Uitgaven

5,34%
€ 12.130
x €1.000
5,34% Complete

Inkomsten

0,74%
€ 1.726
x €1.000
0,74% Complete

Saldo

181,32%
€ -10.404
x €1.000

Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Uitgaven

5,34%
€ 12.130
x €1.000
5,34% Complete

Inkomsten

0,74%
€ 1.726
x €1.000
0,74% Complete

Saldo

181,32%
€ -10.404
x €1.000
Portefeuillehouder Thema
Monique Bonsen-Lemmers Bestuurlijke zaken, Burgerzaken, Juridische zaken, Openbare orde en veiligheid, Handhaving en toezicht, Communicatie, Citymarketing, Iedereen doet mee, Dierenwelzijn.
Mariëtte Pennarts-Pouw Inwonersparticipatie en gebiedsgericht werken, Bedrijfsvoering (ICT, P&O, Archief), Samenwerking Woerden-Oudewater
Arjan Noorthoek Vergunningverlening en handhaving
Jelmer Vierstra Horeca
Roy Luca Regionale samenwerking

Omschrijving

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Omschrijving

Programma 1 omvat twee opgaven uit het bestuursakkoord:

- Vitale wijken, dorpen en het buitengebied

- Fitte gemeentelijke organisatie

 

Taakvelden binnen programma 1 zijn:

Taakveld Omschrijving
0.1 Bestuur Facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.) - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d) - de ondersteuning van de raad, griffie - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole
0.2 Burgerzaken Producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen - bevolkingsregister - straatnaamgeving en kadastrale informatie - burgerschap - verkiezingen, referenda - burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7)
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen
1.2 Openbare orde en veiligheid Taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit - bureau Halt - preventie van criminaliteit - opstellen en handhaven APV - leges drank & horeca - wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet) - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven - veilige woon- en leefomgeving - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet-natuurlijke doodsoorzaak) - tegengaan van radicalisering - huiselijk geweld - Persoonsgerichte Aanpak (PGA) - nazorg ex-gedetineerden
5.4 Musea Activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: gemeentelijk archief en RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

Wat heeft Woerden bereikt met dit programma?

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Wat heeft Woerden bereikt met dit programma?

Veiligheid
De meldingsbereidheid bij ondermijning is vergroot dankzij de campagne Meld Misdaad Anoniem. Daarnaast zijn 37 (bedrijfs)panden integraal gecontroleerd. Op het gebied van cyberveiligheid richten we ons op kwetsbare groepen zoals ondernemers, senioren en jongeren, onder andere via bijeenkomsten met wijkagenten en de bibliotheek. In 2025 nam het aantal aanmeldingen binnen de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) en overlastmeldingen toe. We zien een toename van verwarde personen met multi-problematiek (van 3 nieuwe casussen in 2022 naar 16 nieuwe casussen in 2026). Dat vraagt veel van onze capaciteit en samenwerking met ketenpartners. Overlast door jongeren willen we terugdringen door een sterkere koppeling met onze jeugdaanpak.

Ook is onderzoek gedaan naar de veiligheid in het Schilderskwartier; resultaten volgen in 2026.
Verder is met partners een plan van aanpak opgesteld om fietsendiefstal rond het station tegen te gaan.

Met een nieuw softwareprogramma versterken we onze registraties en krijgen we beter inzicht in risicolocaties.

Dienstverleningsovereenkomst
In 2025 sloten Woerden en Oudewater een samenwerkingsovereenkomst voor 1 januari 2026 tot en met 31 december 2029. De jaarlijkse Uitvoeringsovereenkomst wordt vooraf vastgesteld en opgenomen in het ritme van de P&C-cyclus. Alle samenwerkingstaken zijn vastgelegd in het samenwerkingshandvest.

Werken met de inwoner centraal
Het nieuwe Dienstverleningskader, vastgesteld in 2025, geeft richting aan hoe we omgaan met iedereen die woont, werkt of verblijft in onze gemeente. De kern is dat onze diensteverlening menselijk, makkelijk, betrouwbaar en betrokken is. Op basis van het kader is een groot inwonerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het algehele rapportcijfer dat inwoners geven voor onze dienstverlening is een 7,0.

