Uitgaven

37,72%

€ 85.660

x €1.000

Inkomsten

10,06%

€ 23.435

x €1.000

Saldo

1084,42%

€ -62.225

x €1.000

Programma 3. Sociaal domein

Uitgaven

37,72%

€ 85.660

x €1.000

Inkomsten

10,06%

€ 23.435

x €1.000

Saldo

1084,42%

€ -62.225

x €1.000

Portefeuillehouder	Thema
Mariette Pennarts-Pouw	Coördinatie Sociaal Domein, Wmo en Welzijn, Wijkgericht werken, Volksgezondheid.
Jacques Rozendaal	Jeugdhulp en jeugdzorg, Jeugd en jongeren, Economische zaken (arbeidsmarkt), Werk en inkomen, Armoedebeleid en bestaanszekerheid, Opvang en inburgering vluchtelingen en statushouders.

Omschrijving

Dit programma bevat (onderdelen van) de volgende opgaven:

1. Doorontwikkeling inrichting sociaal domein
2. Kansrijk Woerden
3. Gezond en vitaal Woerden
4. Leefbaar en ondernemend Woerden
5. Regie

Taakvelden binnen programma 3 zijn:

Taakveld	Omschrijving
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Algemene voorzieningen gericht op het bieden van een sociale basis: - ondersteunen van op participatie gerichte burgerinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw, jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, straathoekwerk - preventie (bv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ) - buurt- en clubhuizen - collectief aanvullend vervoer - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); noodopvang vluchtelingen - kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang en peuteropvang - aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie - noodopvang vluchtelingen - vreemdelingenbeleid - LHBTQIA+ beleid
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening)
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening)
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening)
6.3 Inkomensregelingen	Inkomens- en bijstandsvoorzieningen, schuldhulpverlening en gemeentelijk armoedebeleid
6.4 WSW en beschut werk	Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstroming naar arbeid
6.5 Arbeidsparticipatie	Alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	Materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo) 6.713 Dagbesteding (Wmo) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek, psychisch of psychosociale), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin, dus niet bij de aanbieder.
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
6.791 PGB Wmo	Persoonsgebonden budgetten die worden verstrekt op grond van de Wmo 2015. Cliënten kunnen met een door de gemeente verstrekte PGB zelf de maatwerkvoorziening inkopen.
6.795 PGB Jeugd	Persoonsgebonden budgetten die worden verstrekt op grond van de Jeugdwet. Cliënten kunnen met een door de gemeente verstrekte PGB zelf de maatwerkvoorziening inkopen.
6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	Opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven
6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering	Maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	Maatwerkvoorzieningen Wmo die niet toe te rekenen zijn aan één of enkele maatwerkvoorzieningen Wmo (zoals bijvoorbeeld beleidsmedewerker Wmo, contractmanager Wmo, backoffice)
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	Maatwerkvoorzieningen Jeugd die niet toe te rekenen zijn aan één of enkele maatwerkvoorzieningen Jeugd (zoals bijvoorbeeld beleidsmedewerker Wmo, contractmanager Wmo, backoffice, regionale expertteams, bovenregionale expertisecentra, etc)
7.1 Volksgezondheid	Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen

Wat heeft Woerden bereikt met dit programma?

Het afgelopen jaar stond in het teken van het verbeteren van de grip op de financiën Sociaal Domein en het uitvoeren van de ambities uit de Maatschappelijke Agenda. De sturingsmaatregelen uit de drie in 2024 vastgestelde bestuursopdrachten ‘Grip op Jeugdzorg- en kosten’, ‘Grip op Wmo’ en ‘doorontwikkeling Woerden Wijzer’ zijn geïmplementeerd en voortdurend gemonitord. Hiervoor is in 2025 de monitor Sociaal Domein opgeleverd, welke 4 maal per jaar verschijnt. Uit de cijfers en prognose blijkt dat de ingezette sturingsmaatregelen effect hebben. De uitgaven zijn in control, terwijl uit de monitor sociale kracht blijkt dat de kwaliteit van de zorg en ondersteuning niet is aangetast. Op het jeugdzorgbudget is de taakstelling van € 1,2 miljoen het afgelopen jaar gerealiseerd. Op het Wmo-budget resteert een afwijking maar deze wordt binnen het programma opgelost.

In 2025 zijn als gevolg van het ravijnjaar aanvullende maatregelen geïnventariseerd, in overleg met maatschappelijke partners en de participatieraad. Daarvoor is een investeringsplan opgesteld met daaraan gekoppelde taakstellingen op programmaniveau. We hebben daarbij vooral ingezet op het verder versterken van en investeren in de Sociale basis en de inzet op het verhogen van inkomsten, bijvoorbeeld via SROI. Het doel hiervan is dat inwoners vaker ondersteuning ontvangen uit informele en algemene voorzieningen nabij de inwoner. Formele zorg wordt eerder afgeschaald, trajecten worden ingekort en inwoners worden vaker collectief in plaats van individueel ondersteund. Hierdoor worden inwoners eerder en laagdrempeliger geholpen en worden kosten bespaard doordat informele zorg goedkoper is dan maatwerkondersteuning. We zien er daarbij op toe dat de kwaliteit van de zorg aan de inwoner behouden blijft. We starten met de aanvullende maatregelen uit het investeringsplan in 2026.

Doorontwikkeling Woerden Wijzer
In 2025 heeft de doorontwikkeling Woerden Wijzer verder vorm gekregen en is hiervoor een programma opgestart. Er is gestart met een proeftuin in Harmelen, medewerkers zijn opgeleid en partners zijn meegenomen in de ontwikkelingen. De doorontwikkeling wordt in samenhang met de versterking van de Sociale basis en de inkoop Wmo en Jeugd opgepakt.

Inkoop Wmo en Jeugd en vorming Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenten zijn op grond van de Wet verbetering beschikbaarheid Jeugdzorg verplicht om per 1 januari 2027 op (minimaal) regionaal niveau bepaalde vormen van jeugdzorg in te kopen en hiervoor een gemeenschappelijke regeling te treffen zoals bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

In 2025 is gestart met de vorming van een Gemeenschappelijke Regeling voor de regio Utrecht West en de voorbereiding van de nieuwe inkoop Wmo en Jeugd. De huidige inkoopcontracten zijn verlengd tot januari 2028 (excl. Wonen, dat is voor 2027 gepland).

Overige ontwikkelingen
Naast bovenstaande waren er nog een aantal ontwikkelingen in 2025 waar wij trots op zijn en die wij kort willen benoemen:

In 2025 is begonnen met de Groene Hart Pas, de introductie van de pas is succesvol, en we zien het gebruik toenemen
Er is een noodopvang voor vluchtelingen gerealiseerd, welke zonder noemenswaardige problemen operationeel is, met medewerking en draagvlak vanuit de samenleving.
Er is gestart met het opzetten van jongerenparticipatie door het uitvoeren van een onderzoek en opzetten van een kerngroep van jongeren die willen meedenken met beleid, in 2026 zal de werving voor deze kerngroep worden gecontinueerd
Het locatieonderzoek voor het Woerdense Sportcourt is afgerond. Dit onderzoek is de aanleiding voor project De Badkuip waarbij de gemeente Woerden een integraal gebiedsplan voor De Badkuip opstelt, waarin het Woerdense Sportcourt, de maatschappelijke functies, verkeersveiligheid, wateropvang, ecologie, parkeren en de relatie met de Omgevingsdienst Midden-Utrecht gezamenlijk worden uitgewerkt.
De diverse ontmoetingsplaatsen worden steeds beter gevonden door inwoners, ook zijn inwoners tevreden over het aanbod. Er is een goede koppeling in de ontmoetingsplaatsen tussen ontmoeting, informatie, ondersteuning en cultuur. Zo waren de buurtverbinders, sociaal beheerders en cultuurmakelaar actief in de ontmoetingsplaatsen om inwoners te ondersteunen bij het opzetten van initiatieven. Eind 2025 is gestart met de herinrichting van de Meulmansweg.
Het "Scenario onderzoek en businesscase Schulenburch te Kamerik” is in 2025 opgesteld, dit onderzoek biedt de informatie waarop de gemeenteraad in 2026 een eerste richtinggevende keuze kan maken voor de toekomst van de Schulenburch.
Onder andere vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), zijn regionaal en lokaal diverse initiatieven en projecten gestart ter bevordering van mentale weerbaarheid, ouderen langer actief thuis en het versterken van diverse ketenaanpakken. Voorbeelden hiervan zijn Kansrijke Start, Valpreventie, Ketenaanpak Overgewicht en Obesitas en Welzijn op Recept. Vanuit het IZA wordt er daarnaast gewerkt aan het transformatieplan netwerk mentale gezondheid. In 2025 is tussen de VNG, zorg- en welzijnsorganisaties en het ministerie van VWS het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) gesloten. Met het AZWA wordt voortgebouwd op het IZA door de samenwerking tussen zorg en welzijn verder te verdiepen, concrete afspraken te maken over gezamenlijke verantwoordelijkheid en uitvoering, en de beweging naar preventie, gezondheid, vroegsignalering en passende ondersteuning te versnellen. Hiermee biedt het AZWA meer richting, samenhang en handelingsperspectief voor regionale en lokale partijen bij de verdere transformatie van zorg en welzijn.
Tot slot is in 2025 sterk ingezet op integrale trainingen/workshops Positieve Gezondheid, met deelname vanuit het Sociaal en Fysiek Domein die bijdragen aan een gedeelde taal en een gezamenlijk perspectief op gezondheid. Deze trainingen/workshops vergrootten het bewustzijn dat gezondheid meer omvat dan de afwezigheid van ziekte en nauw samenhangt met de fysieke leefomgeving – een belangrijke basis voor domeinoverstijgende samenwerking. De vertaling van dit perspectief naar de ruimtelijke praktijk en besluitvorming blijft echter een aandachtspunt, wat ook in 2026 aandacht zal blijven houden wat ook in 2026 aandacht zal blijven houden bij de diverse ontwikkelingen in het fysiek domein.

Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein

Maatschappelijk effect

3.1 Er is een sterke sociale basis.

3.2 / 4.3 Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen.

3.3 Doorontwikkeling lokaal team Woerden.

3.4 Geïndiceerde zorg en ondersteuning op maat bieden.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

3.1.1 Er is een betere verbinding tussen zorg, ondersteuning, welzijn en wonen (sociale kracht op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie, sociale samenhang en sociale cohesie is gestegen (in 2022: 7,8)).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De gemiddelde score voor sociale kracht in de gemeente Woerden in 2025 is een 7,5. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Van de onderliggende scores zijn die voor de (beperkte) mate van eenzaamheid (8,4), participatie (8,2) en de zelfredzaamheid (8,1) het hoogst. Dat betekent dat het overgrote deel van de inwoners niet eenzaam is, actief is in de samenleving door bijvoorbeeld betaald werk of als vrijwilliger en zich goed zelf kan redden in het dagelijks leven. De sociale samenhang in de buurt (5,9) laat net als bij de vorige metingen de laagste score zien, maar ook deze score laat zien dat meer dan de helft van in inwoners op de een of andere manier betrokken is bij de buurt. De participatiescore is vergeleken met 2022 gestegen (van 7,8 naar 8,2) evenals de financiële zelfredzaamheid (van 7,6 naar 7,9) en de leefbaarheid (van 6,7 naar 6,9). De mate van eenzaamheid is gedaald, wat betekent dat men minder eenzaam is (van 8,2 naar 8,4). De sociale samenhang in de buurt (van 6,1 naar 5,9) en de veiligheid (van 7,5 naar 7,2) zijn gedaald.

3.1.1.1 Visie sociale basis opstellen en in samenwerking met partijen bepalen welke acties nodig zijn om de sociale basis te versterken en integraal onderdeel te laten zijn van de lokale ondersteuningsstructuur.

3.1.1.2 Onderzoek mogelijkheden om welzijn, zorg en ondersteuning fysiek dichter bij elkaar te brengen (onder 1 dak), centrale informatieplekken inrichten, onderzoek digitale beslisboom, trainingen voor vrijw. en professionals over de sociale basis.

3.1.2 Inwoners helpen elkaar meer en gaan gemakkelijker met elkaar in gesprek over dingen die spelen in hun leven, zoals (mentale) gezondheid, geldzaken, opvoeding, ouder worden, etc. (indicator participatie gestegen).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Door bezuinigingen op deze inspanning wordt hier op dit moment geen inzet op gepleegd.

3.1.2.1 Ervaringsdeskundige inzetten en voorlichting over maatschappelijke ontwikkelingen (bv. schaarste zorg, vergrijzing) organiseren voor inwoners/organisaties.

3.1.3 De sociale basis is bekend en goed bereikbaar voor inwoners (monitor sociale kracht: cijfer 'bekendheid welzijnsvoorzieningen' is gestegen t.o.v. 2022)

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De bekendheid van verschillende partijen in de Sociale basis is gestegen. Monitor Sociale kracht 2025: verschillende ontmoetingsplaatsen zoals Meulmansweg, de Plint etc. (56% wel bekend) zijn het meest bekend onder inwoners (56%) evenals de verschillende jongerensociëteiten (55%). Vier op de tien inwoners kennen de vrijwilligersorganisaties voor volwassenen (40%) en iets minder dan vier op de tien de vrijwilligersorganisaties voor jongeren en gezinnen (Buurtgezinnen, Handje Helpen) (38%). Hart voor Woerden is eveneens bij ruim een derde van de inwoners bekend (36%). Het minst bekend zijn Kwadraad Maatschappelijk werk (24%) en gro-up buurtverbinders en jongerenwerk (13%).

3.1.4 Uit storytellingonderzoek sociale basis blijkt dat ketenpartners beter gevonden worden door andere maatschappelijke partners en dat er meer verbinding is tussen sport, cultuur en welzijn.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Cultuurmakelaar treed actief naar buiten met spreekuren in de ontmoetingsplaatsen om initiatieven verder te helpen.

3.1.4.1 Door inzet van een cultuurmakelaar meer verbinding organiseren tussen het sociaal domein en het culturele veld. Ontmoetingen tussen partners organiseren.

3.2.1 Betere herkenbaarheid en bekendheid van ontmoetingsplaatsen (monitor sociale kracht: cijfer 'bekendheid welzijnsvoorzieningen' is gestegen).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De bekendheid met ontmoetingsplaatsen in Woerden is tussen 2022 en 2025 sterk gestegen: van 36% naar 51% voor de mogelijkheden en van 27% naar 37% voor activiteiten. Toch blijft het gebruik beperkt: 20% van de inwoners maakt gebruik van de centra en 25% bezoekt activiteiten. Ouderen zijn beter geïnformeerd en actiever dan jongeren (71% vs. 30% bekendheid; 27% vs. 13% gebruik). Tevredenheid onder gebruikers is hoog (83%), ontevredenheid laag (2-3%). Niet-gebruikers geven vooral aan geen behoefte te hebben (62%), gevolgd door redenen als leeftijd, afstand en andere prioriteiten.

3.2.1.1 Herkenbaarheid/bekendheid van de ontmoetingsplaatsen vergroten door het opzetten van een communicatiestrategie.

3.2.2 / 4.3.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur. Programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd. Tevredenheid voorzieningen ...

Omschrijving (toelichting)

... monitor sociale kracht gestegen.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De tevredenheid van de inwoners over de zorgvoorzieningen (van 58% in 2022 naar 66% in 2025) en de welzijnsvoorzieningen (van 41% in 2022 naar 48% in 2025) is positiever. De tevredenheid over het aanbod of de nabijheid van voorzieningen verschilt enigszins tussen de wijken en kernen, maar dit is niet significant. In 2025 hebben we hier verder op ingezet en het aanbod per wijk meer gedifferentieerd.

