7 Investeringsplanning

INVESTERINGEN 2027-2030 (Bedragen x € 1.000)
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2027 (Bedragen x € 1.000) Progr. Jaar Investering Afschr. Uitgaven 2027 Uitgaven 2028 Uitgaven 2029 Uitgaven 2030
Bedrijfsvoering
Data center 2027 ovh. 2027 565 3 565
Netwerk 2027 ovh. 2027 184 5 184
Aanschaf devices 2027 ovh. 2027 574 3 574
Openbare Ruimte
Renovatie verhardingen Frans Halsstraat e.o. 2027 2 2027 1.000 25 300 700
Renovatie verhardingen Jaap Bijzerweg 2027 2 2027 200 25 60 140
Renovatie verhardingen Madeliefweide 2027 2 2027 1.006 25 302 704
Vervanging verhardingen Polderbaan 2027 2 2027 1.070 40 321 749
Groenvoorzieningen 2027 2 2027 700 20 700
Civiele kunstwerken 2027 2 2027 253 25 253
Oevers en beschoeiingen 2027 2 2027 126 25 126
Openbare verlichting 2027 (armaturen) 2 2027 391 20 391
Openbare verlichting 23027 (masten) 2 2027 465 40 465
Speelvoorzieningen 2027 2 2027 90 12 90
Voorbereiding vervanging Groepenbrug 2 2027 200 25 200
Masterplan Kern Kamerik ( voorbereidingskrediet) 2 2027 250 25 250
Sport
Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 2 VEP SBR 5 2027 425 15 425
Kunstgrasmat vervangen toplaat veld 3 SCW SBR 5 2027 425 15 425
Vervanging diverse voorzieningen (beregen/ballenvang/hekken) Sportlust 5 2027 64 30 64
MHCW, veld 2 complete renovatie + drainage en vervangen sporttechnische laag lava rubber (oude uit 2014) 5 2027 850 12 850
Wagenpark
Vervanging 00-BJZ-3 Mercedes (grijsteam) 2 2027 80 10 80
Vervanging 02-BJZ-3 (bomenteam) 2 2027 80 10 80
Vervanging 03-BJZ-3 (bomenteam) 2 2027 80 10 80
Vervanging 01-BJZ-3 (mercedes enkele cabine, bomenteam) 2 2027 80 10 80
Snippermachine LGZ-04-H (bomenteam) 2 2027 65 10 65
vervanging 61-WN-26 AHW hekkenkar klein + 72-WJ-VZ AHW hekkenkar groot / auto ambulancegroot + WV-SN-46 AHW PHV(wijkonderhoud) 2 2027 36 15 36
Begraven
Investeringen begraafplaatsen (paden 't Spiijck en meubilair Rijnhof/Meeuwenlaan) 2 2027 50 20 50
Vervanging V-050-FR (begraafplaatsen) 2 2027 88 10 88
Onderwijsinvesteringen
Vernieuwing school Jorai - voorbereiding annuïtair 5 2027 368 50 368
Vernieuwing St. BAVO school - verhoging krediet ivm indexering en nadere uitwerking Plan van Eisen 5 2027 2.200 50 2.200
Vernieuwing Jan de Bakkerschool 5 2027 288 50 288
Riolering, conform het nieuwe GWP
Vrijverval riolering 2027 2 2027 250 40 250
Reconstructie Berken- en Prunuslaan riooldeel 2027 2 2027 560 40 168 392
Reconstructie Zegveld West (voorbereidingskrediet riooldeel 2027) 2 2027 160 40 160
Reconstructie van Teylingenweg (voorbereidingskrediet riooldeel 2027) 2 2027 40 40 40
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2027 2 2027 440 15 440
Duikers en drainage (bruto investering 590K daarvan 330K subsidie Impuls water) 2 2027 260 40 78 182
Vervanging 83-BJG-8 tankauto riool 2 2027 80 10 80
Uitvoeringsplan KbOR 2027 2 2027 596 40 596
Afval & Reiniging
Vervanging verzamelcontainers 2027 2 2027 200 10 200
Vervanging kliko's/mini-containers 2027 2 2027 53 10 53
