Programma 5. Onderwijs en Sport

Portefeuillehouder	Thema
Jacques Rozendaal	Onderwijs en onderwijshuisvesting
Arjan Noorthoek	Sport

Dit programma bevat (onderdelen van) de opgaven:

- Zorgzame samenleving

- Sterke economie, goed onderwijs, werk en inkomen.

 

Taakvelden binnen programma 5 zijn:

Taakveld	Omschrijving
4.1 - Openbaar basisonderwijs	Taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs:
	- bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn;
	- primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen);
	- de huur van bv. een gymnastieklokaal;
	- passend onderwijs.
4.2 - Onderwijshuisvesting	Taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:
	- nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;
	- verhuur;
	- opstellen programma onderwijshuisvesting;
	- vandalismebestrijding.
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning:
	- ondersteuning leerkrachten en directie;
	- uitgaven bijzonder onderwijs (incl. bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar excl. huisvesting);
	- achterstandenbeleid;
	- coördinatie samen naar school, passend onderwijs;
	- volwasseneducatie;
	- leerlingzorg en leerlingbegeleiding;
	- leerlingenvervoer (incl. leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs);
	- stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.
5.1 - Sportbeleid en activering	Niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport zoals: stimuleren van topsport, ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening, ondersteunen van organisaties die zich bezig houden met sport, sport in buurt- en combinatiefuncties.
5.2 - Sportaccommodaties	Alle accommodaties voor sportbeoefening.

Door samen met onze partners te werken aan deze opgave zorgen wij voor elkaar én zorgen wij met elkaar dat onze inwoners naar vermogen kunnen meedoen in een gezonde samenleving. Onze inwoners kunnen werken, leren, sporten en ontspannen in hun eigen wijk of dorp. Daar waar zij hier (tijdelijk) niet toe in staat zijn, krijgen zij een steuntje in de rug.

Onze gemeente heeft een toegankelijk aanbod aan activiteiten en voorzieningen op het gebied van onderwijs en sport. Zo hebben onze inwoners voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling, ontspanning en plezier en moeten zij, ongeacht hun achtergrond, de kans krijgen om via onderwijs en sport het beste uit zichzelf te halen. De gemeente stimuleert, faciliteert en verbindt partijen zodat er een samenhangend en sluitend stelsel van voorzieningen aanwezig is. In de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda is een Sociaal Domein brede integrale visie en aanpak opgenomen. Sport, cultuur en (positieve) gezondheid maken hier onderdeel vanuit.

Onderwijs
Goed onderwijs is van groot belang en vervult een grote rol bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We borgen de kwaliteit van en de veiligheid op de kinderopvang door jaarlijkse inspecties en waar nodig handhaven we op incidenten. Zo kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar veilig starten met spelen en leren op de opvang. Als we signaleren dat kinderen tussen 0 en 4 jaar mogelijk al met een achterstand op de basisschool starten, zetten we in op voorschoolse educatie. Ouders die geen kinderopvangtoeslag van het Rijk krijgen, kunnen via de gemeente een vergoeding krijgen. Zo krijgen alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar dezelfde kansen om een goede start te maken op de basisschool. Om kinderen in een achterstandssituatie dezelfde startkansen in het onderwijs te geven, blijven we inzetten op voorschoolse educatie. Met de beschikbare NPO-middelen blijven we scholen ondersteunen voor de inzet op herstel en ontwikkeling van het onderwijs. 

De gemeente neemt zitting in de wettelijk voorgeschreven LEA en het OOGO, wat de basis is om het beleid en de belangen van beide goed in balans te brengen, bijvoorbeeld met betrekking tot de bereikbaarheid van openbaar en bijzonder onderwijs. 

Het nieuwe integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting wordt financieel onderbouwd en de uitvoering zal ter hand worden genomen. De aanbevelingen uit de rapportage van BMC, naar aanleiding van de casus van de Wilhelminaschool, zullen waar mogelijk worden geïmplementeerd. De risico’s van de prijsstijgingen zijn financieel onderbouwd en voorzien, maar gezien de extreme ontwikkelingen op dit ogenblik vormen ze een reëel risico. De wens om woningen sneller te (laten) bouwen, is nog niet verwerkt in het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting. Deze is gebaseerd op de bouw van het aantal woningen zoals deze in het verleden was geprognotiseerd. Een snellere groei vraagt aanpassingen van de leerlingenprognose en de plannen voor (ver)bouw van de scholen.

Een belangrijke ambitie voor de komende periode is dat de gemeente en de partners nog meer aanwezig zijn op de ontmoetingsplaatsen in de wijken en dorpen. We onderzoeken welke taak de schoolgebouwen hierin kunnen vervullen. 

