Uitgaven

16,2%
€ 36.800
x €1.000
16,2% Complete

Inkomsten

13,18%
€ 30.692
x €1.000
13,18% Complete

Saldo

106,45%
€ -6.108
x €1.000

Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

Uitgaven

16,2%
€ 36.800
x €1.000
16,2% Complete

Inkomsten

13,18%
€ 30.692
x €1.000
13,18% Complete

Saldo

106,45%
€ -6.108
x €1.000
Portefeuillehouder Thema
Arjan Noorthoek Ruimtelijke ordening, Bouwen en wonen, Stationsgebied (bouwen en wonen)
Roy Luca Grondbeleid en grondbedrijf, Vastgoed (exclusief sportaccommodaties), Water en waterketen, Bodem, Landelijk Gebied/Plattelandsagenda (Praktijk)
Mariëtte Pennarts-Pouw Landelijk Gebied/Plattelandsagenda (Provinciale/regionale bijeenkomsten)

Omschrijving

Terug naar navigatie - Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen - Omschrijving

Dit programma omvat de opgave Bouwen en wonen, en bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
8.1 Ruimtelijke ordening Taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies - BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen- - CAI-, breedband- en glasvezelaanleg - faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid)
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw- en woonrijp maken - bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen - verkoop van bouwrijpe gronden - in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven
8.3 Wonen en bouwen Gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning - bouwtoezicht - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) - woningbouw en woningverbetering, renovatie - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen - uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen

Wat heeft Woerden bereikt met dit programma?

Terug naar navigatie - Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen - Wat heeft Woerden bereikt met dit programma?

Actuele ontwikkelingen
Het Rijk heeft in 2025 de concept- Nota Ruimte (de Novi) gepubliceerd en ter inzage gelegd. Met de nieuwe Nota Ruimte wil het Rijk zijn grip op de ruimtelijke ordening wil versterken. Ambities, zoals wij deze geformuleerd hebben in ons Integraal Ruimtelijk Perspectief U10 (IRP) en de gemeentelijke omgevingsvisie zijn hierin opgenomen. Zo gaat het over het bouwen van voldoende woningen rondom OV-knooppunten, het verbeteren van de kwaliteit van de natuur en het toekomstbestendig maken van de landbouw. In navolging van de ontwikkeling is ook de Provincie Utrecht zijn omgevingsvisie (POVI) en omgevingsverordening aan het herijken. Eind 2025 zijn deze documenten ter inzage gelegd.

Wonen
De druk op de woningmarkt overstijgt onze gemeentegrens. In de ‘Woondeal 2022 - 2030’ is door het Rijk, de provincie Utrecht, de corporaties en 16 gemeenten in de regio Utrecht vastgelegd langjarig samen te werken om de woningbouwproductie te versnellen en de betaalbaarheid te vergroten. De wet Versterking regie Volkshuisvesting versterkt de regierol van de overheid en geeft richting aan waar, voor wie en hoeveel we bouwen. De invoering van de wet is doorgeschoven naar 2026.

De gemeente Woerden heeft echter in het woonprogramma al een voorschot genomen op de invoering van deze wet. In 2025 is door het college het woonprogramma ‘Woerden woont goed 2025 – 2029’ vastgesteld en gepubliceerd. In het woonprogramma is onder andere opgenomen dat er jaarlijks 300 woningen worden gebouwd, waarbij specifieke aandacht uitgaat naar de woningbouw in de verschillende kernen. In de nieuwbouw wordt 67% van de bouw betaalbaar, waarvan 30% sociale huur. In 2025 zijn wij onder de doelstelling van 300 woningen gebleven. In 2025 zijn 184 woningen opgeleverd. Tevens wordt er door de gemeente aan diverse plannen gewerkt voor de huisvesting van verschillende zorgdoelgroepen. Zo is in 2025 De Waag opgeleverd 15 woningen voor ‘De Woongaard’, een woonvoorziening voor autistische jongeren.

Woningbouwprojecten
In de Poort van Woerden, bestaande uit de deelgebieden Snellerpoort, Nieuw-Middelland en het Stationsgebied, kunnen 3.500 tot 5.000 woningen worden gerealiseerd. Een substantieel deel van onze woningbouwopgave tot aan 2040. Het afgelopen jaar is flink doorgebouwd in de Poort van Woerden. Zowel in de daadwerkelijke oplevering alsmede in de opstart van plannen. Zo is ‘De Waag opgeleverd’ met 120 woningen en zijn de plannen BijMink (stationsgebied) en Huis in ’t Veld (Snellerpoort) gestart met bouwen. In Nieuw-Middelland is de sloop gestart van waar de komende jaren het project ‘Het Molenkwartier’ wordt gerealiseerd. Tevens zijn op Nieuw-Middelland in 2025 diverse plannen in behandeling.

