen aan de gemeenteraad | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.18 We stellen plannen vast om de bedrijventerreinen Barwoutswaarder, Zegveld, Kamerik en Harmelen te verruimen en te verbeteren. Deze plannen maken de terreinen aantrekkelijker, veiliger, duurzamer en levendiger. | 4.18A Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren werken aan moderne bedrijventerreinen met één loket voor ondernemers door integrale interne samenwerking. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.18B In herstructureringsplannen de kansen in kaart brengen voor het vergroenen en klimaatbestendig maken van bedrijventerreinen. Daarna stellen we hiervoor een uitvoerings- en stimuleringsprogramma op. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ambitie: We zorgen voor een gezonde leefomgeving. (Programma Duurzaamheidstransities) | |||||
| Portefeuillehouder: Jelmer Vierstra | |||||
| Doel: dit willen we bereiken | Actie: dit gaan we daarvoor doen | Aanvullende lasten (x € 1.000) | |||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 4.19 We verminderen luchtvervuiling door houtstook. | 4.19A Gerichte communicatiecampagnes in het stookseizoen t.b.v. bewustwording en gedragsverandering. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20 We verminderen geluidsoverlast van de A12, | 4.20A Onderzoek naar mogelijkheden om overlast te beperken, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambitie: Cultuurbeleid draagt bij aan een levendige stad, versterkt de sociale basis, stimuleert cultuurparticipatie omwille van positieve gezondheid van inwoners door toegankelijkheid te bevorderen en ondersteunt activiteiten/evenementen om een vitale binnenstadseconomie te versterken en het vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners en bedrijven positief te beïnvloeden. | |||||
| Portefeuillehouder: Jelmer Vierstra | |||||
| Doel: dit willen we bereiken | Actie: dit gaan we daarvoor doen | Aanvullende lasten (x € 1.000) | |||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 4.21 Het voorzieningenniveau sluit aan op de schaalgrootte van onze inwoners en draagt bij aan de realisatie van onze doelen op de diverse domeinen. | 4.21A We stellen in 2027 een integrale visie en wegingskader op, met betrekking tot het gewenste voorzieningenniveau in de stad. Het wegingskader wordt gemeentebreed gebruikt bij het bepalen van het voorzieningenniveau op het gebied van sport, cultuur, onderwijs, ontmoeting, accommodaties, fysieke inrichting en programmering bij gebiedsontwikkeling. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.22 De lokale omroep kan in 2027 de overgang maken naar de inwerkingtreding van de nieuwe mediawet. Vanaf 2028 loopt de financiering niet meer via de gemeente maar via het rijk. | 4.22A We maken in 2027 afspraken met de lokale omroep over hun activiteiten. Onderdeel hiervan is het continueren van de aanvullende bijdrage aan de lokale omroep voor professionalisering ter waarde van 50.000,- per jaar, totdat de nieuwe mediawet van kracht is in 2028. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.23 We voldoen aan de zorgplicht ingevolge de nieuwe bibliotheekwet (WsoB) met ingang van 2027. | 4.23A We stellen in 2027 een gemeentelijk meerjarenbeleidsplan op voor de bibliotheek Woerden en kleine kernen. We faciliteren de regiobibliotheek om uitvoering te geven aan hun 5 kerntaken, als informatiepunt Digitale Overheid(IDO) en als regisseur van het Taalhuis ter versterking basisvaardigheden. In aansluiting hierop borgen en versterken we het programma Bibliotheek op School. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie - Specificatie taakvelden
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Werkelijk 2025 | Primitieve begroting 2026 | Begroting 2026 inclusief wijziging | Begroting 2027 | Verschil begroting 2027 en begroting 2026 na wijzigingen | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||||
| 0.5 Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 201 | 250 | 332 | 332 | 0 | 332 | 332 | 332 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 266 | 300 | 350 | 325 | -25 | 325 | 325 | 325 | |
