Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2025 na wijziging Baten | Begroting 2025 na wijziging Lasten | Begroting 2025 na wijziging Saldo | Werkelijk 2025 Baten | Werkelijk 2025 Lasten | Werkelijk 2025 na wijziging Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 Bestuur | 0 | 3.445 | 3.445 | 210 | -3.684 | -3.474 | |
| 0.10 Mutaties reserves | 1.722 | -2.662 | -939 | 4.639 | -8.193 | -3.554 | |
| 0.2 Burgerzaken | 941 | -1.545 | -605 | 1.362 | -2.017 | -656 | |
| 0.4 Overhead | 8.549 | -26.096 | -17.547 | 9.089 | -25.664 | -16.574 | |
| 0.5 Treasury | 638 | 286 | 924 | 721 | 383 | 1.105 | |
| 0.61 OZB woningen | 11.659 | -436 | 11.223 | 11.660 | -414 | 11.246 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 7.013 | -111 | 6.902 | 7.098 | -95 | 7.003 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 2.357 | 0 | 2.357 | 2.598 | 0 | 2.598 | |
| 0.64 Belastingen overig | 246 | -91 | 156 | 297 | -83 | 214 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 115.220 | 0 | 115.220 | 115.439 | 0 | 115.439 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 63 | -307 | -244 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | -4.211 | -4.205 | 0 | 4.025 | 4.025 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 35 | -1.617 | -1.582 | 116 | -2.059 | -1.943 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 301 | -13.482 | -13.181 | 843 | -13.877 | -13.033 | |
| 2.2 Parkeren | 26 | -1.982 | -1.956 | 30 | -1.874 | -1.844 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 70 | -1.475 | -1.406 | 73 | -1.091 | -1.018 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | -539 | -539 | 0 | 583 | 583 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.511 | -5.511 | 0 | 256 | -500 | -244 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 308 | -429 | -121 | 266 | -347 | -81 | |
| 3.4 Economische promotie | 214 | -318 | -104 | 286 | -334 | -48 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 431 | 431 | 3 | -434 | -431 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 37 | -3.771 | -3.734 | 68 | -4.005 | -3.937 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.041 | -3.935 | -2.894 | 1.421 | -4.024 | -2.603 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 262 | -747 | -485 | 325 | -758 | -434 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 2.977 | -6.424 | -3.446 | 3.023 | -7.226 | -4.203 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 229 | -1.648 | -1.419 | 245 | -1.752 | -1.507 | |
| 5.4 Musea | 22 | -672 | -649 | 45 | -655 | -610 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 19 | -370 | -352 | 50 | -384 | -334 | |
| 5.6 Media | 758 | -2.103 | -1.345 | 749 | -2.103 | -1.354 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 70 | -6.243 | -6.173 | 104 | -6.485 | -6.380 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.797 | -16.804 | -7.007 | 2.707 | -8.374 | -5.667 | |
| 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | 160 | 160 | 0 | 147 | 147 | |
| 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 106 | 106 | 0 | 163 | 163 | |
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 1.743 | 1.743 | 350 | -1.826 | -1.476 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 15.030 | -21.484 | -6.453 | 16.018 | -22.563 | -6.545 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 0 | 5.979 | 5.979 | 4 | -6.158 | -6.154 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 2.028 | 2.028 | 0 | 1.886 | 1.886 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 304 | -2.337 | -2.033 | 394 | -2.771 | -2.378 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 4.253 | 4.253 | 74 | -5.030 | -4.956 | |
| 6.712 Begeleiding (WMO) | 0 | 2.228 | 2.228 | 0 | 2.799 | 2.799 | |
| 6.713 Dagbesteding (WMO) | 0 | 3.673 | 3.673 | 112 | -3.449 | -3.336 | |
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 6.784 | 6.784 | 1.527 | -10.888 | -9.361 | |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 9.766 | 9.766 | 0 | 8.437 | 8.437 | |
| 6.791 PGB WMO | 0 | 156 | 156 | 0 | 90 | 90 | |
| 6.792 PGB Jeugd | 0 | 397 | 397 | 0 | 133 | 133 | |
| 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 248 | -408 | -159 | 437 | -332 | 105 | |
| 6.821 Jeugdbescherming | 0 | 1.927 | 1.927 | 228 | -2.314 | -2.086 | |
| 6.822 Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 26 | -26 | 0 | |
| 6.91 Coördinatie en beleid WMO | 20 | -1.049 | -1.028 | 83 | -1.057 | -974 | |
| 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 2.473 | 2.473 | 187 | -2.495 | -2.308 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 386 | -3.419 | -3.033 | 380 | -3.092 | -2.712 | |
| 7.2 Riolering | 8.246 | -5.807 | 2.439 | 8.348 | -6.494 | 1.854 | |
| 7.3 Afval | 7.963 | -5.885 | 2.078 | 8.298 | -6.010 | 2.288 | |
| 7.4 Milieubeheer | 3.802 | -5.999 | -2.197 | 2.763 | -4.962 | -2.199 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 958 | -880 | 78 | 1.044 | -905 | 139 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.080 | -3.048 | -1.968 | 3.463 | -4.972 | -1.509 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 7.142 | -7.142 | 0 | 23.118 | -21.210 | 1.908 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 2.714 | -6.510 | -3.795 | 2.205 | -5.934 | -3.729 | |
| Gerealiseerd resultaat | 217.921 | -212.451 | 5.469 | 232.848 | -227.110 | 5.738 | |