Ook is in 2025 bekeken hoe we de kwaliteit van dienstverlening kunnen borgen. Dat doen we door vanaf 2026 dienstverlening, gebiedsgericht werken en participatie te bundelen in het nieuwe cluster Inwoner Centraal. Zo ontstaat één aanspreekpunt dat alle teams ondersteunt in het werken voor en met de samenleving.

Naast de bestaande kaders voor participatie en dienstverlening is in 2025 is gewerkt aan een kader voor gebiedsgericht werken, zodat we beter in samenhang opereren en signalen uit wijken en dorpen oppakken. Samen met wijk- en dorpsplatforms is gestart met een overkoepelend platform voor vraagstukken die meerdere gebieden raken.
Bij participatie lag de focus op verplichtingen uit de Omgevingswet en de Wet versterking participatie op decentraal niveau. We bereiden een nieuwe participatieverordening voor, die in 2026 wordt vastgesteld.

Communicatie
In 2025 hebben we ingezet op begrijpelijke taal op onze website en in brieven. Dit werpt vruchten af: ruim 80% van de inwoners vindt onze schriftelijke informatie goed te begrijpen.
Daarnaast droeg communicatie bij aan belangrijke opgaven zoals afvalvermindering, energietransitie, klimaatadaptatie, doorontwikkeling van Woerden Wijzer en het positioneren van de gemeente als aantrekkelijke werkgever.

Online dienstverlening
We hebben grote stappen gezet om onze online dienstverlening toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Alle gemeentelijke websites zijn opnieuw getest op digitale toegankelijkheid, wat leidde tot een verbeterd dashboard op digitoegankelijk.nl.
WoerdenWijzer.nl voldoet nu aan status A. Van de 12 websites en apps van Woerden voldoen er 7 aan de wettelijke eisen (status B).

Ook zijn online processen zoals het trouwloket en verhuizingen verbeterd, zodat inwoners sneller en eenvoudiger zaken kunnen regelen. Dit draagt bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. In 2026 blijven we werken aan verdere optimalisatie en digitale toegankelijkheid.

Organisatieontwikkeling
Per 1 januari 2026 heeft gemeente Woerden een nieuwe organisatiestructuur, gericht op een logisch en samenhangend geheel. Met een nieuwe besturingsfilosofie waarin integraal management, kleinere teams en een versterking van het drielijnenmodel zijn uitgewerkt.

In 2025 is gewerkt aan een strategie om blijvend processen te verbeteren. Er zijn  procesbewakers en procestekenaars opgeleid die zorgen voor goede vastlegging van processen in een centraal systeem. Daarmee is het aantal beschreven processen fors toegenomen. Dit helpt bij een efficiënte en uniforme manier van werken.

In 2025 zijn team- en domeinplannen voor 2026 gelijk getrokken in eenzelfde format en strategisch kader voor de hele organisatie. Zo ontstaat er meer cohesie en versterken we de integrale, resultaatgerichte sturing door het management.

Het dienstverleningskader is afgerond als onderdeel van de organisatieontwikkeling.

In 2025 zijn alle voorbereidingen getroffen voor het nieuwe personeelsinformatiesysteem (AFAS) dat per 1 januari 2026 operationeel is geworden. Hiermee zetten we een stap zet naar het sneller en efficiënter afwikkelen van HR-zaken. Tegelijkertijd geeft dit nieuwe mogelijkheden voor HR-data en analyses.

Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied

Resultaat

Terug naar navigatie - Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied - Resultaat

2. Een uitwerking van de georganiseerde bewonersverbanden.

Terug naar navigatie - Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied - Resultaat - 2. Een uitwerking van de georganiseerde bewonersverbanden.

