| Portefeuillehouder | Thema |
|---|---|
| Jelmer Vierstra | Cultuur, Binnenstad, Energietransitie en gaswinning, Duurzaamheid, Economische zaken (detailhandel, binnenstad) |
| Arjan Noorthoek | Economische zaken (schuifruimte/herstructurering bedrijventerreinen) |
| Jacques Rozendaal | Coördinerend wethouder Economische zaken |
| Ad de Regt | Milieu, Bodem, Natuur- en milieueducatie, Monumenten en archeologie |
| Mariëtte Pennarts-Pouw | Toerisme en recreatie |
| Victor Molkenboer | Citymarketing en evenementen |
Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie
Omschrijving
Terug naar navigatie - OmschrijvingProgramma 4 omvat drie opgaven uit het bestuursakkoord:
- Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme
- Sterke Economie
- Een duurzame toekomst (Energietransitie).
Taakvelden binnen het programma zijn:
| Taakveld | Omschrijving | ||
|---|---|---|---|
| 2.1 - Verkeer en vervoer | advies en instemmingsbesluit kabel- en leidingenbeheer | ||
| 3.1 - Economische ontwikkeling | algemeen beleid ter versterking van ondernemersklimaat en arbeidsmarkt, en uitvoering van het Economisch Actieplan | ||
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (Dienstverlening ondernemers) | op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - accountmanagement; - financiële steunregelingen voor bedrijven in samenwerking Ferm Werk; - regelen straathandel, markten incl. Koeiemart; - uitvoering BIZ-en (via baten categorie 2.2.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markt (via baten categorie 3.7); - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven. | ||
| 3.4 - Economische promotie | Koeiemart en Woerden 650 | ||
| 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen | ||
| 5.3 - Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel | ||
| 5.4 - Musea | materieel en immaterieel erfgoed onderzoeken, verzamelen, conserveren en tentoonstellen. Musea staan open voor publiek (toegankelijk en inclusief) participeren, delen kennis, educatie: Stadsmuseum Woerden | ||
| 5.6 - Media | - zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek en artotheek | ||
| - professionalisering en versterking lokale journalistiek: RPL | |||
| 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | openbaar groen, natuur en recreatie | ||
| 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | - algemene voorzieningen gericht op participatie - kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen; | ||
| 7.4 - Milieubeheer en energietransitie | taken ter bescherming van het milieu, kwaliteit leefomgeving: - voorbereidingen voor grootschalige vormen van duurzame elektriciteit - faciliteren van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties t.b.v. beperking van energiegebruik in de gebouwde omgeving en de overgang naar duurzaam verwarmen |
Ambities cultuur, economie en milieu
Terug naar navigatie - Ambities cultuur, economie en milieuCulturele en recreatieve voorzieningen
Voor vitale dorpen en wijken willen we dat onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen meegroeien met de toename van inwoners. Naast het hebben van deze voorzieningen is belangrijk dat hierover meer wordt gecommuniceerd. Samen met onze partners zorgen we dat onze inwoners en bezoekers op de hoogte zijn van onze aantrekkelijke vrijetijdsvoorzieningen.
Economische ontwikkeling
We willen dat onze historische en levendige binnenstad een vitale binnenstad is waar werken, wonen, bezoeken en jezelf ontwikkelen centraal staan.
Voor een sterke economie zijn vitale werklocaties nodig. Dit betekent dat we zowel inzetten op het vitaliseren van bestaande werklocaties en zorgen voor schuifruimte als tijdig inzetten op nieuwe werklocaties.
Iedereen moet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Daarnaast zien we toe op de balans wonen-werken: bij toename van het aantal inwoners door woningbouw groeit de werkgelegenheid evenredig.
Samenwerken aan de energietransitie
Stap voor stap werken we aan de overgang naar duurzame energie. We werken aan energie besparen en duurzaam verwarmen van de gebouwen, en de energie die we nog gebruiken, wekken we duurzaam op. De energietransitie raakt iedereen, het is een gezamenlijke opgave; we werken daarom samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Iedereen moet kunnen meedoen en iedereen doet wat hij kan. Ook is het de ambitie gaswinning onder Woerden te voorkomen. We zullen de samenleving informeren over de mogelijkheden van inspraak en beroep tegen de gaswinning.