3.2.2.2 Meer groepsgericht (indicatievrij) aanbod voor langer thuiswonende inwoners (voor o.a. de doelgroep maatsch. opvang, beschermd wonen en oudere inwoners met geheugenproblematiek), voorliggend aan geïndiceerde dagbesteding.

3.2.2.3 / 4.3.1.2 Project ontmoetingsplaatsen/activiteiten voor kinderen/jongeren/ouders opzetten, aansluitend bij wensen/behoeften (aansluiting cultuur, sport, fysieke leefomgeving, activiteiten door jongerenorganisaties/oudereninitiatieven).

3.2.3 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Binnen 4 kilometer van elke kern en wijk bevindt zich een ontmoetingsplaats.

3.2.3.1 Verstevigen van huidige ontmoetingsplaatsen (focuswijken Molenvliet, Schilderskwartier, Binnenstad, Harmelen). Onderzoeken en verstevigen van ontmoetingsbehoeften en -plaatsen binnen bestaande mogelijkheden.

3.3.1 Vanuit het Sociaal Team en Team Jeugd en Gezin bij Woerden Wijzer wordt kortdurende sociale basiszorg geboden. Wachtlijsten zijn korter, cliënttevredenheid is toegenomen en ervaren kwaliteit dienstverlening is verbeterd.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Deze resultaten kunnen behaald worden als het programma Doorontwikkeling WoerdenWijzer wordt opgeleverd. De verwachting is dat dat niet eerder dan 1 januari 2028 het geval is. We treffen nu voorbereidingen voor deze overgang en passen onze werkwijzen al aan waar mogelijk.

3.3.1.1 Lichte begeleiding bieden vanuit het lokaal team. Hiervoor een project opstarten, plan van aanpak en implementatieplan opstellen. Gemeenteraad en participatieraad hierbij betrekken.

3.4.1 Inwoners die dat nodig hebben, kunnen na verwijzing gebruikmaken van passende zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wmo.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Het huidige zorglandschap en maatwerkvoorzieningen zorgen samen dat inwoners passende zorg en ondersteuning ontvangen. Er is zicht op wat er in het zorglandschap gemist wordt en waarvoor maatwerkvoorzieningen ingezet worden. Hier is aandacht voor in de nieuwe inkoop Jeugd en Wmo om zo tot een zo compleet mogelijk zorglandschap te komen.

3.4.1.1 Doorontwikkeling inkoop en regionale samenwerking (inclusief evaluatie) geïndiceerde zorg, doorvertaling kaders hervormingsagenda Jeugd in lokale, regionale en bovenregionale inkoop.

Opgave: Kansrijk Woerden

Maatschappelijk effect

3.5 Armoede verminderen en proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen.

3.6 Voor inwoners voor wie betaald werk niet toegankelijk is, is er begeleiding op maat naar een zinvolle daginvulling.

3.7 De basisvaardigheden van inwoners vergroten.

3.8 Nieuwe Woerdenaren krijgen een warm welkom.

3.9 Kinderen en jongeren hebben al voor de geboorte en tijdens het opgroeien meer gelijke kansen.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

3.5.1 Inwoners kunnen problemen over financiële zaken kenbaar maken bij en deze worden opgepakt door netwerkpartners.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Uiterlijk 2027.

3.5.1.2 Uitbreiden cliëntervaringsonderzoek

3.5.2 Inwoners hebben een gezondere leefstijl (stijging indicator gezonde leefstijl GGD-monitor).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De leefstijl van inwoners van Woerden laat zowel positieve als zorgelijke trends zien. 46% van de volwassenen heeft overgewicht, waarvan 12% ernstig overgewicht; dit is vergelijkbaar met het regionale gemiddelde en vraagt blijvende aandacht. Slechts 51% voldoet aan de beweegrichtlijn, terwijl 62% wekelijks sport. Alcoholgebruik blijft een aandachtspunt: 43% drinkt niet of maximaal één glas per dag, maar 9% is zware drinker. Roken komt voor bij 12% van de volwassenen, en 3% vapet; samen rookt/vapet 15% dagelijks. Stress is een belangrijke factor: 17% ervaart (heel) veel stress, vooral door werk en geldzaken. Mentale gezondheid blijft kwetsbaar: 7% heeft een hoog risico op angst of depressie en 10% voelt zich sterk eenzaam. Positief is dat 56% een (zeer) hoge veerkracht ervaart, wat beschermend werkt tegen ongezonde leefstijlkeuzes. Jongvolwassenen laten vergelijkbare patronen zien: 30% beweegt dagelijks, 77% sport wekelijks, maar middelengebruik (alcohol, roken, drugs) blijft hoog.

3.5.2.1 Samen met inwoners, maatschappelijke partners en eerstelijnszorg een integraal plan ontwikkelen gericht op een lokale preventieve infrastructuur ter bevordering van een gezonde leefstijl en het terugdringen van gezondheidsachterstanden, ...

3.5.3 Regelingen voor vrijetijdsvoorzieningen en aanbod van hulp bij financiële vragen zijn goed te vinden. Toename van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoek).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Via gebruikelijke communicatiekanalen (zoals websites, folders en advertenties) wordt het aanbod van gemeentelijke regelingen onder de aandacht gebracht. Daarnaast wordt het netwerk ingezet voor bekendheid en stimulering van het gebruik van deze regelingen. Vanwege het onderzoek naar de gemeente-brede dienstverlening, is het voornemen van het uitvoeren van een cliëntervaringsonderzoek doorgeschoven (ter voorkoming van dubbele uitvraag).

3.6.1 Er is een afname van inwoners met een inkomensvoorziening en een toename van uitstroom van clienten bij Ferm Werk door het op maat aanbieden van diensten en begeleiding (rapportage Ferm Werk).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Het aantal inwoners met een uitkering wordt bepaald door de instroom en de uitstroom. Met een toename van de instroom van statushouders, zien we het aantal inwoners met een uitkering toenemen. Aan de uitstroomkant zet Ferm Werk onder andere in op intensief maatwerk voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (FIP), inzet van loonkostensubsidie en werkleerlijnen. De uitstroom naar werk ligt de afgelopen jaren boven het landelijk gemiddelde.

3.6.1.1 Continueren van de samenwerking tussen Ferm Werk en Woerden Wijzer.

3.6.1.2 Ontwikkelen van een standaard zelfredzaamheid die door Ferm Werk en Woerden Wijzer eenduidig wordt gehanteerd.

3.7.1 De tevredenheid van inwoners over voorzieningen is gestegen en basisvaardigheden zijn vergroot.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

In 2025 is door de bibliotheek concreet inhoud gegeven aan bibliotheek op School; hierdoor beschikken scholen over betere en wisselende collectie en lesmateriaal en kunnen groepsleerkrachten ondersteund worden door een leesconsulent. Bovendie wordt het taaalcafë drukbezocht en vinden de bijeenkomsten van het Klooster, 'Zing nederlands met me' plaats in de bibliotheek, zodat deze deelnemers tegelijkertijd kennismaakt met de dienstverlening van de bibliotheek als taalhuis en als informatiepunt Dogitale Overheid.

3.7.1.1 Een half extra fte subsidiëren voor bibliotheek Het Groene Hart, voor het uitvoeren van de coördinatiefunctie basisvaardigheden.

3.7.1.2 Maatwerkpakket Laaggeletterdheid & basisvaardigheden in de scholen blijft geborgd in prestatieafspraken met bibliotheek.

3.8.1 Er is een stabiele keten, waarin zwakke schakels en alternatieven daarvoor bekend zijn bij alle betrokken partijen, zodat nieuwkomers zo snel mogelijk goed kunnen meedoen in de samenleving. Zelfregie en zelfredzaamheid worden hierdoor ...

Omschrijving (toelichting)

... vergroot (monitoring plan inburgering en participatie).