Landelijk gebied
Eind 2025 stond het landelijk gebied flink in de belangstelling. Het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) werd in november 2025 gepubliceerd. Het programma heeft grote impact op het gebied, waaronder op de waterstanden. Vanuit de gemeente is er veel inzet gepleegd om hierover het gesprek met de agrariërs, het hoogheemraadschap, de provincie en andere betrokkenen te voeren. De rol die de gemeente hierin kan en wil spelen is vastgelegd in uitgangspuntennotitie Landelijk Gebied, welke in 2025 is vastgesteld in de gemeenteraad. Een van de uitwerkingen van deze notitie is dat er een visie komt op de transitie van de erven, die door de vrijkomende agrarische bebouwing, veelal een andere bestemming willen en moeten krijgen. In 2025 is hier een start mee gemaakt.  

Opgave: Bouwen en wonen

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Opgave: Bouwen en wonen - Maatschappelijk effect

6.1  De gemeente Woerden biedt voldoende passende woningen voor haar inwoners. 

6.2  Er komt een uitbreiding van woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.

6.3  Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening voor de initiatiefnemer ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller.

2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / 6.4 De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

Resultaat

Terug naar navigatie - Opgave: Bouwen en wonen - Resultaat

6.1.1 Er worden in de gemeente Woerden 300-400 woningen per jaar opgeleverd. Dit wordt gerapporteerd in de woningbouwplanning.

Terug naar navigatie - Opgave: Bouwen en wonen - Resultaat - 6.1.1 Er worden in de gemeente Woerden 300-400 woningen per jaar opgeleverd. Dit wordt gerapporteerd in de woningbouwplanning.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De komende 5 jaar lijkt het nog steeds mogelijk deze doelstelling te halen. Dit is afhankelijk van een spoedig verloop van de lopende projecten. Per project kan het erg verschillen welke specifieke kwesties er spelen. Enkele algemene onzekerheden die veel terugkomen zijn bijvoorbeeld RvS-procedures en netcongestie. 

6.1.2 In 2026 is in de woningbouwplanning het aandeel huur en betaalbare koop gestegen van 50% naar maximaal 60%.

Terug naar navigatie - Opgave: Bouwen en wonen - Resultaat - 6.1.2 In 2026 is in de woningbouwplanning het aandeel huur en betaalbare koop gestegen van 50% naar maximaal 60%.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Nieuwe ontwikkelingen voldoen aan de eis van twee derde betaalbaar en daarmee ook aan de 60% eis. 

6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.

Terug naar navigatie - Opgave: Bouwen en wonen - Resultaat - 6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Dit is nog niet opgepakt, vanwege beperkte ambtelijke capaciteit. 

6.1.4 We vergroten de kansen voor starters en middeninkomens om in Woerden zelf een woning te kopen.

Terug naar navigatie - Opgave: Bouwen en wonen - Resultaat - 6.1.4 We vergroten de kansen voor starters en middeninkomens om in Woerden zelf een woning te kopen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In de nieuwbouwvoorraad wordt expliciet gestuurd op betaalbare koopwoningen. Daarnaast worden kleinere huurwoningen uitgepond waardoor het aanbod koopwoningen tussen de 3 ton en 4 ton toeneemt. 

6.1.5 We voldoen aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders conform de opdracht van het Rijk.

Terug naar navigatie - Opgave: Bouwen en wonen - Resultaat - 6.1.5 We voldoen aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders conform de opdracht van het Rijk.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

We voldoen aan de taakstelling van het Rijk, eind 2025 zijn we zelfs in de plus geëindigd. 

6.1.6 Zo veel mogelijk senioren en kwetsbare inwoners wonen in een voor hen passende en geschikte woning waar zo nodig ondersteuning op maat kan worden geboden.

Terug naar navigatie - Opgave: Bouwen en wonen - Resultaat - 6.1.6 Zo veel mogelijk senioren en kwetsbare inwoners wonen in een voor hen passende en geschikte woning waar zo nodig ondersteuning op maat kan worden geboden.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er worden projecten opgeleverd die interessant zijn voor senioren. Bij Huize Gaza wordt gewerkt aan een uitbreiding. Het omgevingsplan voor een woonzorgconcept van 44 woonzorgplekken en 14 appartementen is ter inzage gelegd. Daarnaast heeft de gemeenteraad het ambitiedocument St. Antonius terrein aangenomen waar woningen komen voor senioren en een woonzorgconcept voor senioren staat geprogrammeerd. Er worden bij de winkelcentra Snel & Polanen en Tournoysveld woningen gerealiseerd, dichtbij voorzieningen.

