| Rente | 1,50% | ||||||||||
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2023 | Programma | Jaar | Investering | Afschr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| VMWare Licenties | Overhead | 2023 | 209.000 | 2 | 107.635 | 106.068 | 104.500 | ||||
| Overige servers | Overhead | 2023 | 83.000 | 3 | 28.912 | 28.497 | 28.082 | ||||
| Datacenter licenties | Overhead | 2023 | 100.000 | 5 | 21.500 | 21.200 | 20.900 | ||||
| Aanschaf devices | Overhead | 2023 | 50.000 | 3 | 17.417 | 17.167 | 16.917 | ||||
| Vervanging stemhokjes 2023 | 1 | 2023 | 45.000 | 10 | 5.175 | 5.108 | 5.040 | ||||
| Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) m.i.v. 2028 activeren | 2 | 2023 | 1.160.910 | 17.414 | 17.414 | 17.414 | |||||
| Rentelasten reeds gedane investeringen | 98.475 | 147.061 | 147.061 | 147.061 | |||||||
| Vervanging verhardingen 2023 | 2 | 2023 | 2.089.000 | 40 | 83.560 | 82.777 | 81.993 | ||||
| Renovatie verhardingen 2023 | 2 | 2023 | 1.656.000 | 25 | 91.080 | 90.086 | 89.093 | ||||
| Groeninvesteringen 2023 | 2 | 2023 | 1.065.000 | 20 | 69.225 | 68.426 | 67.628 | ||||
| Civiele kunstwerken 2023 | 2 | 2023 | 534.000 | 25 | 29.370 | 29.050 | 28.729 | ||||
| Oevers en beschoeiingen 2023 | 2 | 2023 | 67.000 | 25 | 3.685 | 3.645 | 3.605 | ||||
| Openbare verlichting armaturen 2023 | 2 | 2023 | 628.000 | 20 | 40.820 | 40.349 | 39.878 | ||||
| Openbare verlichting masten 2023 | 2 | 2023 | 383.000 | 40 | 15.320 | 15.176 | 15.033 | ||||
| Speelvoorzieningen 2023 | 2 | 2023 | 55.000 | 12 | 5.408 | 5.340 | 5.271 | ||||
| Renovatie natuurgrasveld 1 VEP | 5 | 2023 | 83.000 | 15 | 6.778 | 6.695 | 6.612 | ||||
| Vervangen lichtarmaturen veld 5 SCH | 5 | 2023 | 34.000 | 20 | 2.210 | 2.185 | 2.159 | ||||
| Vervanging div. voorzieningen (beregening/ ballenvangers/ hekken) VEP | 5 | 2023 | 60.000 | 30 | 2.900 | 2.870 | 2.840 | ||||
| Vastgoedinvesteringen nieuw | |||||||||||
| Extra krediet verduurzamen brandweerpost Woerden | 1 | 2023 | 330.000 | 40 | 13.200 | 13.076 | 12.953 | ||||
| Verduurzaming gemeentelijk vastgoed - voorbereidingskosten (25%) | 6 | 2023 | 452.000 | 40 | 18.080 | 17.911 | 17.741 | ||||
| Onderwijsinvesteringen nieuw | |||||||||||
| Aanvulling krediet Overige schoolgebouwen (annuïtair) | 5 | 2023 | 1.000.000 | 50 | 28.572 | 28.572 | 28.572 | ||||
| Openbare ruimte nieuw | |||||||||||
| Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk * | 2 | 2023 | 1.438.000 | 25 | 79.090 | 78.227 | 77.364 | ||||
| Oevers en beschoeiingen Jaagpad Oude Rijn * | 2 | 2023 | 1.380.000 | 25 | 75.900 | 75.072 | 74.244 | ||||
| OVL vervangingsachterstand armaturen | 2 | 2023 | 100.000 | 20 | 6.500 | 6.425 | 6.350 | ||||
| OVL vervangingsachterstand masten | 2 | 2023 | 850.000 | 40 | 34.000 | 33.681 | 33.363 | ||||
| VRI vervangingen Wulverhorstbaan voorbereidingskosten | 2 | 2023 | 150.000 | 15 | 12.250 | 12.100 | 11.950 | ||||
| Vervanging electriciteitskasten 2022 | 2 | 2023 | 75.000 | 10 | 8.625 | 8.513 | 8.400 | ||||
| Vervanging parkeerautomaten 2023 (binnenwerk) (20 stuks) | 2 | 2023 | 140.000 | 10 | 16.100 | 15.890 | 15.680 | ||||