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De ketensamenwerking is in het afgelopen jaar verder verbeterd door middel van het aanscherpen van proces- en samenwerkingsafspraken. Inhoudelijk zijn stappen gezet door bepaalde thema's diepgaander te onderzoeken en daar anders of nieuw ondersteuningsaanbod voor in te zetten (zoals de inzet van een toegewijde maatschappelijk werker en het starten van trainingen over financiële vaardigheden of opvoeden in Nederland). Dit blijft (in een steeds wisselende landelijke beleidscontext) om evaluatie en bijsturing vragen om zo effectief mogelijk toe te werken naar zelfstandigheid of de juiste ondersteuning. Die evaluatie vindt plaats in afstemming met formele en informele partners, maar ook steeds meer met de doelgroep zelf.

3.8.1.1 Hulpvragen en beschikbaar aanbod in beeld brengen; website ontwikkelen die als wegwijzer fungeert voor statushouders en ketenpartners.

3.9.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

We hebben de doelen voor het jaar 2025 behaald en lopen op planning voor de doelen van 2026. Het loopt volgens afgesproken planning en kosten.

3.9.1.3 Integrale arrangementen tussen onderwijs en ondersteuning opzetten voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben.

3.9.1.4 Inzet op meer buitenschoolse opvang voor kinderen die extra aandacht, structuur en begeleiding nodig hebben (BSO+).

3.9.2 Er is een Kansrijke Start voor kinderen en gezinnen, de zelf- en samenredzaamheid op het gebied van opvoeden en opgroeien is versterkt.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Inzet op samenwerking op casuïstiek binnen de coalitie, aandacht voor (RIVM-erkende) interventies voor (aanstaande) ouders, op het vervolg van het empowermentprogramma en de start van het buddyprogramma binnen het Empowermentprogramma, waarmee ingezet wordt op de samenredzaamheid van vrouwen.

3.9.2.1 Continueren kansrijke start lokale coalitie door het opstellen van het Actieplan Kansrijke Start 2023-2025.

3.9.3 Kinderen en jongeren zijn betrokken bij beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

In 2026 wordt er geworven voor een jongeren kerngroep die meermaals per jaar zullen samenkomen om mee te denken met beleidsvraagstukken die hen aangaan. Dit wordt gedaan met ondersteuning van jongerencommunicatiebureau Jong en Je Wil Wat.

3.9.3.1 Opzetten jongerenraad om jongerenparticipatie te bevorderen. Jongeren denken mee over fysieke woon- en leefomgeving, voorzieningen en advies- en hulpverlening. De jongerenraad adviseert de gemeente hierover gevraagd en ongevraagd.

3.9.4 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Er is een duidelijke focus op jongeren en ouderen in de programmering van Klooster, Bibliotheek en Stadsmuseum, met specifiek aanbod voor de verschillende doelgroepen.

Met het programma SJORS - ontdek je talent, krijgen kinderen de kans om kennis te maken met sportieve en creatieve activiteiten door laagdrempelige, gratis proeflessen aan te bieden. Kinderen krijgen een boekje (Sjors Sportief & Creatief) of zien het online, waar ze zich kunnen inschrijven voor activiteiten bij lokale aanbieders zonder direct lid te worden, zodat ze kunnen ontdekken wat ze leuk vinden.

3.9.4.1 / 5.2.4.1 Jongeren in staat stellen om zelf activiteiten/evenementen te organiseren. Alleen inzet op Cruyff-court of soortgelijke voorziening.

Opgave: Gezond en vitaal Woerden

Maatschappelijk effect

3.10 Inwoners worden ondersteund om zelfstandig of in een woonvoorziening/ woonvorm te wonen.

3.11 / 5.6 Mentale weerbaarheid van jongeren is versterkt.

3.12 / 5.7 Meer Woerdenaren hebben een gezonde leefstijl.

3.13 Domeinoverstijgende samenwerking is geïntensiveerd.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

3.10.1 Er zijn meer lokale voorzieningen voor inwoners die beschermd wonen zodat zij zo lokaal en zo thuis mogelijk ondersteund worden (doordecentralisatie Beschermd Wonen).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

We hebben in de gemeente Woerden een aantal woon-zorgprojecten voor de doelgroep maatschappelijk opvang en beschermd wonen (MOBW) voortgezet, enkele nieuwe projecten gestart en verschillende andere projecten zijn nog in ontwikkeling. Hieronder volgen enkele voorbeelden:
• De thuishaven(s): De thuishaven aan de Rembrandtland is een veilige plek waar bewoners wonen die anders dakloos dreigen te raken. Een thuis in hun woonplaats met begeleiding bij het re-integreren in de maatschappij. We zijn bezig met een nieuwe locatie voor een Thuishaven in Zegveld.
• Pitstops : In de drie Pitstops binnen de gemeente Woerden kunnen mensen die dakloos zijn of dakloos dreigen te worden terecht. Dat is een klein opvanghuis voor mensen die tijdelijk woonruimte nodig hebben, in een gewoon pand, in een gewone buurt. Ze krijgen hier de mogelijkheid om hun leven weer op orde te krijgen.
• De Woongaard: De woongaard is een particulier ouderinitiatief om met begeleiding, jongvolwassenen (tot middelbare leeftijd) met autisme zelfstandig te laten wonen. De woongaard krijgt een plek in de Waag. De verwachte oplevering is eind 2025.
• Kamers met aandacht: Kamers met Aandacht is een woonoplossing voor jongeren van 18 tot 23 jaar. Het gaat om jongeren die een zorgorganisatie verlaten en niet thuis, maar ook nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben.

3.10.2 / 6.1.6 Zo veel mogelijk senioren en kwetsbare inwoners wonen in een voor hen passende en geschikte woning waar zo nodig ondersteuning op maat kan worden geboden. (Toename tevredenheid seniorenonderzoek GGD, afname eenzaamheid en ...

Omschrijving (toelichting)

... overbelasting mantelzorgers).

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt bij nieuwbouwprojecten nagegaan waar zich kansen voordoen voor woningen gericht op senioren en kwetsbare inwoners. Op een aantal inspanningen is bezuinigd dus geen inzet gepleegd.

3.10.2.2 Minimaal twee geclusterde woonvormen senioren realiseren; faciliteren en informeren makelaars en organisaties over geschikte huisvesting voor senioren; inzet op begeleiding bij verhuiswensen en plannen; continueren van ...

3.10.3 Ouderen wonen thuis met goede kwaliteit van leven en hebben passende (medische) zorg, ondersteuning en begeleiding (conform kader passende zorg).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen lopen conform planning. Er wordt onder andere actief ingezet op reablement door zorgaanbieders. Op een aantal inspanningen is bezuinigd dus geen inzet gepleegd.

3.10.3.2 Samenwerken met de bestuurders van zorgaanbieders en de woonsector, en afspraken maken over langer thuis wonen: bestuurlijke MAG-tafels.

3.10.3.3 Meewerken aan passende (medische) zorg, deelname project Inzet gespecialiseerde ouderengeneeskunde, MAG-tafel, informeren zorgprofessionals en sociale basis.

3.10.4 De inzet van technologische hulpmiddelen en innovatie neemt toe evenals inzet van technologie bij het monitoren.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Het benodigde budget voor deze inspanning is bij de bezuinigingen 2025 afgeraamd. Daardoor is er geen inzet op deze inspanningen meer.

3.10.4.1 Mogelijkheden m.b.t. technologische hulpmiddelen en innovatie onderzoeken en bepalen wie wat doet binnen het medisch/sociaal domein (MAG-tafels).

3.10.5 Ouderen die langer thuis wonen ervaren minder eenzaamheid. Mensen kijken naar elkaar om. Ouderen die langer thuis wonen maken gebruik van welzijnsactiviteiten (GGD-monitor).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Er worden diverse inspanningen uitgevoerd om dit resultaat uit te behalen, zie verantwoording op inspanningsniveau.

3.10.5 Meer inzet op bestrijding eenzaamheid o.a. door onderzoeken mogelijkheid aanjaagteams/functies in grote wooncomplexen, verruiming aanpak welzijn op recept, opzetten dagbesteding zonder indicatie en borgen kunstmenu Zilver.