Milieu zorgt voor een gezonde leefomgeving
Toezien op milieu betekent toezien op een gezonde leefomgeving. Schone lucht is belangrijk voor een gezonde leefomgeving. Waar mogelijk gaan we luchtverontreiniging tegen.
Erfgoed
Om strategische ruimtelijke keuzes te maken is het van belang de identiteit en cultuurhistorische waarden te kennen van zowel de kernen als het landschap. Cultuurhistorisch, landschappelijk en/of archeologisch onderzoek is dus noodzakelijk bij omgevingsplannen en bij keuzes als energietransitie. We maken gebruik van de identiteit van plekken bij ontwikkelingen en recreatie & toerisme.
Actualiteit en beleidsaanpassingen
Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingenEnergietransitie
In de Strategische Heroriëntatie is voor € 435.000 rekening gehouden met rijksgelden voor de uitvoering van taken uit het Klimaatakkoord. Over die rijksgelden is voor de aankomende jaren echter nog geen duidelijkheid. Dit kan consequenties hebben voor de resultaten en inspanningen.
De huidige gas- en elektriciteitsprijzen zijn hoog. Hierdoor kunnen steeds meer inwoners en ondernemers hun energierekening niet betalen. De gemeente pakt haar verantwoordelijkheid waar dit kan: de focus voor de warmtetransitie ligt met name bij de inwoners met een kleine beurs en/of een slecht geïsoleerd huis.
Vermilion bereidt gaswinning in Papekop voor. De gemeente kan de mogelijkheden voor inspraak, bezwaar en beroep benutten in de procedures die doorlopen moeten worden voor bestemmingsplan, planMER, winningsvergunning en winningsplan. Voor het benutten van deze mogelijkheden zijn nog geen financiële middelen begroot.
Landelijk gebied in transitie
Door een aantal ontwikkelingen in het landelijk gebied. waaronder de stikstofopgave, bodemdaling, waterkwaliteitsopgave, achteruitgang biodiversiteit en meer vraag naar recreatieve uitloopgebieden, staat het landelijk gebied voor een transitieopgave. Dit vraagt inzet om de inwoners van de gemeente te kunnen vertegenwoordigen in gebiedsprocessen. Het adviesrapport 'Wat wel kan' van Johan Remkes benadrukt zowel het optreden als één overheid (Rijk, provincie en gemeenten/waterschappen) richting grondeigenaren (boeren en natuurorganisaties) als de rol en verantwoordelijkheid van de provincie in de gebiedsprocessen. Op de inhoud onderstreept het rapport de noodzaak om alle vraagstukken van water, bodem, klimaat en ruimte, waarbij de gemeente per definitie een rol speelt, mee te nemen in het gebiedsproces dat gericht is op stikstofreductie. Vanuit de provincie ligt er de handreiking om met gemeenten gezamenlijk op te trekken; dit moet in alle opzichten nog nader doordacht en uitgewerkt worden, ook vanuit belang en verantwoordelijkheid van de gemeente.
Milieu
Naar alle waarschijnlijkheid treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. De omzetting naar het werken onder de Omgevingswet zal voor het taakgebied milieu de eerste jaren veel aandacht vragen.
Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect4.1 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners (programma 3 in de lead).
4.2 Meer ruimte voor bestaande en nieuwe initiatieven.
4.3 In elke wijk of dorp zijn basisvoorzieningen op loop- of fietsafstand, is ruimte voor ontmoeting en zijn er woningen voor elke levensfase. Ook is het er leefbaar en veilig (programma 1 in de lead).
4.4 Toeristisch-recreatief aantrekkelijke gemeente.
4.5 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners (programma 3 in de lead).
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat-
Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme
- 4.1.1 Iedereen kan cultuur bezoeken en eraan deelnemen
- 4.1.2 De gesubsidieerde culturele instellingen fungeren als vliegwiel en werkplaats voor samenwerking met allerlei initiatiefnemers.
- 4.2.1 Inzicht in ruimtebehoefte voor culturele activiteiten.