| Totaal jaarschijf 2023 | 14.216.910 | 98.475 | 987.786 | 978.578 | 969.369 | ||||||
| * Voor deze investeringskredieten worden afzonderlijke raadsvoorstellen aan de raad voorgelegd, voordat deze budgetten besteed kunnen worden. | |||||||||||
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2024 | Programma | Jaar | Investering | Afschr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| Storage | Overhead | 2024 | 231.000 | 3 | 80.465 | 79.310 | |||||
| Firewall | Overhead | 2024 | 75.000 | 5 | 16.125 | 15.900 | |||||
| Telefonie | Overhead | 2024 | |||||||||
| Virtualisatie Servers | Overhead | 2024 | 200.000 | 3 | 69.667 | 68.667 | |||||
| Aanschaf devices | Overhead | 2024 | 50.000 | 3 | 17.417 | 17.167 | |||||
| Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) m.i.v. 2028 activeren | 2 | 2024 | 5.700.000 | 85.500 | 85.500 | ||||||
| Renovatie verhardingen 2024 | 2 | 2024 | 1.656.000 | 40 | 66.240 | 65.619 | |||||
| Vervanging verhardingen 2024 | 2 | 2024 | 1.325.000 | 25 | 72.875 | 72.080 | |||||
| Groenvoorzieningen 2024 | 2 | 2024 | 1.049.000 | 20 | 68.185 | 67.398 | |||||
| Civiele kunstwerken 2024 | 2 | 2024 | 453.000 | 25 | 24.915 | 24.643 | |||||
| Oevers en beschoeiingen 2024 | 2 | 2024 | 51.000 | 25 | 2.805 | 2.774 | |||||
| Openbare verlichting 2024 (armaturen) | 2 | 2024 | 615.000 | 20 | 39.975 | 39.514 | |||||
| Openbare verlichting 2024 (masten) | 2 | 2024 | 391.000 | 40 | 15.640 | 15.493 | |||||
| Speelvoorzieningen 2024 | 2 | 2024 | 55.000 | 12 | 5.408 | 5.340 | |||||
| Toplaag renovatie SCH veld 2 SBR (was 2022) | 5 | 2024 | 298.000 | 12 | 29.303 | 28.931 | |||||
| Vervanging verlichtingsarmaturen KV Thor (LED) | 5 | 2024 | 19.000 | 20 | 1.235 | 1.221 | |||||
| Retoppen kunststof toplaag Clytoneus (komt uit 2025) | 5 | 2024 | 157.000 | 8 | 21.980 | 21.686 | |||||
| Vastgoedinvesteringen nieuw | |||||||||||
| Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 6 | 2024 | 1.356.000 | 40 | 54.240 | 53.732 | |||||
| Onderwijsinvesteringen nieuw | |||||||||||
| Vernieuwing St. Bavo school - voorbereidingskrediet * (annuïtair) | 5 | 2024 | 422.000 | 50 | 12.057 | 12.057 | |||||
| Openbare ruimte nieuw | |||||||||||
| Vervanging verhardingen Kromwijkerdijk 2024 * | 2 | 2024 | 480.000 | 25 | 26.400 | 26.112 | |||||
| Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2024 * | 2 | 2024 | 1.500.000 | 25 | 82.500 | 81.600 | |||||
| Openbare verlichting armaturen 2024 Kromwijkerkade * | 2 | 2024 | 18.000 | 20 | 1.170 | 1.157 | |||||
| Openbare verlichting masten 2024 Kromwijkerkade * | 2 | 2024 | 54.000 | 40 | 2.160 | 2.140 | |||||
| Vervanging deklaag Oude Rijn 2024 * | 2 | 2024 | 600.000 | 25 | 33.000 | 32.640 | |||||
| Vervanging beschoeiing Oude Rijn 2024 * | 2 | 2024 | 1.440.000 | 25 | 79.200 | 78.336 | |||||
| OVL vervangingsachterstand armaturen | 2 | 2024 | 100.000 | 20 | 6.500 | 6.425 | |||||
| OVL vervangingsachterstand masten | 2 | 2024 | 850.000 | 40 | 34.000 | 33.681 | |||||
| VRI vervanging Wulverhorstbaan installatie | 2 | 2024 | 150.000 | 15 | 12.250 | 12.100 | |||||