3.10.6 Het sociale netwerk en de positie van mantelzorgers is versterkt en er is meer aandacht voor jonge mantelzorgers. Mantelzorgers ervaren meer steun en minder overbelasting (GGD-monitor).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn diverse inspanningen uitgevoerd om dit resultaat te behalen, er is meer aandacht voor jonge mantelzorgers en er is ingezet op versterking van het sociale netwerk van mantelzorgers (o.a. door activiteiten te organiseren die leiden lotgenotencontact)

3.10.6.1 Mantelzorgwaardering/-activiteiten uitbreiden door o.a: herhalen van de bewustwordingscampagne mantelzorgers, mantelzorgverklaringen t.b.v. mantelzorgwoningen/urgenties/vrijstellingen, herijken samenwerkingsafspraken t.b.v. ...

3.10.7 Inwoners met dementie nemen langer deel aan de samenleving en worden daarbij ondersteund.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Regelmatig worden Alzheimer cafés georganiseerd om inwoners en hun naasten te informeren, tevens lotgenotencontact.

3.10.7.1 Meer inzet op activiteiten voor inwoners met dementie, onderzoeken hoe meer wijken/dorpen dementievriendelijk kunnen worden (met Harmelen als voorbeeld) en informeren inwoners over ondersteuningsmogelijkheden.

3.10.8 Risico op vallen bij ouderen is verminderd. Signaleerders weten waar zij met hun signaal terecht kunnen. Inwoners bij wie een risico is gesignaleerd worden ondersteund door laagdrempelige toegang tot valpreventief aanbod.

Omschrijving (toelichting)

Veiligheid NL monitor:
14% thuiswonende ouderen krijgt risico-inschatting
3% thuiswonende ouderen waarbij verhoogd risico is vastgesteld, volgt erkende valpreventieve interventie

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

In 2025 hebben 160 ouderen meegedaan aan een valpreventie cursus.

3.10.8.1 Ketenaanpak valpreventie ontwikkelen met zorgverzekeraars en (zorg)professionals; aanbieden beweegactiviteiten voor 65-plussers zonder verhoogd valrisico (bv. bestaande wandelgroepen); projectleider valpreventie aanstellen die ...

3.11.1 Inzet op het vergroten van het sociale netwerk van jeugdigen en jongvolwassenen (afname kinderen psycho-sociale problemen (2020: 13,1 %) en jongeren psychische klachten (2022: 28%))

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De inspanningen die gericht zijn op het vergroten van het sociale netwerk zijn doorlopend en samen met onze partners. Ook in 2025 hebben we hierop ingezet door meer aanbod bij onze partners te faciliteren.

3.11.1.1 Uitbreiden projecten gericht op maatjes, informele steunfiguren (coaches) sociale basisvaardigheden en ontmoeting.

3.11.2 / 5.6.1 Veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot. Kinderen en jongeren ervaren minder prestatiedruk (2021: 52% te hoge prestatiedruk GGD-onderz). Ook op gebied van mediawijsheid en gamegedrag. Daarbij is oog voor ...

Omschrijving (toelichting)

... neurodiversiteit (indicator: Stabiel aantal trajecten individuele ambulante begeleiding, basis-GGZ en specialistische GGZ).

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

We continueren het maatwerkprogramma KUVO, we bieden groepsgericht aanbod aan zoals bijvoorbeeld de Rots en Water groepen van Kwadraad. Daarnaast zetten we in op suïcidepreventie door het vertalen van de landelijke wet Suïcidepreventie naar lokaal beleid.

Op basisscholen zijn weerbaarheidstrainingen gegeven, er is meer ingezet op schooljongerenwerk en jongerencoaching. In de Talenthouses is ingezet op talentgericht werken en jongerenparticipatie. Ook is er meer inzet op meidenwerk. In de samenwerking met WoerdenWijzer is een opgaande lijn in het aantal consultaties en doorverwijzingen. Het jongerenwerk wordt opnieuw aanbesteed.

3.11.2.1 Lokaal plan maken voor het vergroten van de mentale gezondheid (o.a. continueren maatwerkprogramma KUVO, groepsgericht aanbod zoals running therapy/grip op je dip/think op school, lesprogramma's sociale basisvaardigheden, laagdrempelige

3.11.2.2 / 5.6.1.1 Uitbreiden jongerenwerk en daarbij inzetten op o.a.: talenthouses, coaching, talentontwikkeling, weerbaarheidstraining, ondersteuning jongeren bij opvang wachtlijst/ afschaling Woerden Wijzer, schooljongerenwerk en ...

3.11.3 Jongeren worden actief begeleid in hun weg naar zelfstandigheid (afname % thuiszitters en % jongeren met geldproblemen).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De inzet voor dit beleidsterrein is een gezamenlijke en proactieve inspanning. Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) stuurt actief op dit onderwerp. Daarnaast werken de teams Jeugd en Wmo nauw samen met Ferm Werk om de gestelde doelen te realiseren.

3.11.3.1 Sluitende aanpak 16-27 opzetten op gebied van wonen, werk, zorg, sociale relaties. O.a project kamers met aandacht continueren/uitbreiden, project Kwikstart, koppeling informele steunfiguren.

3.12.1 De door inwoners ervaren gezondheid is vergroot en gezondheids-achterstanden zijn verkleind (verbetering cijfers monitor gezonde leefstijl GGD)

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

In Woerden ervaart 78% van de volwassenen de eigen gezondheid als (zeer) goed, een lichte stijging ten opzichte van 2022 (74%). Dit ligt iets boven het regionale gemiddelde (77%). Tegelijkertijd heeft 27% van de inwoners een ernstige beperking in het dagelijks leven door gezondheidsproblemen, wat aandacht vraagt. Overgewicht blijft hoog: 46% van de volwassenen heeft overgewicht, waarvan 12% ernstig. Slechts 51% voldoet aan de beweegrichtlijn, terwijl 62% wekelijks sport. Mentale gezondheid is een aandachtspunt: 7% heeft een hoog risico op angst of depressie, en 10% voelt zich sterk eenzaam. Stress komt bij 17% van de volwassenen vaak voor, vooral door werk en geldzaken. Positief is dat 56% een (zeer) hoge veerkracht ervaart, wat beschermend werkt tegen gezondheidsachterstanden. Gezondheidsverschillen naar opleidingsniveau blijven zichtbaar: lager opgeleiden ervaren minder vaak een goede gezondheid en hebben vaker overgewicht.

3.12.2 Het percentage inwoners dat rookt, is gedaald; inzet op een rookvrije generatie (afname % jongeren en volwassenen dat rookt; GGD-monitor).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

In Woerden rookt 12% van de volwassenen, wat vergelijkbaar is met het regionale gemiddelde (14%) en gelijk gebleven is ten opzichte van 2022. Daarnaast vapet 3% van de inwoners, en samen rookt/vapet 15% dagelijks. Bij jongvolwassenen zien we zorgelijke trends: 24% rookt wel eens, 10% vapet wel eens, en 27% rookt en/of vapet. Het percentage dagelijkse rokers onder jongvolwassenen ligt op 11%, en 6% vapet dagelijks. Deze cijfers tonen dat de ambitie van een rookvrije generatie nog ver weg is.

3.12.3 Percentage jongeren en volwassenen dat (overmatig) alcohol drinkt, is gedaald.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Het doel om het percentage jongeren en volwassenen dat (overmatig) alcohol drinkt te laten dalen is nog niet bereikt. In Woerden drinkt 43% van de volwassenen niet of maximaal één glas alcohol per dag, conform de richtlijn van de Gezondheidsraad. Toch is 9% zware drinker en 5% overmatige drinker; deze percentages zijn sinds 2022 nauwelijks veranderd. Alcoholgebruik onder jongeren blijft een punt van zorg: in de afgelopen 4 weken dronk 14% van de jongeren alcohol, met hogere percentages in klas 4 (43%) dan in klas 2 (7%). Binge drinken komt vooral voor bij oudere jongeren. Bij jongvolwassenen (16-25 jaar) heeft 16% zich als zware drinker gekwalificeerd, en 31% ervaart groepsdruk om veel te drinken.