6.2.1 Voor Kamerik, Harmelen en Zegveld zijn afspraken gemaakt over nieuwe woningbouwlocaties in buitenstedelijk gebied.

Terug naar navigatie - Opgave: Bouwen en wonen - Resultaat - 6.2.1 Voor Kamerik, Harmelen en Zegveld zijn afspraken gemaakt over nieuwe woningbouwlocaties in buitenstedelijk gebied.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Voor Kamerik en Harmelen zijn locaties opgenomen in het provinciale programma wonen en werken. De locatie voor Zegeveld is kansrijk beoordeeld, maar moet nog definitief worden opgenomen. 

6.2.2 Gebiedsgerichte, programmatische aanpak voor de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Poort van Woerden, die de deelgebieden Snellerpoort, Nieuw-Middelland en Stationsgebied omvat.

Terug naar navigatie - Opgave: Bouwen en wonen - Resultaat - 6.2.2 Gebiedsgerichte, programmatische aanpak voor de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Poort van Woerden, die de deelgebieden Snellerpoort, Nieuw-Middelland en Stationsgebied omvat.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Dit is niet gelukt in 2025. In 2026 maken we een start met het gebiedsgerichte omgevingsprogramma, die in 2027 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

6.2.4 De bestemmingsplannen Putkop en de Burgemeester van Zwietenweg zijn onherroepelijk.

Terug naar navigatie - Opgave: Bouwen en wonen - Resultaat - 6.2.4 De bestemmingsplannen Putkop en de Burgemeester van Zwietenweg zijn onherroepelijk.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Beide bestemmingsplannen zijn door de gemeenteraad vastgesteld. 

Putkop: Er loopt een Raad van State procedure met betrekking tot het bestemmingsplan

Burgemeester van Zwietenweg: Bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad eind 2025. De beroepsperiode loopt tot 29 januari 2026. 

6.2.6 Het winkelcentrum in Tournoysveld vernieuwen

Terug naar navigatie - Opgave: Bouwen en wonen - Resultaat - 6.2.6 Het winkelcentrum in Tournoysveld vernieuwen

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Het ontwerp wijziging van het omgevingsplan ligt sinds december 2025 ter inzage. Verwachting is dat in 2026 de wijziging van het omgevingsplan ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

6.3.3 In deze collegeperiode ontstaat meer ruimte voor maatschappelijk initiatief, zowel binnenstedelijk als in het buitengebied.

Terug naar navigatie - Opgave: Bouwen en wonen - Resultaat - 6.3.3 In deze collegeperiode ontstaat meer ruimte voor maatschappelijk initiatief, zowel binnenstedelijk als in het buitengebied.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Het afwijkingenbeleid wordt samen met het omgevingsprogramma omgevingskwaliteit is in concept ambtelijk afgerond. Na participatie worden deze richting  2027 vastgesteld.

6.3.4 Geluidswal langs de A12 bij woonwijken Harmelen en Woerden.

Terug naar navigatie - Opgave: Bouwen en wonen - Resultaat - 6.3.4 Geluidswal langs de A12 bij woonwijken Harmelen en Woerden.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

RWS wil geen geluidswallen bij Harmelen en Woerden aanleggen.

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Terug naar navigatie - Opgave: Bouwen en wonen - Resultaat - 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In 2027 is de openbare ruimte in Woerden een gezonde leefomgeving die uitnodigt tot cultuur, sport, spel en bewegen. Dit betekent dat inwoners niet alleen tevreden zijn over hun woonomgeving (nu al 91% tevreden) en het groen in de buurt (86% tevreden), maar dat deze omgeving ook actief bijdraagt aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Vergroening en aantrekkelijke plekken voor ontmoeting en beweging stimuleren inwoners om meer te bewegen, wat helpt bij het terugdringen van overgewicht (nu 46% van de volwassenen) en het verbeteren van mentale gezondheid. Een gezonde leefomgeving draagt bij aan het behalen van doelen uit het GALA-akkoord: o.a. meer bewegen, gezondere leefstijl en een sterkere sociale basis.

3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Terug naar navigatie - Opgave: Bouwen en wonen - Resultaat - 3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Deze visie hangt nauw samen met de economische visie en het accommodatiebeleid. Beiden zijn op dit moment in voorbereiding.