| VRI vervanging Wulverhorstbaan masten | 2 | 2024 | 125.000 | 40 | 5.000 | 4.953 | |||||
| VRI vervanging Wulverhorstbaan - renovatie verhardingen kruispunt | 2 | 2024 | 225.000 | 25 | 12.375 | 12.240 | |||||
| Totaal jaarschijf 2024 | 19.645.000 | 0 | 0 | 978.587 | 968.414 | ||||||
| * Voor deze investeringskredieten worden afzonderlijke raadsvoorstellen aan de raad voorgelegd, voordat deze budgetten besteed kunnen worden. | |||||||||||
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2025 | Programma | Jaar | Investering | Afschr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| VMWare Licenties | Overhead | 2025 | 217.000 | 2 | 111.755 | ||||||
| Uitwijk ESX + Backup | Overhead | 2025 | 60.000 | 3 | 20.900 | ||||||
| Thin Clients | Overhead | 2025 | 115.000 | 6 | 20.892 | ||||||
| Beeldschermen groot | Overhead | 2025 | 110.000 | 6 | 19.983 | ||||||
| Monitorarmen | Overhead | 2025 | 75.000 | 6 | 13.625 | ||||||
| Mobiele telefoons + acc. | Overhead | 2025 | 371.000 | 3 | 129.232 | ||||||
| Aanschaf devices | Overhead | 2025 | 60.000 | 3 | 20.900 | ||||||
| Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) m.i.v. 2028 activeren | 2 | 2025 | 5.200.000 | 78.000 | |||||||
| Renovatie verhardingen 2025 | 2 | 2025 | 1.656.000 | 40 | 66.240 | ||||||
| Vervanging verhardingen 2025 | 2 | 2025 | 1.325.000 | 25 | 72.875 | ||||||
| Groenvoorzieningen 2025 | 2 | 2025 | 1.049.000 | 20 | 68.185 | ||||||
| Civiele kunstwerken 2025 | 2 | 2025 | 453.000 | 25 | 24.915 | ||||||
| Oevers en beschoeiïngen 2025 | 2 | 2025 | 51.000 | 25 | 2.805 | ||||||
| Openbare verlichting 2025 (armaturen) | 2 | 2025 | 615.000 | 20 | 39.975 | ||||||
| Openbare verlichting 2025 (masten) | 2 | 2025 | 391.000 | 40 | 15.640 | ||||||
| Speelvoorzieningen 2025 | 2 | 2025 | 55.000 | 12 | 5.408 | ||||||
| SC Woerden veld 3 toplaag renovatie SBR (was 2022) | 5 | 2025 | 298.000 | 12 | 29.303 | ||||||
| Renovatie natuurgrasveld Reflex | 5 | 2025 | 66.000 | 15 | 5.390 | ||||||
| Sportvelden toplaagrenovatie Siveo SBR (was 2023) | 5 | 2025 | 298.000 | 12 | 29.303 | ||||||
| Vervanging lichtarmaturen SC Woerden veld 3 (LED) | 5 | 2025 | 35.000 | 20 | 2.275 | ||||||
| Vervanging lichtarmaturen SDO (LED) | 5 | 2025 | 19.000 | 20 | 1.235 | ||||||
| Vervanging div. voorzieningen (beregen/ ballenvangers/ hekken)-Sportlust | 5 | 2025 | 64.000 | 30 | 3.093 | ||||||
| Auto landmeters - Renault Kangoo | 6 | 2025 | 36.000 | 8 | 5.040 | ||||||
| Onderwijsinvesteringen nieuw | |||||||||||
| Vernieuwing St. Bavo school - uitvoering (90%) (annuïtair) | 5 | 2025 | 3.795.000 | 50 | 108.430 | ||||||
| Vernieuwing School De Kring - voorbereiding (10%) (annuïtair) | 5 | 2025 | 265.000 | 50 | 7.571 | ||||||
| Openbare ruimte nieuw | |||||||||||
| Vervanging deklaag Kromwijkerkade 2025 * | 2 | 2025 | 625.000 | 25 | 34.375 | ||||||
| Renovatie natuurgrasveld 3 Sportlust | 5 | 2025 | 74.000 | 15 | 6.043 | ||||||
| Totaal jaarschijf 2025 | 17.378.000 | 0 | 0 | 0 | 943.389 | ||||||
| * Voor deze investeringskredieten worden afzonderlijke raadsvoorstellen aan de raad voorgelegd, voordat deze budgetten besteed kunnen worden. | |||||||||||