3.12.3.1 Inzet op preventie voorlichting over alcoholgebruik op school aan leerlingen/ouders. We zetten in op het normaliseren van een 0.0 lifestyle, Dry January en Ik Pas. Stimulering alcoholvrije ontmoeting.

3.12.4 Percentage jongeren en volwassen dat verslavende middelen gebruikt, is gedaald.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Het doel om het gebruik van verslavende middelen onder jongeren en volwassenen te laten dalen is nog niet bereikt. In Woerden gebruikt 2% van de volwassenen in de afgelopen 4 weken andere drugs dan cannabis, en 3% gebruikte cannabis; deze percentages zijn stabiel ten opzichte van 2022. Bij jongvolwassenen zien we hogere cijfers: 12% gebruikte cannabis in de laatste 4 weken, en 5% gebruikte andere drugs zoals XTC, 3-MMC of cocaïne. Daarnaast heeft 12% ooit lachgas gebruikt. Alcoholgebruik blijft hoog: 73% van de jongvolwassenen dronk in de afgelopen maand alcohol, en 16% is zware drinker. Roken en vapen komen ook veel voor: 27% rookt en/of vapet, waarvan 15% dagelijks. Deze cijfers tonen dat middelengebruik onder jongeren een structureel probleem blijft, met risico op verslaving en gezondheidsproblemen.

3.12.4.1 Aanpak ontwikkelen voor vroegsignalering en preventie alcoholproblematiek en middelengebruik.

3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

In Woerden heeft 46% van de volwassenen overgewicht, waarvan 12% ernstig; dit percentage is sinds 2022 stabiel en vergelijkbaar met het regionale gemiddelde (44%). Slechts 51% voldoet aan de beweegrichtlijn, terwijl 62% wekelijks sport. Bij jongeren zien we dat 49% vijf dagen per week minimaal een uur beweegt, en 92% sport wekelijks bij een club of sportschool. Jongvolwassenen scoren lager: 30% beweegt dagelijks minimaal een half uur, maar 77% sport minstens één keer per week.

3.12.5.2 Mogelijkheden voor het aanbieden van GLI (Gezonde leefstijl interventie) onderzoeken; hiermee bevorderen we gezond gedrag (voeding, bewegen en slapen).

3.12.5.3 Mogelijkheden voor het uitvoeren van 'Stapje Fitter' onderzoeken (interventie voor mensen langdurig in bijstand).

3.13.1 We dragen bij aan de uitvoering van het integraal zorgakkoord en zetten daarvoor in op minder schotten in wetgeving en financiering van medisch, sociaal en welzijnsdomeinen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

We zijn inmiddels goed aangehaakt bij de programmalijnen van IZA en het bijbehorende uitvoeringsprogramma:

Sterke Sociale Basis
Mentale Gezondheid Jeugd
Preventieve Infrastructuur (Ketenaanpakken)
Gezonder Ouder Worden

3.13.2 Samenwerking tussen huisartsen, WoerdenWijzer en algemene voorzieningen is verbeterd. Huisartsen zijn beter op de hoogte van voorzieningen.

Omschrijving (toelichting)

(indicatoren: minder directe verwijzingen vanuit de huisartsen naar de S-GGZ of H-GGZ en meer verwijzingen van de huisartsen naar POH-jGGZ, naar Woerdenwijzer en/of naar algemene voorzieningen).

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Door constructieve inhoudelijke overleggen met de huisartsen en de praktijkondersteuners zijn er verbeterde samenwerkingsafspraken gekomen en is er een nieuwe werkwijze voor de verlengingen van zorg ingezet door huisartsen. Dit als onderdeel van de bestuursopdracht in het kader van de taakstelling. De huisartsen en de praktijkondersteuners weten zowel Woerden Wijzer als de sociale basis beter te vinden, waardoor minder jeugdigen in de geïndiceerde zorg komen. Dit zien we ook terug in de daling van het aantal directe doorverwijzingen van de huisartsen naar de S-GGZ.

3.13.2.1 Intensiveren van samenwerking tussen huisartsen-Woerden Wijzer-gemeente en afspraken maken over verwijzingen en over de bredere inzet van POH'ers.

Opgave: Leefbaar en ondernemend Woerden

Maatschappelijk effect

2.2 / 3.14 / 4.5 / 6.4 Een groene openbare ruimte met meer biodiversiteit. De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

3.15 Door een betere aansluiting/verbinding tussen zorg en veiligheid creëren we meer vroegsignalering, preventie en duurzame interventies.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

In 2027 is de openbare ruimte in Woerden een gezonde leefomgeving die uitnodigt tot cultuur, sport, spel en bewegen. Dit betekent dat inwoners niet alleen tevreden zijn over hun woonomgeving (nu al 91% tevreden) en het groen in de buurt (86% tevreden), maar dat deze omgeving ook actief bijdraagt aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Vergroening en aantrekkelijke plekken voor ontmoeting en beweging stimuleren inwoners om meer te bewegen, wat helpt bij het terugdringen van overgewicht (nu 46% van de volwassenen) en het verbeteren van mentale gezondheid. Een gezonde leefomgeving draagt bij aan het behalen van doelen uit het GALA-akkoord: o.a. meer bewegen, gezondere leefstijl en een sterkere sociale basis.

2.2.2.1 / 3.14.1.1 Behoefte per wijk voor een gezondere leefomgeving en vergroening onderzoeken; pilots uitwerken i.s.m. inwoners/bedrijven/maatschappelijk partners (bv. buurttuin).

2.2.2.2 / 3.14.1.2 / 4.5.1.1 / 5.8.2.1 / 6.4.1.1 Bij besluiten fysieke leefomgeving (ruimtel. planvorming) inzetten op en aandacht hebben voor gezonde leefomgeving (gezondh.bevordering: groen/bewegen/ontmoeten en -bescherming: geluid- en luchtkwal.)

3.14.2 / 4.10.2 Maatschappelijk ondernemerschap door het lokale bedrijfsleven is versterkt i.s.m. maatschappelijke partners op het gebied van welzijn, zorg, sport en cultuur. Stijging van deelname aan maatwerkactiviteiten en ...

Omschrijving (toelichting)

... kwalitatief goede matches (monitor Betrokken ondernemers Woerden (nog op te zetten)).

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Met de TechnoHUB zijn een aantal initiatieven genomen o.a. met statushouders en andere doelgroepen. Dat heeft geleid tot concrete resultaten bijvoorbeeld betaald werk of stageplaatsen. Ook hebben de Ondernemerskring Woerden, FermWerk in samenwerking met de gemeente inspiratiesessies gehouden om kennis uit te wisselen en aandacht te vragen voor diverse doelgroepen. Daarnaast zijn meerdere activiteiten ondernomen met betrokken partners zoals maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. De subsidie met Betrokken Ondernemers Woerden is afgebouwd.

3.14.2.1 / 4.10.2.1 Inzet van betrokken ondernemers Woerden op verbinding met Sociaal Domein. Meer bekendheid en waardering voor betrokken ondernemen door o.a. kennissessies, campagnes, ...

3.14.3 / 4.5.2 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Het accommodatiebeleid wordt verder aangescherpt.

3.14.3.1 / 4.5.2.1 / 6.4.2.1 Inzet op domeinoverstijgend strategisch overleg over een meerjarenvisie m.b.t. de groei van Woerden (gebiedsontwikkeling) en betekenis voor prognoses m.b.t. onderwijs/ ontmoetingsplaatsen / sport/ cultuur.

3.15.1 De Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is geïmplementeerd.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein is op dit moment nog geen geldende wet in Nederland. Het is nog een wetsvoorstel dat door de Tweede Kamer behandeld moet worden en dus nog niet in werking is getreden.

3.15.1.1 Voorbereiding op de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein en in gang zetten van daarvoor benodigde acties.

3.15.2 Inwoners en samenwerkingspartners weten snel en makkelijk WoerdenWijzer te vinden bij huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling (indicator: Toename aantal vragen/meldingen van scholen, huisartsen, politie Woerden Wijzer ...

Omschrijving (toelichting)

... rondom inwoners/gezinnen met zorgen veiligheid).

