| Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Begroting 2025 | Begroting na wijzigingen 2025 | Werkelijk 2025 | ||
| Algemene uitkering Gemeentefonds | ||||
| Baten | -108.785 | -115.220 | -115.439 | |
| Lasten | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -108.785 | -115.220 | -115.439 | |
| Lokale heffingen | ||||
| Baten | -18.704 | -19.069 | -19.279 | |
| Lasten | 630 | 638 | 592 | |
| Saldo | -18.074 | -18.432 | -18.687 | |
| Dividenden | ||||
| Baten | -270 | -309 | -335 | |
| Lasten | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -270 | -309 | -335 | |
| Saldo financieringsfunctie | ||||
| Baten | -129 | -329 | -386 | |
| Lasten | 272 | -286 | -383 | |
| Saldo | 143 | -615 | -769 | |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||
| Baten | 0 | 0 | -63 | |
| Lasten | 2.219 | 0 | 200 | |
| Saldo | 2.219 | 0 | 137 | |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | -124.767 | -134.576 | -135.093 | |
| Vennootschapsbelasting en Onvoorzien | ||||
| Begroting 2025 | Begroting na wijzigingen 2025 | Werkelijk 2025 | ||
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | |
| Onvoorzien | 0 | 0 | 244 |
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Werkelijk 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
| Baten | 1.004 | 1.004 | 1.726 | |
| Lasten | 10.837 | 11.176 | 12.130 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | -9.833 | -10.172 | -10.404 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
| Baten | 19.652 | 19.769 | 21.171 | |
| Lasten | 34.490 | 34.608 | 35.465 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | -14.837 | -14.840 | -14.294 | |
| 3. Sociaal domein | ||||
| Baten | 13.325 | 25.786 | 22.515 | |
| Lasten | 73.748 | 87.038 | 83.902 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | -60.422 | -61.252 | -61.387 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | ||||
| Baten | 2.273 | 5.610 | 4.514 | |
| Lasten | 10.335 | 13.285 | 12.294 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | -8.062 | -7.675 | -7.780 | |
| 5. Sport en Onderwijs | ||||
| Baten | 3.198 | 4.088 | 4.599 | |
| Lasten | 13.935 | 14.655 | 15.945 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | -10.737 | -10.567 | -11.346 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
| Baten | 15.663 | 16.466 | 29.093 | |
| Lasten | 19.792 | 22.581 | 33.001 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -4.129 | -6.115 | -3.908 | |
| 7. Algemene inkomsten | ||||
| Baten | 127.888 | 134.927 | 135.502 | |
| Lasten | 3.121 | 351 | 517 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | 124.767 | 134.576 | 134.986 | |
| Overhead | ||||
| Baten | 8.291 | 8.549 | 9.089 | |
| Lasten | 25.153 | 26.096 | 25.664 | |
| Totaal Overhead | -16.862 | -17.547 | -16.574 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -115 | 6.409 | 9.292 | |
| 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | ||||
| Onttrekkingen | 556 | 556 | 946 | |
| Stortingen | 0 | 97 | 495 | |
| Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer | 556 | 458 | 451 | |
| 3. Sociaal domein | ||||
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 920 | |
| Stortingen | 0 | 838 | 1.758 | |
| Totaal 3. Sociaal domein | 0 | -838 | -838 | |
| 4. Cultuur, economie en milieu | ||||
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 722 | |
| Stortingen | 0 | -422 | 300 | |
| Totaal 4. Cultuur, economie en milieu | 0 | 422 | 422 | |
| 5. Sport en Onderwijs | ||||
| Onttrekkingen | 29 | 29 | 79 | |
| Stortingen | 670 | 1.493 | 1.627 | |
| Totaal 5. Sport en Onderwijs | -641 | -1.464 | -1.548 | |
| 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | ||||
| Onttrekkingen | 0 | 934 | 1.599 | |
| Stortingen | 0 | 611 | 3.799 | |
| Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 0 | 323 | -2.200 | |
| 7. Algemene inkomsten | ||||
| Onttrekkingen | 204 | 204 | 204 | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 7. Algemene inkomsten | 204 | 204 | 204 | |
| Overhead | ||||
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 169 | |
| Stortingen | 0 | 45 | 214 | |
| Totaal Overhead | 0 | -45 | -45 | |
| Mutaties reserves | 119 | -939 | -3.554 | |
| Gerealiseerd resultaat | 3 | 5.469 | 5.738 | |