Opgave: Sterke economie

Resultaat

Terug naar navigatie - Opgave: Sterke economie - Resultaat

6.5.1 Uitgangspunten notitie landelijk gebied wordt opgeleverd

Terug naar navigatie - Opgave: Sterke economie - Resultaat - 6.5.1 Uitgangspunten notitie landelijk gebied wordt opgeleverd

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In de gemeenteraad van 19 juni 2025 heeft de raad ingestemd met de Uitgangspuntennotitie Landelijk gebied gemeente Woerden.

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen - Specificatie taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2025 na wijziging Werkelijk 2025 Verschil
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 5.511 256 5.255
5.5 Cultureel erfgoed 19 50 -31
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.080 3.463 -2.383
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 7.142 23.118 -15.977
8.3 Wonen en bouwen 2.714 2.205 510
Totaal Baten 16.466 29.093 -12.627
Lasten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 5.511 500 5.011
5.5 Cultureel erfgoed 370 384 -14
8.1 Ruimte en leefomgeving 3.048 4.972 -1.924
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 7.142 21.210 -14.068
8.3 Wonen en bouwen 6.510 5.934 576
Totaal Lasten 22.581 33.001 -10.420
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 934 1.599 -665
Totaal Onttrekkingen 934 1.599 -665
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 611 3.799 -3.188
Totaal Stortingen 611 3.799 -3.188

Verschillenanalyse 2025 - 2026

Terug naar navigatie - Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen - Verschillenanalyse 2025 - 2026