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

De samenwerking met partners in de veiligheidsketen wordt continu geïntensiveerd en bijgesteld om efficiënter te laten verlopen. Dit is o.a. gepositioneerd bij Bescherming in Beweging en vernieuwde afspraken met de Gecertificeerde Instellingen gemaakt. Iedere school en huisartsenpraktijk heeft een contactpersoon bij Woerden Wijzer om consultatief vragen te stellen of casuïstiek te overleggen.

3.15.2.1 Het piket van WoerdenWijzer uitbreiden zodat inwoners met zorgen over veiligheid snel terechtkunnen. Meer bekendheid geven aan meldcode veiligheid via bijeenkomsten/ gesprekstraining voor scholen en het medisch domein.

3.15.3 Voor gezinnen en inwoners met langdurig en complexe problematiek zijn alle facetten van de hulpvraag in kaart gebracht en is passende hulp snel beschikbaar (indicator: Groter aantal langdurig complexe casussen dat duurzaam wordt afgesloten.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Vanuit team Eropaf is er een sterk netwerk van zorgaanbieders beschikbaar is, dat snel inzetbaar is bij complexe situaties. Casussen met langdurig complexe problematiek worden zorgvuldig opgepakt, met aandacht voor procesregie en het 18+ perspectief. Daarbij wordt gekeken naar passende hulp én toekomstbestendigheid. Volledig afsluiten van casussen is in dit soort situaties vaak niet haalbaar. Vanwege de langdurige ondersteuningsbehoefte is het realistischer om te spreken van het afschalen van hulp, wat kan bijdragen aan een duurzame oplossing met minimale inzet van professionele ondersteuning.

3.15.3.1 Inzet van bemoeizorg (Eropaf-team) WoerdenWijzer voor ondersteuning complexe problematiek uitbreiden.

3.15.3.2 Maatwerkbudget inzetten voor de financiering van creatieve oplossingen die wets-/kaderoverstijgend zijn om inwoners op maat te helpen.

3.15.3.3 Beleidskader aanpak woonhygiënische problematiek (hoarding/vervuiling) opstellen en inzetten op integrale aanpak tussen sociaal domein en domein veiligheid.

3.15.4 Er wordt passende hulp ingezet waarbij het sociale netwerk, de omgeving en alle professionele partners als team samenwerken (i.p.v. naar elkaar doorverwijzen).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

We zetten continu in op een verbetering van de samenwerking en afstemming tussen sociale netwerk (sociale basis), omgeving, professionele partijen en WoerdenWijzer. Dit doen we onder meer met de implementatie van Bescherming in Beweging en de doorontwikkeling van WoerdenWijzer.

3.15.4.3 Afspraken maken tussen (zorg)partijen en Woerden Wijzer over bewust wel/niet ingrijpen in zorg- en veiligheidssituaties.

3.15.5 Overlast voortkomend uit casuïstiek met multiproblematiek is verminderd (indicator: aantal meldingen overlast, veiligheidsmonitor).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Op basis van de indicator (aantal meldingen overlast, veiligheidsmonitor) kan niet worden geconcludeerd dat de overlast voortkomend uit multiproblematische casuïstiek is verminderd. Het aantal meldingen is toegenomen. Echter, hebben we ook geen indicatie dat de overlast is toegenomen.

Tegelijkertijd is sprake van een toename in de complexiteit van de casuïstiek. Meldingen hebben vaker betrekking op ernstige problematiek, waaronder ontruimingen van huurwoningen, verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek.

De exacte oorzaak van de toename in meldingen is niet eenduidig vast te stellen. Mogelijke verklaringen zijn een grotere bekendheid van het team Eropaf bij ketenpartners (zoals politie en GGZ), evenals de gevolgen van de ambulantisering van de GGZ en oplopende wachttijden binnen de GGZ.

3.15.5.1 Versterken van de samenwerking tussen WoerdenWijzer en de Persoonsgerichte Aapak (PGA). De escalatieladder inzetten (wie doet wat en wie heeft doorzettingsmacht bij escalatie). Inzetten op effectieve overlegstructuur en ...

3.15.6 Er is meer kleinschalige opvang voor kinderen in driemilieusvoorzieningen, gemiddelde groepsgrootte in driemilieusvoorzieningen is gedaald van 8,6 naar 5 jeugdigen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Er heeft een ombouw van de driemilieusvoorzieningen plaatsgevonden waardoor kleinschaligheid is gerealiseerd.

3.15.6.1 SPUK 3-milieuvoorzieningen (middelen vanuit het Rijk voor residentiële instellingen jeugd) uitvoeren in U16-verband.

3.15.7 Kinderen groeien 'zo thuis mogelijk' op en maken minder gebruik van hoogspecialistische verblijfsvoorzieningen; 20% minder kinderen maakt gebruik van hoogspecialistische voorzieningen van YEPH.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt minder gebruik gemaakt van de hoog specialistische voorzieningen van Yeph. Er zullen altijd kinderen zijn die de hoogspecialistische voorzieningen van een partij als Yeph nodig hebben. Voor deze kinderen zorgen we ervoor dat deze voorzieningen beschikbaar zijn.

3.15.7.1 Inzet op kleinschalige en gezinsgerichte opvang en passende, sluitende zorgvormen voor jeugdigen en gezinnen die dit nodig hebben.

Opgave: Regie

Maatschappelijk effect

3.16 Regie voeren op het sociaal domein.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

3.16.1 Tweemaal per jaar wordt een kwaliteitsmonitor opgeleverd, gekoppeld aan de resultaten uit de uitvoeringsagenda.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

In integrale monitor Sociaal Domein is in 2025 opgeleverd en verschijnt periodiek.

3.16.1.1 Doorontwikkeling kwaliteitsmonitor t.b.v. het rapporteren over de voortgang en toetsen en maken van beleidskeuzes.

3.16.2 Bij beleidstrajecten of het opzetten van (nieuwe) initiatieven worden de ervaringen van inwoners op wie het beleid of initiatief impact heeft gehoord en benut bij de planvorming.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

We gebruiken het digitaal participatieplatform Denkmee om inwoners te laten meedenken met beleidsontwikkeling.

Hier wordt op dit moment geen extra inzet op gepleegd door bezuinigingen. In het investeringsplan Sociaal Domein is hier wel weer budget voor beschikbaar, waardoor dit in 2026 op beperkte schaal kan worden opgepakt.

3.16.2.1 Inwoners en ervaringsdeskundigen betrekken bij initiatieven/beleidsontwikkeling via klankbordgroepen en een digitaal initiatievenplatform.

3.16.3 Op alle beleidsdoelen worden partners gefaciliteerd om in gesprek te blijven met elkaar en met de gemeente.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Budget is bij bezuinigingen 2025 komen te vervallen.

3.16.3.1 Partners doorlopend betrekken bij de uitvoering van ons beleid via MAG-tafels, bijeenkomsten en gesprekken.

3.16.4 Er is financiële ruimte voor innovatie en het opzetten van vernieuwende initiatieven die bijdragen aan doelen van de MAG.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Er is een innovatiebudget (incidenteel/aflopend) vanuit de hervormingsagenda Jeugd beschikbaar. Daarnaast zijn met de vaststelling van het investeringsplan 2026 weer middelen vrijgekomen om te investeren, hier zal vanaf 2026 op worden ingezet.

Eigen indicatoren

Naast de genoemde (BBV-verplichte) indicatoren wordt nog een aantal zgn. eigen indicatoren gemonitord. Hierop wordt via de kwaliteitsmonitor Sociaal Domein gerapporteerd.