40m3 container milieustraten 2027 2 2027 20 15 20
Vervanging V-249-VX multifunctioneel - calamiteiten (afval) 2 2027 60 10 60
Volvo / kraanwagen ondergronds (81-BJH-6) 2 2027 370 10 370
Huisvuilvrachtauto (3 stuks) 2 2027 1.050 8 1.050
Vervanging Hulpstuk 3-Haken tbv Haak/kraan auto (2 stuks) 2 2027 40 10 40
Niet-cyclische investeringen
Ontsluiting Kassengebied Harmelerwaard 2027 2.824 ntb 2.824
Aanpak Wagenstraat 2027 ( voorbereidingskrediet) 2027 350 25 105 245
Toekomst Stadserf 2027 (voorbereidingskrediet) 2027 300 25 300
Groenblauwe As 2027 (quickwins) 2027 100 25 100
Voorbereiding vervanging Groepenbrug 2027 200 25 200
Totaal jaarschijf 2027 20.205 17.093 3.112 0 0
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2028 (Bedragen x € 1.000) Progr. Jaar Investering Afschr. Uitgaven 2027 Uitgaven 2028 Uitgaven 2029 Uitgaven 2030
Bedrijfsvoering
Data center 2028 ovh. 2028 65 3 65
Netwerk 2028 ovh. 2028 59 5 59
Devices 2028 ovh. 2028 65 3 65
Plotter / scanner ovh. 2028 30 5 30
Openbare Ruimte
Reconstructie Kamerik zuid oost (uitvoering) van 2027 naar 2028 2 2028 685 40 685
Bomen Kamerik zuid oost van 2027 naar 2028 2 2028 60 20 60
Renovatie verhardingen 2028 2 2028 2.206 25 662 1.544
Vervanging verhardingen 2028 2 2028 1.339 40 402 937
Groenvoorzieningen 2028 2 2028 700 20 700
Civiele kunstwerken 2028 2 2028 453 25 453
Oevers en beschoeiingen 2 2028 126 25 126
Openbare verlichiting 2028 (armaturen) 2 2028 391 20 391
Openbare verlichiting 2028 (masten) 2 2028 465 40 465
Speelvoorzieningen 2028 2 2028 55 12 55
Reconstructie Willem Alexanderlaan 2028 (voorbereidingskrediet verhardingsdeel) 2 2028 210 40 210
Reconstructie Bloemenkwartier Noord 2028 (voorbereidingskrediet verhardingsdeel) 2 2028 120 40 120
Reconstructie Zegveld West 2028 (voorbereidingskrediet verhardingsdeel) 2 2028 80 40 80
Uitvoering vervanging Groepenbrug 2 2028 1.200 25 360 840
Sport
SC Woerden veld 4 toplaag renovatie 5 2028 500 15 500
SC Woerden veld 3 toplaag renovatie SBR 5 2028 425 15 425
SC Woerden vervangen ballenvangers/hekken gehele accommodatie 5 2028 310 25 310
Sportlust veld 5 toplaag renovatie 5 2028 50 15 50
Sportlust veld 5 drainage 5 2028 55 30 55
Sportlust veld 6 toplaan renovatie SBR 5 2028 440 15 440
Renovatie natuurgrasveld Reflex + drainage 5 2028 88 15 88
Sportvelden Siveo toplaag renovatie SBR 5 2028 500 15 500
Renovatie natuurgrasveld 4 VEP 5 2028 105 15 105
Wagenpark
Vervangen H-014-F (bomenteam) 2 2028 40 8 40
Vervangen V-293-NG (grijsteam) 2 2028 65 10 65
Vervangen 41-BKH-9 (sportvelden) 2 2028 65 10 65
Vervangen WZ-DL-60 (Ansems aanhangwagen) 2 2028 10 20 10
Vervangen VHV-69-G (bomenteam) 2 2028 40 8 40
Vervangen Hoogwerker hybride (bomenteam) 2 2028 120 8 120
Compressor compleet vaste opstelling (garage) (niet activeren) 2 2028 15 15
Begraven
Investeringen begraafplaatsen 2028 2 2028 150 20 150
Aula Rijnhof begraafplaats 2 2028 2.500 40 750 1.750
Onderwijsinvesteringen
Vernieuwing school Jorai uitvoering (80%) annuitair 5 2028 2.452 50 1.226 1.226