- 4.3.1 Betere verbinding bibliotheek met bestaande ontmoetingsplaatsen en laagdrempelige toegang.
- 4.4.1 Een gezamenlijk opgestelde actualisatie van het toeristisch-recreatieve beleid om ons toeristisch-recreatieve aanbod en de verbinding te versterken.
-
4.4.2 Citymarketing op basis van het toeristisch-recreatieve beleid samen met onze marketingpartners (lokaal en regionaal).
- 4.4.2.1 Op basis van de Agenda Toerisme & Recreatie 2023-2028 brengen we focus in onze citymarketing-activiteiten.
- 4.4.2.2 Organiseren van kaasmarkten in het zomerseizoen door Agrarisch Centrum Woerden/Kaasmarkt.
- 4.4.2.3 Stabiliseren van de exploitatie van Kaaspakhuis / VVV / Woerden Marketing ten behoeve van promotie van Woerden voor onze inwoners en de regio.
- 4.5.1 Groenblauwe recreatieve voorzieningen o.a. speelplekken, recreatieve infrastructuur, zwemwater, groene uitloopgebieden, die kwantitatief en kwalitatief zijn meegegroeid met de toename van het aantal inwoners.
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat4.1.1 Iedereen kan cultuur bezoeken en eraan deelnemen
Inspanningen
4.1.2 De gesubsidieerde culturele instellingen fungeren als vliegwiel en werkplaats voor samenwerking met allerlei initiatiefnemers.
Inspanningen
4.2.1 Inzicht in ruimtebehoefte voor culturele activiteiten.
Inspanningen
4.3.1 Betere verbinding bibliotheek met bestaande ontmoetingsplaatsen en laagdrempelige toegang.
Inspanningen
4.4.1 Een gezamenlijk opgestelde actualisatie van het toeristisch-recreatieve beleid om ons toeristisch-recreatieve aanbod en de verbinding te versterken.
Inspanningen
4.4.2 Citymarketing op basis van het toeristisch-recreatieve beleid samen met onze marketingpartners (lokaal en regionaal).
Inspanningen
4.5.1 Groenblauwe recreatieve voorzieningen o.a. speelplekken, recreatieve infrastructuur, zwemwater, groene uitloopgebieden, die kwantitatief en kwalitatief zijn meegegroeid met de toename van het aantal inwoners.
Inspanningen
Opgave: Sterke economie
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect4.6 Kwalitatief goede en toekomstige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven.
4.7 Alle inwoners hebben toegang tot passend werk of maatschappelijke activiteiten (programma 3 in de lead).
4.8 Vitale en toekomstbestendige binnenstad.
4.9 Transitie Landelijk gebied.
4.10 Vitale, leefbare en veilige wijken en dorpen waarin inwoners in elke levensfase prettig kunnen wonen en leven (programma 1 in de lead).
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat-
Opgave: Sterke economie
- 4.6.1 Met de ondernemers opgestelde criteria voor een duurzame inrichting en toewijzing ruimte voor bedrijven.
- 4.6.2 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen t.w. , Kamerik/Nijverheidsweg en Zegveld/Nijverheidsbuurt. En start uitvoering herstructurering.
- 4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.
- 4.6.4 Behoefteonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 en keuze voor een bedrijvenlocatie.
- 4.7.1 Economische visie voor versterking van de economische ontwikkeling samen met Ondernemend Woerden, en een bijbehorend actieplan.
-
4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
- 4.7.2.1 Via doelgerichte projecten inzetten op een vitale arbeidsmarkt en betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, o.a. CIV Smart Technology, CIV Zorg en welzijn, VMBO on stage.
- 4.7.2.2 Via deelname aan U10 regio Economie inzetten op de regionale opgave t.a.v. vitale arbeidsmarkt (Utrecht Talenten Alliantie (UTA) en werklocaties Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP))..
- 4.7.3 Voldoende technisch geschoold personeel, waarbij ook aandacht is voor de groep inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.
- 4.8.1 Gezamenlijke aanpak Vitale binnenstad met inwoners, wijkplatform, ondernemers en initiatiefnemers.
- 4.8.2 Er is een gebiedsgerichte aanpak voor detailhandel en horeca uitgewerkt.