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2026 | Programma | Jaar | Investering | Afschr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| Overige servers | Overhead | 2026 | 92.000 | 3 | |||||||
| RDS licenties | Overhead | 2026 | 83.000 | 5 | |||||||
| Laptops + acc. | Overhead | 2026 | 400.000 | 3 | |||||||
| Switches | Overhead | 2026 | 130.000 | 5 | |||||||
| Locatie aanwezige software | Overhead | 2026 | 55.000 | 3 | |||||||
| Aanschaf devices | Overhead | 2026 | 50.000 | 3 | |||||||
| Mercedes sprinter - enkele cabine (02-BJZ-3) | wijkonderhoud | 2026 | 59.000 | 10 | |||||||
| Mercedes sprinter - enkele cabine -klein rijbewijs (V-293-NG) | wijkonderhoud | 2026 | 75.000 | 10 | |||||||
| Maaimachine Ransomes MP 655C | 5 | 2026 | 72.000 | 8 | |||||||
| Tractor nieuw Holland T4-75 | 5 | 2026 | 50.000 | 10 | |||||||
| Heftruck Linde TPB-99-Z | stadserf | 2026 | 45.000 | 20 | |||||||
| Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) m.i.v. 2028 activeren | 2 | 2026 | 5.200.000 | ||||||||
| Rembrandtbrug - kruising Hollandbaan - Molenvlietbaan m.i.v. 2029 activeren | 2 | 2026 | 300.000 | ||||||||
| Renovatie verhardingen 2026 | 2 | 2026 | 1.656.000 | 40 | |||||||
| Vervanging verhardingen 2026 | 2 | 2026 | 1.325.000 | 25 | |||||||
| Groenvoorzieningen 2026 | 2 | 2026 | 1.049.000 | 20 | |||||||
| Civiele kunstwerken 2026 | 2 | 2026 | 453.000 | 25 | |||||||
| Oevers en beschoeiïngen 2026 | 2 | 2026 | 51.000 | 25 | |||||||
| Openbare verlichting 2026 (armaturen) | 2 | 2026 | 615.000 | 20 | |||||||
| Openbare verlichting 2026 (masten) | 2 | 2026 | 391.000 | 40 | |||||||
| Speelvoorzieningen 2026 | 2 | 2026 | 55.000 | 12 | |||||||
| Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 2 VEP SBR (komt uit 2023) | 5 | 2026 | 298.000 | 12 | |||||||
| Toplaag renovatie Sportlust veld 5 SBR (komt uit 2024) | 5 | 2026 | 298.000 | 12 | |||||||
| Renovatie natuurgrasveld en toplaag kunstgras Athloi( komt uit 2025) | 5 | 2026 | 42.000 | 15 | |||||||
| Renovatie sprintlaan Athloi | 5 | 2026 | 39.000 | 10 | |||||||
| Renovatie natuurgrasveld 4 Sportlust | 5 | 2026 | 96.000 | 15 | |||||||
| Renovatie natuurgrasveld 4 VEP | 5 | 2026 | 105.000 | 15 | |||||||
| Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 4 SCW SBR | 5 | 2026 | 298.000 | 12 | |||||||
| Renovatie natuurgrasveld 3 Siveo | 5 | 2026 | 42.000 | 15 | |||||||
| Renovatie natuurgrasveld 4 SCH incl. drainage (uitstel uit 2022) | 5 | 2026 | 125.000 | 15 | |||||||
| Auto landmeter | 6 | 2026 | 39.000 | 8 | |||||||
| Onderwijsinvesteringen | |||||||||||
| Vernieuwing School De Kring - uitvoering (90%) (annuïtair) | 5 | 2026 | 2.386.000 | 50 | |||||||
| Vernieuwing school De Keerkring - voorbereiding (10%) | 5 | 2026 | 544.000 | 50 | |||||||
| Bouw sportzaal in Nieuw Middelland (annuïtair) | 5 | 2026 | 2.440.000 | 50 | |||||||
| Verwerving grond tbv school Nieuw Middelland (geen afschrijving) | 5 | 2026 | 1.339.000 | nvt. | |||||||
| Totaal jaarschijf 2026 | 19.487.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totaal Investeringen 2023-2026 | 70.726.910 | 0 | 98.475 | 987.786 | 1.957.165 | 2.881.173 | |||||