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Omschrijving Mutatie baten t.o.v. begroting 2025 Bedrag voordeel (-) nadeel (+)
(x € 1.000)
3.2 Grondexploitaties bedrijventerreinen Burgemeester van Zwietenweg en Putkop nadeel boekwaarde. Het totaaloverzicht is opgenomen in de paragraaf grondbedrijf. 5.255 Nadeel
8.1 Doorberekende kosten kostenverhaal Budgetneutrale begrotingspost om de loonkosten ten laste van de kostenverhaalprojecten op te nemen (zie lastenzijde). 996 Nadeel
8.1 Kostenverhaalprojecten Betreft inkomsten die ontvangen worden van initiatiefnemers door middel van kostenverhaal. Voordeel ten opzichte van de laste is 39K, dit betreft de afsluiting en winstnemingen op kostenverhaalprojecten. -3.379 Voordeel
8.2 Grondexploitaties Zie toelichting bij lasten. Voor de grondexploitaties zijn meer inkomsten gerealiseerd dan begroot. Met name in het project Snellerpoort, dat onderdeel is van de grondexploitatie Snel en Polanen. -15.977 Voordeel
8.3 Versnelling woningbouw De activiteiten uit de beschikking voor de subsidie versnelling woningbouw zijn niet volledig ingezet in 2025, daarom zijn niet alle inkomsten geraamd en dit zorgt voor een nadeel in de jaarrekening. 340 Nadeel
8.3 Omgevingsleges De baten uit leges voor omgevingsvergunningen zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt deels verklaard door het verloop van de vergunningaanvragen. In 2024 was aan het einde van het jaar sprake van een piek in aanvragen, mede in verband met de invoering van de Omgevingswet. In 2025 is na deze piek een terugval zichtbaar geweest. Daarnaast geldt dat een deel van de in 2025 uitgevoerde werkzaamheden naar verwachting pas in 2026 tot legesopbrengsten leidt. Dit komt doordat de facturering van leges afhankelijk is van het moment waarop aanvragen verder worden afgehandeld en in rekening kunnen worden gebracht. De verwachting is daarom dat de baten uit leges in 2026 hoger uitvallen dan begroot. 452 Nadeel
8.3 Omgevingswet De volledige kosten voor de omgevingswet worden voor gemeente Woerden en Oudewater geboekt in de administratie van gemeente Woerden. Deze kosten worden volledig via de baten verhaald op gemeente Oudewater. Deze zijn niet begroot en zorgt daarom voor een voordeel aan de batenzijde. -96 Voordeel
Divers programma 6 Diversen baten -218 Voordeel
Totaal mutaties baten -12.627 Voordeel
Taakveld Omschrijving Mutatie lasten t.o.v. begroting 2025 Bedrag voordeel (-) nadeel (+)
(x € 1.000)
3.2 Grondexploitaties bedrijventerreinen Burgemeester van Zwietenweg en Putkop (zie tegenpost aan batenzijde). Het totaaloverzicht is opgenomen in de paragraaf grondbedrijf. -5.011 Voordeel
8.1 Doorberekende kosten kostenverhaal Budgetneutrale begrotingspost om de loonkosten ten laste van de kostenverhaalprojecten op te nemen (zie batenzijde). -996 Voordeel
8.1 Kostenverhaalprojecten Kostenverhaal is neutraal met de batenzijne met uitzondering van de winsten en verliezen bij de afgesloten projecten. Voordeel is 39K voor het project Den Oudstenterrein. Daarnaast is 300K aangevraagd voor het verleggen van het stamriool in Middelland, dit heeft nog niet plaatsgevonden. 3.040 Nadeel
8.1 Omgevingsdienst Regio Utrecht Totaal tekort voor de ODRU is 100K (zie toelichting programma 4). -100 Voordeel
8.2 Grondexploitaties Voor de uitvoering van grondexploitaties zijn meer uitgaven gedaan dan begroot in het MPG 2025. Aan de batenkant staan de inkomsten van de grondexploitaties. Er is een positief saldo van 2,2 miljoen, veroorzaakt door diverse winstnemingen zoals Brediuspark, Schoollocaties Kamerik en Snel en Polanen. Het totaaloverzicht is opgenomen in de paragraaf grondbedrijf. 13.753 Nadeel
8.2 VPB In 2025 is de VPB voor 2023 (77K) en 2024 (238K) betaald vanuit de Algemene Reserve Grondbedrijf. 315 Nadeel
8.3 Tijdschrijven In de voorjaarsrapportage is in programma 6 het nadeel voor het tijdschrijven opgenomen. In de jaarrekening blijkt dat het tekort niet uitkomt op de verwachte 1,8 miljoen, maar ongeveer 800K. Zie hiervoor ook het voordeel in programma 8 van 280K extra inkomsten. -760 Voordeel
8.3 Versnelling woningbouw De activiteiten uit de beschikking voor de subsidie versnelling woningbouw zijn niet volledig ingezet in 2025, daarom zijn niet alle inkomsten geraamd en dit zorgt voor een nadeel in de jaarrekening. Daarnaast zijn er diverse kosten rechtstreeks op projecten geboekt, waardoor het voordeel aan de lastenzijde hoger is dan het nadeel aan de batenzijde. -580 Voordeel
8.3 Omgevingsleges Zie ook toelichting over de terugval van de baten bij de omgevingsvergunningen. Deels betreft het dus lasten die voor de baten uitgaan. Daarnaast is het werven van ervaren casemanagers een erg lastige opgave waardoor ook in 2025 meer externe inhuur benodigd is geweest om de aanvragen binnen de wettelijke termijnen te behandelen. Mede door deta-vast constructies wordt hier langzaamaan wel op ingelopen (dus van extern naar intern). Ook is er externe specialistische ondersteuning benodigd geweest voor capaciteit die door omstandigheden langere tijd niet intern beschikbaar is geweest in 2025. 714 Nadeel
Divers programma 6 Diversen lasten 45 Nadeel
Totaal mutaties lasten 10.420 Nadeel
Totaal mutaties lasten en baten -2.207 Voordeel
Taakveld Omschrijving Mutatie reserves t.o.v. begroting 2025 Bedrag voordeel (-) nadeel (+)
(x € 1.000)
0.10 Budgetoverhevelingen De realisatie is anders verantwoordt dan de begroting, daarom een voordeel bij de onttrekking (budgetneutraal). -376 Voordeel
0.10 Gebiedsfonds Middelland De onttrekking is niet verwerkt, omdat de uitvoering voor het verleggen van het stamriool in Middelland nog niet heeft plaatsgevonden. 300 Nadeel
0.10 Algemene reserve grondbedrijf Onttrekkingen aan de algemene reserve grondbedrijf voor de verliesvoorziening Burgemeester van Zwietenweg, nog te openen grondexploitatie Stationsomgeving en de VPB 2023 en 2024. -589 Voordeel
0.10 Budgetoverhevelingen De realisatie is anders verantwoord dan de begroting, daarom een nadeel bij de storting (budgetneutraal). 376 Nadeel
0.10 Infrastructurele werken Een extra storting gedaan in reserve Infrastructurele werken voor de bijdrage aan Watermolenlaan 4 en Houttuinlaan 5. 223 Nadeel
0.10 Gebiedsfonds Middelland Een extra storting gedaan in het gebiedsfonds Middelland voor de bijdrage aan Watermolenlaan 4 en Houttuinlaan 5. 335 Nadeel
0.10 Algemene reserve grondbedrijf Stortingen aan de algemene reserve grondbedrijf voor de winstnemingen Snel & Polanen, Schoollocaties Kamerik, Locaties Harmelen en Brediuspark. 2.253 Nadeel
Totaal mutaties reserves 2.522 Nadeel