-
4.9.1 Plattelandsagenda landelijk gebied.
- 4.9.1.1 Startnotitie landelijk gebied opstellen en financiering voor Plattelandsagenda organiseren bij provincie.
- 4.9.1.2 Samen met agrariërs, provincie, waterschap, gebiedscommissie en natuur- en milieuorganisaties een plattelandsagenda opstellen om de opgaven in het landelijk gebied te concretiseren en vorm te geven.
- 4.10.1 Vitale dorpen en wijken (nog te doen overnemen resultaat uit programma 1)
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat4.6.1 Met de ondernemers opgestelde criteria voor een duurzame inrichting en toewijzing ruimte voor bedrijven.
Inspanningen
4.6.2 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen t.w. , Kamerik/Nijverheidsweg en Zegveld/Nijverheidsbuurt. En start uitvoering herstructurering.
Inspanningen
4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.
Inspanningen
4.6.4 Behoefteonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 en keuze voor een bedrijvenlocatie.
Inspanningen
4.7.1 Economische visie voor versterking van de economische ontwikkeling samen met Ondernemend Woerden, en een bijbehorend actieplan.
Inspanningen
4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
Inspanningen
4.7.3 Voldoende technisch geschoold personeel, waarbij ook aandacht is voor de groep inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.
Inspanningen
4.8.1 Gezamenlijke aanpak Vitale binnenstad met inwoners, wijkplatform, ondernemers en initiatiefnemers.
Inspanningen
4.8.2 Er is een gebiedsgerichte aanpak voor detailhandel en horeca uitgewerkt.
Inspanningen
4.9.1 Plattelandsagenda landelijk gebied.
Inspanningen
4.10.1 Vitale dorpen en wijken (nog te doen overnemen resultaat uit programma 1)
Inspanningen
Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie)
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect4.11 Inwoners en ondernemers staan in hun kracht en leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dit samen en iedereen kan meedoen. Als gemeente focussen we op het helpen van inwoners met een kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 is daarbij uitgangspunt.
4.11 In Woerden wekken we in 2030 118-138 GWh duurzame energie op. Grootschalig wordt 50% opgewekt met zonne-energie en 50% met windenergie (totaal 76-88 GWh). Van deze energie die opgewekt wordt, is 50% lokaal eigendom. Middelgroot (grote daken en kleine windmolens) leveren in 2030 42-50 GWh.
4.12 Er worden geen olie- en gasboringen uitgevoerd onder Molenvliet. Hiermee wordt de veiligheid van de Woerdense woningen gegarandeerd.
4.13 Schonere lucht door minder uitstoot van verontreinigende stoffen.
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat-
Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie)
- 4.11.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn geïnformeerd over energie besparen en subsidies.
- 4.11.2 Programma voor uitvoering warmtetransitie met focus op inwoners met kleine portemonnee en slecht geïsoleerde huizen. Tevens is verkend wat de mogelijkheden zijn voor een warmtenet in Molenvliet en Snel & Polanen.
- 4.11.3 Met lokale initiatieven en energiecoöperaties zijn afspraken gemaakt over de samenwerking.
- 4.11.4 Eigen organisatie CO2-neutraal in 2030 OF op koers om in 2030 CO2-neutraal te zijn.
- 4.11.5 Monitoringssysteem lokaal o.b.v. landelijke ontwikkelingen.
-
4.12.1 Vergunningen zijn verleend aan geselecteerde initiatieven voor grootschalige zonnevelden (>1 hectare) en voor windturbines, op basis van de uitkomsten van gebiedsprocessen en de gebiedsvergelijking.
- 4.12.1.1 Uitvoeren gebiedsvergelijking voor grootschalige windenergie in Reijerscop en Barwoutswaarder.
- 4.12.1.2 Voorstel voorleggen aan de raad op basis waarvan hij kan besluiten welke locaties aangemerkt worden als zoekgebied grootschalige windenergie.
- 4.12.1.3 De gebiedsprocessen voor 'grootschalige zon en wind te realiseren tot 2030' uitvoeren in de aangewezen gebieden.