| Budgettair neutrale investeringen in de programmabegroting 2023-2026 | |||||||||||
| Riolering, conform het nieuwe GWP | |||||||||||
| Programma | Jaar | Investering | Afschr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| Vrijvervalriolering | 2 | 2023 | 5.124.000 | 40 | 204.960 | 203.039 | 201.117 | ||||
| Extra duikers klimaatadaptatie | 2 | 2023 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vervanging en renovatie rioolgemalen | 2 | 2023 | 244.000 | 15 | 19.927 | 19.683 | 19.439 | ||||
| Duikers en drainage | 2 | 2023 | 260.000 | 40 | 10.400 | 10.303 | 10.205 | ||||
| Uitvoeringsplan KbOR | 2 | 2023 | 942.000 | 40 | 37.680 | 37.327 | 36.974 | ||||
| Totaal jaarschijf 2023 | 6.570.000 | 0 | 272.967 | 270.350 | 267.734 | ||||||
| Vrijvervalriolering | 2 | 2024 | 5.124.000 | 40 | 204.960 | 203.039 | |||||
| Extra duikers klimaatadaptatie | 2 | 2024 | 0 | 40 | 0 | 0 | |||||
| Vervanging en renovatie rioolgemalen | 2 | 2024 | 244.000 | 15 | 19.927 | 19.683 | |||||
| Duikers en drainage | 2 | 2024 | 260.000 | 40 | 10.400 | 10.303 | |||||
| Uitvoeringsplan KbOR | 2 | 2024 | 909.000 | 40 | 36.360 | 36.019 | |||||
| Totaal jaarschijf 2024 | 6.537.000 | 0 | 0 | 271.647 | 269.043 | ||||||
| Vrijvervalriolering | 2 | 2025 | 5.124.000 | 40 | 204.960 | ||||||
| Extra duikers klimaatadaptatie | 2 | 2025 | 0 | 40 | 0 | ||||||
| Vervanging en renovatie rioolgemalen | 2 | 2025 | 244.000 | 15 | 19.927 | ||||||
| Duikers en drainage | 2 | 2025 | 260.000 | 40 | 10.400 | ||||||
| Uitvoeringsplan KbOR | 2 | 2025 | 909.000 | 40 | 36.360 | ||||||
| Totaal jaarschijf 2025 | 6.537.000 | 0 | 0 | 0 | 235.287 | ||||||
| Vrijvervalriolering | 2 | 2026 | 4.147.000 | 40 | |||||||
| Vervanging en renovatie rioolgemalen | 2 | 2026 | 276.000 | 15 | |||||||
| Duikers en drainage | 2 | 2026 | 260.000 | 40 | |||||||
| Uitvoeringsplan KbOR | 2 | 2026 | 650.000 | 40 | |||||||
| Totaal jaarschijf 2026 | 5.333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totaal Riolering 2023-2026 | 24.977.000 | 0 | 272.967 | 541.997 | 790.244 | ||||||
| Budgettair neutrale investeringen in de programmabegroting 2023-2026 | |||||||||||
| Afval & Reiniging | ANNUITAIR | ||||||||||
| Omschrijving | Programma | Jaar | Investering | Afschr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| PMD containers BGC 2023 | 2 | 2023 | 21.000 | 5 | 4.391 | 4.391 | 4.391 | ||||
| rest OGC 2023 | 2 | 2023 | 76.500 | 10 | 8.295 | 8.295 | 8.295 | ||||
| PMD Pers OGC | 2 | 2023 | 30.000 | 10 | 3.253 | 3.253 | 3.253 | ||||
| papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2023 | 2 | 2023 | 22.000 | 15 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | ||||
| Bovengrondse glascontainers | 2 | 2023 | 40.000 | 10 | 4.337 | 4.337 | 4.337 | ||||
| Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2023 | 2 | 2023 | 52.500 | 10 | 5.693 | 5.693 | 5.693 | ||||
| 40m3 container milieustraten (midlife-upgrade en vervanging) 2023 | 2 | 2023 | 13.000 | 15 | 974 | 974 | 974 | ||||