Omschrijving (toelichting)

Er ligt medio 2026 een uitwerking van de georganiseerde bewonersverbanden met daarin de status en positie die de gemeente hen toekent. Dit ter uitvoering van de ontwikkelvisie Gebiedsgericht Werken. 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De visie op status en positie van georganiseerde bewonersverbanden is uitgewerkt en onderdeel geworden van de ontwikkelvisie Gebiedsgericht Werken. Daarnaast is de subsidieregeling aangepast, de status en positie van georganiseerde bewonersverbanden is hier specifiek in meegenomen. 

3. Een algemene handreiking voor samenwerkingsafspraken.

Terug naar navigatie - Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied - Resultaat - 3. Een algemene handreiking voor samenwerkingsafspraken.

Omschrijving (toelichting)

Eind 2025 zijn er kaders en een algemene handreiking voor samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, inwoners en maatschappelijke organisaties in Woerden. 

Kwaliteit (indicator)

-

Kwaliteit (toelichting)

De kaders voor samenwerkingsafspraken zijn verwerkt in het kader voor Gebiedsgericht Werken. Vanuit de concrete uitwerking van het kader zullen in 2026 handreikingen tot stand komen. 

Opgave: Organisatie en dienstverlening

Resultaat

Terug naar navigatie - Opgave: Organisatie en dienstverlening - Resultaat

2. Evaluatiesystematiek dienstverlening van de organisatie

Terug naar navigatie - Opgave: Organisatie en dienstverlening - Resultaat - 2. Evaluatiesystematiek dienstverlening van de organisatie

Omschrijving (toelichting)

Er komt een evaluatiesystematiek waarmee we de beleving van onze dienstverlening door onze gebruikers kunnen meten. Deze systematiek is begin 2025 gereed zodat we hiermee kunnen gaan werken. 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De basis hiervoor is gelegd met een nulmeting naar algehele inwonertevredenheid over onze dienstverlening. Dit onderzoek heeft gelopen in het eerste kwartaal van 2025 en rapportage volgt in het tweede kwartaal. Dit onderzoek kan iedere twee jaar worden herhaald. Daarnaast kunnen stellingen uit dit onderzoek ook goed gebruikt worden in evaluaties van specifieke diensten. Voor participatietrajecten is er inmiddels een standaard evaluatieformat beschikbaar voor de organisatie. Met de borging van dienstverlening in het nieuwe cluster Inwoner Centraal is ook de kennis over evalueren van dienstverlening centraal geborgd zodat teams hier een beroep op kunnen doen.

3. Voorstel indicatoren voor dienstverlening

Terug naar navigatie - Opgave: Organisatie en dienstverlening - Resultaat - 3. Voorstel indicatoren voor dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

De uitkomsten van de evaluaties van onze dienstverlening en de visie op de dienstverlening met onze normen en afspraken geven richting aan de manier waarop we dienstverlening kunnen verantwoorden binnen de P&C producten. Eind 2e kwartaal 2025 ligt er een voorstel met op te nemen KPI's/indicatoren voor dienstverlening als input voor de begroting 2026-2029.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In het dienstverleningskader zijn acht stellingen opgenomen over de beleving van onze dienstverlening. Deze stellingen zijn aan inwoners voorgelegd in de nulmeting. Uit het onderzoek blijkt dat er een sterke correlatie is tussen de antwoorden op deze stellingen en de algemene waardering voor onze dienstverlening. Deze stellingen kunnen zo dus fungeren als KPI’s voor de tevredenheid over onze dienstverlening. 
Daarnaast nemen we enkele indicatoren voor dienstverlening op in de begroting vanaf de begroting 2026-2029.