- 4.12.1.4 Inwoners en lokale burgerinitiatieven gedurende het hele proces informeren over de te nemen stappen en zo nodig ondersteunen bij de mogelijkheden tot lokaal eigendom.
- 4.12.2 Voor het zonnelint A12 is i.s.m. gemeenten Utrecht en Montfoort, de provincie en RWS een uitvoeringsplan opgesteld.
- 4.12.3 Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor grootschalig zon en wind in zoekgebieden voor na 2030.
- 4.12.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.
-
4.12.5 De mogelijkheden voor middelgrote opwek zijn verder uitgewerkt en worden actief onder de aandacht gebracht bij ondernemers en andere stakeholders.
- 4.12.5.1 Beleid voor middelgrote opwek evenals kleine windmolens bestemmingswijziging (hoogte) opnemen in omgevingsplan. Hierbij gebruikmaken van de uitkomsten van het ontwerpend onderzoek Landschappen van Verlangen
- 4.12.5.2 Beeldkwaliteitsplan voor middelgrote zonnevelden opstellen.
- 4.12.5.3 Er is regelmatig overleg met ondernemers(verenigingen) waarbij de gemeente met de ondernemers verkent hoe de gemeente hen kan ondersteunen bij middelgrote zon op dak.
- 4.12.6 Binnen RES U16: herijken RES 2.0 en ontwikkelen RES 3.0.
- 4.13.1 Bezwaar, inspraak en beroep tegen gaswinning door Vermilion.
- 4.14.1 Voorstel om luchtverontreiniging te verminderen.
- 4.14.2 Uitvoering voorstel.
Resultaat
Terug naar navigatie - Resultaat4.11.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn geïnformeerd over energie besparen en subsidies.
Inspanningen
4.11.2 Programma voor uitvoering warmtetransitie met focus op inwoners met kleine portemonnee en slecht geïsoleerde huizen. Tevens is verkend wat de mogelijkheden zijn voor een warmtenet in Molenvliet en Snel & Polanen.
Inspanningen
4.11.3 Met lokale initiatieven en energiecoöperaties zijn afspraken gemaakt over de samenwerking.
Inspanningen
4.11.4 Eigen organisatie CO2-neutraal in 2030 OF op koers om in 2030 CO2-neutraal te zijn.
Inspanningen
4.11.5 Monitoringssysteem lokaal o.b.v. landelijke ontwikkelingen.
Inspanningen
4.12.1 Vergunningen zijn verleend aan geselecteerde initiatieven voor grootschalige zonnevelden (>1 hectare) en voor windturbines, op basis van de uitkomsten van gebiedsprocessen en de gebiedsvergelijking.
Inspanningen
4.12.2 Voor het zonnelint A12 is i.s.m. gemeenten Utrecht en Montfoort, de provincie en RWS een uitvoeringsplan opgesteld.
Inspanningen
4.12.3 Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor grootschalig zon en wind in zoekgebieden voor na 2030.
Inspanningen
4.12.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.
Inspanningen
4.12.5 De mogelijkheden voor middelgrote opwek zijn verder uitgewerkt en worden actief onder de aandacht gebracht bij ondernemers en andere stakeholders.