| Totaal jaarschijf 2023 | 255.000 | 75 | 0 | 28.592 | 28.592 | 28.592 | |||||
| PMD containers BGC 2024 | 2 | 2024 | 21.000 | 5 | 4.391 | 4.391 | |||||
| rest OGC 2024 | 2 | 2024 | 76.500 | 10 | 8.295 | 8.295 | |||||
| papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2024 | 2 | 2024 | 22.000 | 15 | 1.649 | 1.649 | |||||
| pers container vrachtwagen (vervanging) | 2 | 2024 | 20.000 | 15 | 1.499 | 1.499 | |||||
| Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2024 | 2 | 2024 | 52.500 | 10 | 5.693 | 5.693 | |||||
| 40m3 container milieustraten (midlife-upgrade en vervanging) 2024 | 2 | 2024 | 13.000 | 15 | 974 | 974 | |||||
| GFT cocon met paslezer (via exploitatie) | 2 | 2024 | |||||||||
| Totaal jaarschijf 2024 | 205.000 | 0 | 0 | 22.501 | 22.501 | ||||||
| PMD containers BGC 2025 | 2 | 2025 | 21.000 | 5 | 4.391 | ||||||
| Rest OGC A&R 2025 | 2 | 2025 | 76.500 | 10 | 8.295 | ||||||
| Rolpacker A&R 2025 | 2 | 2025 | 25.000 | 10 | 2.711 | ||||||
| papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2025 | 2 | 2025 | 22.000 | 15 | 1.649 | ||||||
| Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2025 | 2 | 2025 | 52.500 | 10 | 5.693 | ||||||
| 40m3 container milieustraten | 2 | 2025 | 13.000 | 15 | 974 | ||||||
| Totaal jaarschijf 2025 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 23.713 | ||||||
| Volvo/hsm ondergronds (81-BJH-6) | 2 | 2026 | 350.000 | 8 | |||||||
| Volvo/hsm ondergronds (00-BLG-3) | 2 | 2026 | 350.000 | 8 | |||||||
| PMD containers BGC 2026 | 2 | 2026 | 21.000 | 5 | |||||||
| rest OGC 2026 | 2 | 2026 | 76.500 | 10 | |||||||
| papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2026 | 2 | 2026 | 22.000 | 15 | |||||||
| Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2026 | 2 | 2026 | 52.500 | 10 | |||||||
| 40m3 container milieustraten | 2 | 2026 | 13.000 | 15 | |||||||
| Totaal jaarschijf 2026 | 885.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totaal Afval & Reiniging | 1.555.000 | 178 | 0 | 28.592 | 51.093 | 74.806 | |||||
| INVESTERINGEN UIT HET PARKEERBELEIDSPLAN - worden gedekt uit verhoging van de tarieven | |||||||||||
| OMSCHRIJVING | Jaar | Investering | Afschr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| Investeringen i.v.m. invoering betaald parkeren Bloemenkwartier en schilwijken | 2023 | 87.000 | 10 | 10.005 | 9.875 | 9.744 | |||||
| Totaal jaarschijf 2023 | 87.000 | 10 | 0 | 10.005 | 9.875 | 9.744 | |||||
| INVESTERINGEN UIT HET BELEIDSPLAN BEGRAVEN - worden gedekt uit hogere baten (door opbrengsten andere manier van begraven zoals natuurlijk begraven) | |||||||||||
| OMSCHRIJVING | Jaar | Investering | Afschr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| Vervanging groen | 2023 | 20.000 | 25 | 1.100 | 1.088 | 1.076 | |||||
| Vervanging paden tussen de graven en beter toegankelijk maken | 2023 | 30.000 | 25 | 1.650 | 1.632 | 1.614 | |||||
| Totaal jaarschijf 2023 | 50.000 | 0 | 2.750 | 2.720 | 2.690 | ||||||
| Realiseren nieuwe urnenmuur | 2025 | 40.000 | 40 | 1.001 | |||||||
| Totaal jaarschijf 2025 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | ||||||