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Specificatie taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2025 na wijziging Werkelijk 2025 Verschil
Baten
0.1 Bestuur 0 210 -210
0.2 Burgerzaken 941 1.362 -421
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 6 0 6
1.2 Openbare orde en veiligheid 35 116 -81
3.4 Economische promotie 0 0 0
5.4 Musea 22 39 -16
Totaal Baten 1.004 1.726 -722
Lasten
0.1 Bestuur 3.445 3.684 -239
0.2 Burgerzaken 1.545 2.017 -472
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4.211 4.025 186
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.617 2.059 -442
3.4 Economische promotie 0 8 -8
5.4 Musea 358 337 21
Totaal Lasten 11.176 12.130 -954
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0

Verschillenanalyse 2025 - 2026

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Verschillenanalyse 2025 - 2026

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Omschrijving Mutatie baten t.o.v. begroting 2025 Bedrag voordeel (-) nadeel (+)
(x € 1.000)
0.1 Bestuur Voorziening pensioen (oud-) wethouders Jaarlijks wordt er een actuariële berekening gemaakt van de benodigde omvang voorziening wethouders pensioenen en de voorziening wordt aan de hand van deze berekening aangepast. De benodigde omvang varieert naar aanleiding van de rentestand, het aantal wethouders dat van de voorziening gebruik maakt en nieuwe regelgeving. -201 Voordeel
0.2 Burgerzaken Secretarieleges burgerzaken Verschil in leges is te verklaren door een grotere drukte dan voorspeld bij Burgerzaken. Dit is zichtbaar zowel bij de baten (in verband met de inkomsten van leges) als bij de lasten (in verband met de afdracht van leges). Verschillen zijn met name ontstaan doordat er meer reisdocumenten zijn aangevraagd dan begroot en meer huwelijken en naturalisaties. -422 Voordeel
1.2 Openbare orde en veiligheid Er is een BOA verplaatst van Woerden naar Oudewater. De verrekening hiervan is als baten op deze post geboekt (65k), deze dient ter dekking van de personele lasten van VTH die elders geboekt staan. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is dit administratief aangepast. Ook is er een incidentele baten van 28k vanuit een eerder opgenomen verplichting richting de Provoncie Utrecht omtrent Corona maar welke inmiddels is afgeboekt. -92 Voordeel
Divers programma 1 Diverse baten -7 Voordeel
Totaal mutaties baten -722
Taakveld Omschrijving Mutatie lasten t.o.v. begroting 2025 Bedrag voordeel (-) nadeel (+)
(x € 1.000)
0.1 Bestuur Burgemeester en wethouders Jaarlijks wordt er een actuariële berekening gemaakt van de benodigde omvang voorziening wethouders pensioenen en de voorziening wordt aan de hand van deze berekening aangepast. De benodigde omvang varieert naar aanleiding van de rentestand, het aantal wethouders dat van de voorziening gebruik maakt en nieuwe regelgeving. 333 Nadeel
0.1 Bestuur Raadsondersteuning Er is een overschot van 146.000 Euro op salarissen. Dit komt door de vacature-ruimte door vertrek van personeel en de vacatureruimte bij de raadscommunicatieadviseur . Dit vertrek van personeel gaf wel een tekort op extern (27.000 Euro) -142 Voordeel
0.2 Burgerzaken Hogere formatie-uitgaven persoonsdocumentaties en dienstverlening; voornamelijk door verhoging van aanvragen, onder meer door de paspoortpiek, is er meer capaciteit benodigd geweest dan beschikbaar. Om de dienstverlening te kunnen waarborgen moest er ook worden ingehuurd. Hier staan echter ook extra leges-inkomsten tegenover. 267 Nadeel
0.2 Burgerzaken Secretarieleges burgerzaken Verschil in leges is te verklaren door een grotere drukte dan voorspeld bij Burgerzaken. Dit is zichtbaar zowel bij de baten (in verband met de inkomsten van leges) als bij de lasten (in verband met de afdracht van leges). Verschillen zijn met name ontstaan doordat er meer reisdocumenten zijn aangevraagd dan begroot en meer huwelijken en naturalisaties. 214 Nadeel
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Huurkosten VRU Brandweerpost Zegveld van 107k niet begroot. -117 Voordeel
Divers programma 1 Diverse kosten waaronder afgeboekte plankosten 399 Nadeel
Totaal mutaties lasten 954
Totaal mutaties lasten en baten 232
Taakveld Omschrijving Mutatie reserves t.o.v. begroting 2025 Bedrag voordeel (-) nadeel (+)
(x € 1.000)
0.10 - - 0 -
Totaal mutaties reserves 0