Vernieuwing school Jan de Bakker uitvoeirng annuitair 5 2028 432 50 432
Riolering, conform het nieuwe GWP
Reconstructie Kamerik zuid oost (voorbereidingskrediet riooldeel van 2027 naar 2028) 2 2028 985 40 985
Reconstructie Bloemenkwartier Noord (voorbereidingskrediet riooldeel van 2027 naar 2028) 2 2028 460 40 460
Vrijverval riolering 2028 2 2028 250 40 250
Reconstructie van Teylingenweg 2028 (uitvoeringskrediet riool) 2 2028 270 40 270
Reconstructie Willem Alexanderlaan 2028 (voorbereidingskrediet riooldeel) 2 2028 450 40 450
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2028 2 2028 500 15 500
Duikers en drainage 2028 2 2028 260 40 260
Uitvoeringsplan KbOR 2028 2 2028 196 40 196
Vervangen 02-BLD-9 fuso (riool) 2 2028 75 10 75
Afval & Reiniging
Vervanging verzamelcontainers 2028 2 2028 200 10 200
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2028 2 2028 53 10 53
40m3 container milieustraten 2028 2 2028 20 15 20
Vervangen 22-BPZ-7 huisvuilwagen 2 2028 350 8 350
Vervangen Hogedrukspuit vaste opstelling, reinigen achterladers en voertuigen (niet activeren) 2 2028 15 15
Vervangen 00-BLG-3 haak/kraanwagen (inzameling) 2 2028 370 10 370
Niet-cyclische investeringen
Groenblauwe As 2028 (quickwins) 5 2028 300 25 300
Totaal jaarschijf 2028 21.425 0 15.127 6.298
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2029 (Bedragen x € 1.000) Progr. Jaar Investering Afschr. Uitgaven 2027 Uitgaven 2028 Uitgaven 2029 Uitgaven 2030
Bedrijfsvoering
Netwerk 2029 ovh. 2029 81 5 81
Devices 2029 ovh. 2029 513 3 513
Openbare Ruimte
Renovatie verhardingen 2029 2 2029 2.206 25 662 1.544
Reconstructie Bloemenkwartier Noord 2029 (uitvoeringskrediet verhardingsdeel) 2 2029 1.650 40 495 1.155
Reconstructie Zegveld West 2029 (uitvoeringskrediet verhardingsdeel) 2 2029 100 40 100
Groenvoorzieningen 2029 2 2029 700 20 700
Civiele kunstwerken 2029 2 2029 453 25 453
Oevers en beschoeiingen 2029 2 2029 126 25 126
Openbare verlichting 2029 (armaturen) 2 2029 391 20 391
Openbare verlichting 2029 (masten) 2 2029 465 40 465
Speelvoorzieningen 2029 2 2029 55 12 55
Sport
Sportlust renovatie natuurgrasveld 3 5 2029 50 15 50
Sportlust toplaag renovatie veld 1 5 2029 500 12 500
Sportlust toplaag renovatie veld 2 5 2029 420 12 420
SCH 44 vervanging ballenvangers veld 4 en 5 5 2029 30 25 30
MHCW toplaag renovatie veld 1 5 2029 260 15 260
MHCW toplaag renovatie veld 4 5 2029 390 15 390
Wagenpark
Nader te bepalen 2029 2 2029 500 8 500
Vervangen veegmachine (elektrisch) T-88-GXT (A&R) 2 2029 250 8 250
Vervangen Knijper (hulpstuk, 80 cm breed) Haak / kraan auto (2 stuks) (niet activeren) 2 2029 15 15
Vervangen 76-BNL-3 Fuso Canter (inrichting voor borden met laadkraan) (grijsteam) 2 2029 80 10 80
Begraven
Kiefer Boki grafdelfmachine TTR-16-Z 2 2029 125 10 125
Onderwijsinvesteringen
Vernieuwing school Jan de Bakker (uitvoering) 5 2029 2.880 50 2.880
Nader te bepalen 2029 5 2029 300 50 300
Riolering, conform het nieuwe GWP