Sport
Bewegen en sporten draagt bij aan fitte en gezonde inwoners, en brengt mensen dichter bij elkaar. Daarom vinden we het belangrijk dat alle inwoners kunnen spelen, sporten en bewegen. Wij blijven de sportverenigingen ondersteunen en bewaken dat onze sportverenigingen levendig en betaalbaar blijven. We gaan met de sportaanbieders in gesprek om de behoefte aan de invulling van het Sportoverleg of een andere participatievorm van het sportwerkveld te verkennen. Aan de hand van deze input zal invulling gegeven worden aan de ambitie om in nauw contact te zijn met de sportaanbieders. Daarnaast gaan we verder met de uitvoering van de projecten uit het Sportakkoord en blijven samen met onze lokale partners extra inzetten op een gezond Woerden. Over de toekomst van de zwembaden gaan we met de gemeenteraad in gesprek en we zullen WoerdenSport hierbij betrekken, we werken daarbij meerdere scenario’s uit.

Omdat de gemeente de btw op sport niet meer kan verrekenen, vraagt de gemeente jaarlijks op basis van de begroting een uitkering voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport aan. De verantwoording vindt plaats aan de hand van de daadwerkelijke realisatie, daarom kan er sprake zijn van een beperkt financieel risico. Dit risico is opgenomen in de risicoparagraaf.

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld	Mutatie lasten t.o.v. 2022	Bedrag	voordeel - nadeel +
4.2	Onderwijshuisvesting algemeen: lagere kapitaallasten door temporisering investeringen.	-119.966	voordeel
4.2	Onderwijshuisvesting uitbesteed werk en tijdelijke huisvesting. De tijdelijke huisvesting van de R. De Jagerschool is een jaar opgeschoven van 2022 naar 2023. In de Voorjaarsnota 2022 zijn de kosten van tijdelijke huisvesting dan ook afgeraamd.	310.310	nadeel
4.2	Onderwijshuisvesting: hogere kapitaallasten door nieuwe investeringen	133.030	nadeel
4.2	Tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool in 2023	295.104	nadeel
4.2	Onderwijshuisvesting: hogere belastingen en verzekeringen	18.756	nadeel
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: doorbelasting loonkosten	-83.585	voordeel
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: gemeentelijk onderwijsachterstanden (zie ook batenzijde). Het voorstel over 2023 wordt bij de Voorjaarsrapportage verwerkt. Hier staat een rijksbijdrage tegenover.	-233.146	voordeel
4.3	Leerlingenvervoer: Indexering met 6,2% (structureel 50k) en in kadernota is dit budget eenmalig in 2023 verhoogd voor hogere kosten door gestegen brandstof en chauffeurstekort (eenmalig 90k).	140.519	nadeel
4.3	Nationaalprogramma onderwijs. Bij de Voorjaarsrapportage wordt de begroting bij de plannen van 2023 verwerkt. Dit wordt gedekt uit bijdragen van het Rijk en is daarmee budgetneutraal.	-727.500	voordeel
5.1	Sport en onderwijs: indexering van budget Combinatiefuncties	29.463	nadeel
5.2	Zwembad Woerden: Er staat in 2023 minder onderhoud gepland dan in 2022. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve (in programma 6).	-665.993	voordeel
5.2	Zwembad Harmelen: Er staat in 2023 minder onderhoud gepland dan in 2022. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve (in programma 6).	-532.976	voordeel
5.2	Groot onderhoud aan sporthallen en gymzalen (De Kroon, Snellerpoort, Oudeland, Dr Kuyperlaan en Essenlaan) staat lager gepland dan in 2022. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve (in programma 6).	-263.063	voordeel
	Diverse	40.039	nadeel
	Totaal mutaties lasten	-1.659.008	voordeel
Taakveld	Mutatie baten t.o.v. 2022	Bedrag	voordeel - nadeel +
4.3	Onderwijsachterstandenbeleid (zie ook lastenzijde). Dit is de rijksbijdrage.	231.943	nadeel
4.3	Nationaal programma onderwijs (zie ook lastenzijde. Dit is de rijksbijdrage.	727.500	nadeel
5.2	Zwembad Woerden indexatie huur	-26.607	voordeel
5.2	Zwembad Harmelen indexatie huur	-17.547	voordeel
5.2	Groene buitensportaccommodaties huur	-23.640	voordeel
	Diverse	-9.864	voordeel
	Totaal mutaties baten	881.785	nadeel
	Totaal mutaties lasten en baten	-777.223	voordeel
Taakveld	Mutaties reserves	Bedrag	voordeel/ nadeel
0.1	In 2022 onttrekkingen uit Algemene Reserve voor Corona (177.500) en uitstel tariefsverhoging binnensport (42.000)	219.500	nadeel
0.1	Hogere toevoeging aan de reserve onderwijshuisvesting	475.369	nadeel
	Totaal mutaties reserves	694.869	nadeel