Inspanningen
4.12.6 Binnen RES U16: herijken RES 2.0 en ontwikkelen RES 3.0.
Inspanningen
4.13.1 Bezwaar, inspraak en beroep tegen gaswinning door Vermilion.
Inspanningen
4.14.1 Voorstel om luchtverontreiniging te verminderen.
Inspanningen
4.14.2 Uitvoering voorstel.
Inspanningen
Hernieuwbare elektriciteit
Terug naar navigatie - Hernieuwbare elektriciteit
Bron: RWS
| Periode | Woerden | Nederland |
|---|---|---|
| 2020 | 12,7 % van totale elektriciteit | 26,9 % van totale elektriciteit |
Banen
Terug naar navigatie - Banen
Bron: CBS / LISA
| Periode | Woerden | Nederland |
|---|---|---|
| 2021 | 889,3 per 1.000 inwoners 15-64 jr | 805,5 per 1.000 inwoners 15-64 jr |
Vestigingen (van bedrijven)
Terug naar navigatie - Vestigingen (van bedrijven)
Bron: LISA
| Periode | Woerden | Nederland |
|---|---|---|
| 2021 | 194,4 per 1.000 inwoners 15-64 jr | 165,1 per 1.000 inwoners 15-64 jr |
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden| Exploitatie | Werkelijk 2021 | Primitieve begroting 2022 | Begroting 2022 inclusief wijzigingen | Begroting 2023 | Verschil begroting 2023 en begroting 2022 na wijzigingen | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 449.201 | 129.956 | 134.961 | 318.240 | 183.279 | 318.240 | 318.240 | 318.240 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 513.395 | 419.945 | 430.582 | 429.085 | -1.497 | 454.085 | 479.085 | 479.086 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 415.965 | 548.923 | 560.877 | 742.813 | 181.936 | 512.488 | 512.376 | 512.263 | |
| 3.4 Economische promotie | 175.444 | 213.661 | 215.547 | 158.968 | -56.579 | 158.968 | 158.968 | 158.968 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 10.141 | 30.343 | 30.343 | 56.014 | 25.671 | 55.471 | 54.927 | 54.383 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.515.614 | 1.364.172 | 1.787.629 | 1.572.762 | -214.867 | 1.380.315 | 1.379.513 | 1.370.508 | |
| 5.4 Musea | 242.796 | 225.356 | 225.356 | 239.723 | 14.367 | 239.723 | 239.723 | 239.723 | |
| 5.6 Media | 1.137.613 | 1.136.249 | 1.136.249 | 1.197.002 | 60.753 | 1.195.991 | 1.185.352 | 1.106.615 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 545.217 | 636.522 | 643.286 | 649.651 | 6.365 | 649.651 | 649.651 | 649.652 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 109.515 | 113.048 | 113.633 | 123.611 | 9.978 | 123.611 | 123.611 | 123.611 | |
| 7.4 Milieubeheer | 2.847.774 | 2.871.729 | 3.032.736 | 3.100.654 | 67.918 | 3.193.867 | 3.093.247 | 3.058.247 | |
| Totaal Lasten | 7.962.674 | 7.689.904 | 8.311.199 | 8.588.523 | 277.324 | 8.282.410 | 8.194.693 | 8.071.296 | |
| Baten | |||||||||
| 0.5 Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -203.564 | -88.848 | -88.848 | -94.357 | -5.509 | -94.357 | -94.357 | -94.357 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | -27.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -242.556 | -287.451 | -287.451 | -305.273 | -17.822 | -305.273 | -305.273 | -305.273 | |
| 3.4 Economische promotie | 0 | -31.293 | -31.293 | -33.233 | -1.940 | -33.233 | -33.233 | -33.233 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -20.976 | -25.159 | -25.159 | -26.719 | -1.560 | -26.719 | -26.719 | -26.718 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -220.035 | -199.853 | -199.853 | -212.244 | -12.391 | -212.244 | -212.244 | -212.244 | |
| 5.6 Media | -205.211 | -233.535 | -233.535 | -248.014 | -14.479 | -248.014 | -248.014 | -248.014 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.4 Milieubeheer | -218.957 | -647.762 | -760.389 | -610.333 | 150.056 | -685.333 | -660.333 | -656.526 | |
| Totaal Baten | -1.148.207 | -1.513.901 | -1.626.528 | -1.530.173 | 96.355 | -1.605.173 | -1.580.173 | -1.576.365 | |
| Stortingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 24.167 | 2.500 | 2.500 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 24.167 | 2.500 | 2.500 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | |||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | -224.060 | -60.000 | -60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | -224.060 | -60.000 | -60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | 6.614.574 | 6.118.503 | 6.627.171 | 7.058.350 | 431.179 | 6.677.237 | 6.614.520 | 6.494.931 | |
Verschillenanalyse 2022 - 2023
Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2022 - 2023Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
| Taakveld | Mutaties lasten t.o.v. 2022 | Bedrag | voordeel - nadeel + | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | In de kadernota is een structureel budget van 180 k opgenomen voor de regie en procesbeheersing van kabels en leidingen. (extra fte of externe inhuur). Dit ivm het stijgende aantal aanvragen. | 183.279 | nadeel | ||
| 3.3 | Herstructureringsprogramma bedrijventerrein, besluit kadernota 2022 eenmalig budget. | 170.150 | nadeel | ||
| 3.4 | Woerden 650 jaar stad, festiviteiten hebben in 2022 plaatsgevonden (zie ook mutaties reserves). | -60.000 | voordeel | ||
| 4.3 | BSO De Scheepmaatjes en Psz `t Haventje (Vastgoed), minder onderhoud vanaf 2023 obv het MJOP. | -23.702 | voordeel | ||
| 4.3 | Kindcentrum Kallameer, hogere rente en afschrijving doordat de Stichting gebouwenbeheer Woerden is ontbonden en de gemeente eigenaar is geworden. | 28.860 | nadeel | ||
| 4.3 | Brede school Schilderskwartier: hogere rente en afschrijving doordat de Stichting gebouwenbeheer Woerden is ontbonden en de gemeente eigenaar is geworden. | 20.427 | nadeel | ||
| 5.3 | Cultuurprestaties: hogere doorbelasting loonkosten. | 29.485 | nadeel | ||
| 5.3 | De subsidie voor het Klooster is geindexeerd met 6,2% over € 1.007 mln. | 62.440 | nadeel | ||
| 5.3 | Voor 2022 is via de septembercirculaire en decembercirculaire 2021 incidenteel € 244.847 toegekend ten behoeve van noodsteun aan lokale cultuur. In 2023 wordt dat bedrag niet ontvangen. | -244.847 | voordeel | ||
| 5.3 | Het Klooster: Onderhoud obv meerjarenonderhoudsprogramma (MOP). Daartegenover staat een lagere onttrekking aan de voorziening MOP. | -89.722 | voordeel | ||
| 5.3 | Kosten Carillon: bij de kadernota is voorgesteld dit budget te verhogen omdat het onvoldoende bleek. | 8.223 | nadeel | ||
| 5.4 | De subsidie van het Stadsmuseum Woerden neemt toe met een index van 6,2% over 217.914. | 13.511 | nadeel | ||
| 5.6 | De subsidie voor de bibliotheek en artotheek is geindexeerd met 6,2% over € 938.805 | 58.206 | nadeel | ||
| 6.1 | Intensivering inspecties kinderopvang | 15.000 | nadeel | ||
| 7.4 | Uitvoeringskosten ODRU conform VJR 2022 | 143.854 | nadeel | ||
| 7.4 | In 2022 was er o.a. een eenmalige bijdrage (met de bijbehorende begrote lasten) voor de energietransitie | -86.426 | voordeel | ||
| Diverse | 48.586 | nadeel | |||
| Totaal mutaties lasten | 277.324 | nadeel | |||
| Taakveld | Mutatie baten t.o.v. 2022 | Bedrag | voordeel - nadeel + | ||
| 2.1 | Hogere bijdrage degeneratievergoeding kabels en leidingen | -5.509 | voordeel | ||
| 3.3 | BIZ Centrumgebied en Honthorst | -12.395 | voordeel | ||
| 3.3 | Marktgelden - door indexering met 6,2% | -6.737 | voordeel | ||
| 5.3 | Huur Klooster | -12.391 | voordeel | ||
| 5.6 | Media - huur bibliotheek en energievergoeding | -14.473 | voordeel | ||
| 7.4 | ODRU verrekening milieu-adviezen (minder) | 12.571 | nadeel | ||
| 7.4 | Rijksbijdrageregeling reductie energieverbruik (eenmalig) | 112.627 | nadeel | ||
| Diverse | 22.662 | nadeel | |||
| Totaal mutaties baten | 96.355 | nadeel | |||
| Totaal mutaties lasten en baten | 373.679 | nadeel | |||
| Taakveld | Mutaties reserves | Bedrag | voordeel/ nadeel | ||
| 0.10 | Er wordt vanaf 2023 geen storting meer gedaan in de reserve Woerden 650 jaar stad | -2.500 | voordeel | ||
| 0.10 | Er vindt vanaf 2023 geen onttrekking meer plaats tbv Woerden 650 jaar stad | 60.000 | nadeel | ||
| Totaal mutaties reserves | 57.500 | nadeel |