| 3.4 Economische promotie | 29 | 31 | 31 | 28 | -3 | 28 | 28 | 28 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 254 | 257 | 257 | 271 | 14 | 271 | 271 | 271 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 245 | 237 | 237 | 247 | 10 | 247 | 247 | 247 | |
| 5.4 Musea | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 Media | 749 | 306 | 306 | 288 | -19 | 288 | 288 | 288 | |
| 7.4 Milieubeheer | 2.763 | 889 | 169 | 0 | -169 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 4.514 | 2.271 | 1.683 | 1.491 | -192 | 1.491 | 1.491 | 1.491 | |
| Lasten | |||||||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 600 | 431 | 513 | 612 | 99 | 612 | 612 | 612 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 583 | 504 | 504 | 489 | -15 | 469 | 449 | 449 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 347 | 500 | 550 | 538 | -12 | 538 | 538 | 538 | |
| 3.4 Economische promotie | 195 | 158 | 158 | 102 | -56 | 102 | 102 | 102 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 631 | 784 | 784 | 696 | -88 | 696 | 696 | 696 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.752 | 1.754 | 1.754 | 1.782 | 28 | 1.782 | 1.782 | 1.782 | |
| 5.4 Musea | 318 | 334 | 419 | 410 | -8 | 355 | 355 | 355 | |
| 5.6 Media | 2.009 | 1.533 | 1.533 | 1.422 | -111 | 1.422 | 1.422 | 1.421 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 896 | 855 | 869 | 906 | 36 | 914 | 914 | 914 | |
| 7.4 Milieubeheer | 4.962 | 3.765 | 4.639 | 4.325 | -314 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | |
| Totaal Lasten | 12.294 | 10.618 | 11.723 | 11.283 | -441 | 11.215 | 11.195 | 11.194 | |
| Onttrekkingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 722 | 0 | 75 | 55 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 722 | 0 | 75 | 55 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | -7.358 | -8.347 | -9.965 | -9.737 | 228 | -9.725 | -9.705 | -9.703 | |
Verschillenanalyse 2026 - 2027
Terug naar navigatie - Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie - Verschillenanalyse 2026 - 2027Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Omschrijving | Mutatie baten t.o.v. 2026 | Bedrag | voordeel (-) nadeel (+) | |
|---|---|---|---|---|---|
| (x € 1.000) | |||||
| 7.4 | Inkomsten Specifieke uitkering CDOKE | Er waren Incidentele baten opgenomen in de Voorjaarsrapportage 2026 voor de specifieke uitkering CDOKE (zie ook lastenzijde). Dit was het laatste jaar, omdat de SPUK CDOKE is omgezet naar een decentralisatie uitkering in 2026. | 169 | Nadeel | |
| Overigen | Diverse kleine mutaties worden niet toegelicht. | 23 | Nadeel | ||
| Totaal mutaties baten | 192 | Nadeel | |||
| Taakveld | Omschrijving | Mutatie lasten t.o.v. 2026 | Bedrag | voordeel (-) nadeel (+) | |
| (x € 1.000) | |||||
| Doorbelasting loonkosten | Er is een wijziging in de doorbelasting van de loonkosten doorgevoerd. Lagere doorbelasting koeienmarkt € 56K en diversen loonkosten € 38K. Hogere doorbelasting advies kabels en leidingenbeheer € 99K en bevordering toerisme en openluchtrecreatie € 57K. | 62 | Nadeel | ||
| 4.3 | Brede School Schilderskwartier | In de Voorjaarsrapportage 2026 waren incidenteel lasten opgenomen voor de VVE bijdrage en lagere rentekosten; dit vervalt in 2027. | -89 | Voordeel | |
| 5.6 | Bibliotheek | In de Voorjaarsrapportage 2026 waren incidenteel lasten opgenomen voor de decentralisatie uitkering herstel bibliotheekstelsel; dit vervalt in 2027. | -108 | Voordeel | |
| 7.4 | Energietransitie | Diverse loonkosten zijn verschoven naar overhead, doordat functies zijn gecentraliseerd bij bedrijfsvoering. | -314 | Voordeel | |
| Overigen | Diverse kleine mutaties worden niet toegelicht. | 8 | Nadeel | ||
| Totaal mutaties lasten | -441 | ||||
| Totaal mutaties lasten en baten | -249 | Voordeel | |||
| Taakveld | Mutatie reserves t.o.v. 2026 | Bedrag | voordeel (-) nadeel (+) | ||
| (x € 1.000) | |||||
| 0.10 | Er wordt een lagere onttrekking voor het tijdelijke depot stadsmuseum. | 20 | Nadeel | ||
| Totaal mutaties reserves | 20 |