Vrijvervalriolering 2029 2 2029 250 40 250
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2029 2 2029 1.000 15 300 700
Duikers en drainage 2029 2 2029 260 40 260
Uitvoeringsplan KbOR 2029 2 2029 196 40 196
Reconstructie Bloemenkwartier Noord 2029 (uitvoeringskrediet riooldeel) 2 2029 2.980 40 894 2.086
Reconstructie Zegveld West 2029 (uitbvoeringsdeel riooldeel) 2 2029 1.225 40 368 857
Afval & Reiniging
Vervangen Roll-packer 1 en 2 A&R (twee stuks) 2029 2 2029 58 8 58
Niet cyclische investeringen
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2029 1.500 25 450 1.050
Omvormen woonstraten naar elementenverharding 2029 250 n.t.b. 250
Groenblauwe As 2029 (quickwins) 2029 100 25 100
Totaal jaarschijf 2029 20.359 0 0 12.967 7.392
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2030 (Bedragen x € 1.000) Progr. Jaar Investering Afschr. Uitgaven 2027 Uitgaven 2028 Uitgaven 2029 Uitgaven 2030
Bedrijfsvoering
Netwerk 2030 ovh. 2030 565 5 565
Devices 2030 ovh. 2030 628 3 628
Meubilair 2030 ovh. 2030 802 10 802
Openbare Ruimte
Renovatie verhardingen 2030 2 2030 2.206 25 662
Vervanging verhardingen 2030 2 2030 1.749 40 525
Groenvoorzieningen 2030 2 2030 700 20 700
Civiele kunstwerken 2030 2 2030 453 25 453
Oevers en beschoeiingen 2030 2 2030 126 25 126
Openbare verlichting 2030 (armaturen) 2 2030 391 20 391
Openbare verlichting 2030 (masten) 2 2030 465 40 465
Speelvoorzieningen 2030 2 2030 55 12 55
Sport
VEP, veld 5 toplaag renovatie, wetracontstructie 5 2030 66 15 66
Athloi, toplaag renovatie kunstgras 5 2030 25 15 25
Siveo, renovatie natuurgrasveld 3 5 2030 50 15 50
Sportlust, accommodatie asfaltpaden, riolering/putten 5 2030 230 50 230
VEP, accommodatie asfaltpaden, riolering/putten 5 2030 230 50 230
SCH, accommodatie asfaltpaden, riolering/putten 5 2030 230 50 230
SDO, accommodatie asfaltpaden, riolering/putten 5 2030 17 50 17
MHCW, accommodatie asfaltpaden, riolering/putten 5 2030 63 50 63
Siveo, toplaag renovatie veld 2 5 2030 52 17 52
Clytoneus, toplaag renovatie natuurgras middenterrein 5 2030 75 15 75
Wagenpark
Vervangen VFV-29-D (wijkonderhoud) 2 2030 45 10 45
Vervangen TKF-81-K Tractor sportvelden 2 2030 75 10 75
Begraven
Onderwijsinvesteringen
Riolering, conform het nieuwe GWP
Vrijvervalriolering 2030 2 2030 4.147 40 4.147
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2030 2 2029 276 15 276
Duikers en drainage 2030 2 2029 260 40 260
Uitvoeringsplan KbOR 2030 2 2029 196 40 196
Afval & Reiniging
Vervangen Roll-packer 3 A&R (1 stuks) aandrukken afvalcontainers 2 2029 25 8 25
Niet-cyclische investeringen
Totaal jaarschijf 2030 14.202 11.434
Totaal Investeringen 2027-2030 76.190 17.093 18.239 19.264 18.826
Totaal jaarschijven (Bedragen x € 1.000) Totaal Uitgaven 2027 Uitgaven 2028 Uitgaven 2029 Uitgaven 2030
Totaal jaarschijf 2027 20.205 17.093 3.112 0 0
Totaal jaarschijf 2028 21.425 0 15.127 6.298 0
Totaal jaarschijf 2029 20.359 0 0 12.967 7.392
Totaal jaarschijf 2030 14.202 0 0 0 11.434
76.190 17.093 18.239 19.264 18.826