Specificatie taakvelden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025 na wijziging	Werkelijk 2025	Verschil
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	9.797	2.695	7.101
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	350	-350
6.3 Inkomensregelingen	15.030	16.018	-988
6.4 WSW en beschut werk	0	4	-4
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	304	394	-90
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	0	74	-74
6.713 Dagbesteding (WMO)	0	112	-112
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	1.527	-1.527
6.811 Beschermd wonen (WMO)	248	437	-188
6.821 Jeugdbescherming	0	228	-228
6.822 Jeugdreclassering	0	26	-26
6.91 Coördinatie en beleid WMO	20	83	-62
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	187	-187
7.1 Volksgezondheid	386	380	6
Totaal Baten	25.786	22.515	3.270
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	16.668	8.246	8.421
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	160	147	13
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	106	163	-57
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	1.743	1.826	-84
6.3 Inkomensregelingen	21.484	22.563	-1.079
6.4 WSW en beschut werk	5.979	6.158	-179
6.5 Arbeidsparticipatie	2.028	1.886	142
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	2.337	2.771	-434
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	4.253	5.030	-777
6.712 Begeleiding (WMO)	2.228	2.799	-571
6.713 Dagbesteding (WMO)	3.673	3.449	224
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	6.784	10.888	-4.104
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	9.766	8.437	1.329
6.791 PGB WMO	156	90	66
6.792 PGB Jeugd	397	133	264
6.811 Beschermd wonen (WMO)	408	332	75
6.821 Jeugdbescherming	1.927	2.314	-387
6.822 Jeugdreclassering	0	26	-26
6.91 Coördinatie en beleid WMO	1.049	1.057	-8
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	2.473	2.495	-22
7.1 Volksgezondheid	3.419	3.092	327
Totaal Lasten	87.038	83.902	3.136
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves	0	920	-920
Totaal Onttrekkingen	0	920	-920
Stortingen
0.10 Mutaties reserves	838	1.758	-920
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0
Totaal Stortingen	838	1.758	-920
Gerealiseerd resultaat	-62.090	-62.225	135

Verschillenanalyse 2025 - 2026

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld	Omschrijving	Mutatie baten t.o.v. begroting 2025	Bedrag	voordeel (-) nadeel (+)
Taakveld	Omschrijving	Mutatie baten t.o.v. begroting 2025	(x € 1.000)	voordeel (-) nadeel (+)
6.1	Inburgering	Rijksvergoeding onderwijsroute (G13) was niet begroot en is toegevoegd.	-66	Voordeel
6.1	Vluchtelingen/statushouders	Voor de specifieke uitkering huisvesting aandachtsgroepen is nog geen inzet gedaan, dat relatie heeft met de beschikking.	637	Nadeel
6.1	Vijzelmolen opvang Oekraïne	Dit betreft de eenmalige vergoeding van Min J&V voor transitie eerder beoogd locatie als opvanglocatie Oekrainse ontheemden. Om moverende reden is hiervan afgezien en is een alternatief gevonden, te weten de Polanerbaan. Hiervoor is een nieuwe transitievergoeding aangevraagd en toegekend per 2026. Na aftrek gemaakte kosten, zal resterende deel worden teruggestort naar min J&V.	6.660	Nadeel
6.23	Toeslagenproblematiek	De inkomsten voor de specifieke uitkering voor de toeslagenproblematiek zijn niet begroot. Naast de uitgaven (zie hiervoor ook de toelichting aan de lastenzijde), betreft dit inzet vanuit de huidige formatie en zorgt daaom per saldo voor een voordeel.	-350	Voordeel
6.3	FermWerk	De afwijking aan de batenzijde wordt voornamelijk veroorzaakt door bijstellingen in de debiteurenpositie en verrekeningen vanuit de uitvoering door Ferm Werk. Deze ontvangsten waren niet volledig opgenomen in de (gewijzigde) begroting en leiden tot een voordeel ten opzichte van de begroting.	-501	Voordeel
6.3	Groene Hart Pas	Voor de Groene Hart Pas zijn wij penvoerder voor de deelnemende gemeenten binnen de regio en verdelen we de kosten op basis van nacalculatie naar rato van inwonersaantallen van de deelnemende gemeenten. Deze inkomsten zijn niet opgenomen in de begroting.	-237	Voordeel
6.3	Oekraïne	Begroting is op basis van de normbedragen voor 2025. Tegemoetkoming uitvoeringskosten komt hier nog bij. Verder is er een grotere eigen bijdrage geïncasseerd. Met de definitieve beschikking zal dit verrekend worden.	-236	Voordeel
6.6, 6.711 en 6.811	Maatwerk WMO	Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere ontvangsten uit eigen bijdragen Huishoudelijke Hulp en door de compensatie van de kosten met betrekking tot LVB (Licht Verstandelijk Gehandicapten) en beschermd wonen, die met terugwerkende kracht vanaf 2024 worden bekostigd vanuit het centrumgemeentebudget.	-112	Voordeel
6752, 6.821	Maatwerk Jeugd (Ambulant, Yeph, SVMN, OZA)	Voor Jeugd onderwijs zorgarrangementen (OZA) zijn wij penvoerder voor de scholen binnen gemeente Woerden en verdelen we de kosten binnen de regio en aan de Stichting Samenwerkingsverband VO. Een onderwijs-zorgarrangement is een samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, speciaal voor kinderen die onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben. Voor Yeph zijn wij ook penvoerder en belasten wij desbetreffende kosten door aan de gemeenten in de regio. Yeph is een samenwerking waarbij expertise en behandelmogelijkheden gebundeld zijn voor kinderen en gezinnen met zeer complexe problemen. De inkomsten en uitgaven (zie toelichting aan de lastenzijde) naar aanleiding van de doorbelasting van zowel OZA als Yeph aan de gemeenten binnen de regio zijn niet opgenomen in de begroting.	-1.577	Voordeel
6.811	Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW)	Vanuit de regio zijn extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van Actieplan Dakloosheid. Deze inkomst is niet meegenomen in de begroting.	-129	Voordeel
6.821	Bescherming in Beweging	Regionaal is een budget van 154.400 euro beschikbaar gesteld voor Bescherming in Beweging (zie hiervoor ook de toelichting aan de lastenzijde). Deze inkomst is niet meegenomen in de begroting.	-154	Voordeel
6.9	Bedrijfsvoering	Dit betreft vergoedingen voor de inzet binnen het regionaal traineeshipprogramma en voor gedeelde kosten van het de backoffice-applicatie ten behoeve van de productieverantwoording van zorgaanbieders. Deze kosten waren bij het opstellen van de begroting niet voorzien en leiden daarom tot een afwijking ten opzichte van de begroting.	-68	Voordeel
7.1	Valpreventie	Dit betreffen inkomsten uit de brede SPUK Valpreventie. Indien er mider uitgaven zijn, zijn er ook minder inkomsten. Onder taakveld 7.1 bij de analyse van de lasten is de toelichting opgenomen waarom dit budget niet volledig is uitgenut.	87	Nadeel

	Loonkosten	Zie s.v.p. ook de toelichting aan de lastenzijde. Per saldo laten de loonkosten een voordeel zien, doordat niet alle loonkosten/inhuurkosten in programma 3 zijn verantwoord.	-602	Voordeel
	Divers programma 3	Diverse baten	-82	Voordeel
		Totaal mutaties baten	3.270	Nadeel

Taakveld	Omschrijving	Mutatie lasten t.o.v. begroting 2025	Bedrag	voordeel (-) nadeel (+)
Taakveld	Omschrijving	Mutatie lasten t.o.v. begroting 2025	(x € 1.000)	voordeel (-) nadeel (+)
6.1	Ontmoetingsplaatsen	Er is minder uitgegeven dan begroot doordat er vertragingen zijn in het afsluiten van een huurcontract. Hierdoor kan er nog niet geinvesteerd worden in het versterken van de Plint.	127	Voordeel
6.1	Inburgering	Het is een optelsom van een aantal posten. Wat daarbij opvalt zijn de uitgaven voor de onderwijsroute (G13), de helft van het verschil, die niet begroot waren.	-91	Nadeel
6.1	Subsidie	Het totale budget is volledig benut. De bijbehorende uitgaven zijn binnen programma 3 verwerkt en verantwoord op andere budgetten binnen dit programma.	191	Voordeel
6.1	Vluchtelingen/statushouders	Voor de specifieke uitkering huisvesting aandachtsgroepen is nog geen inzet gedaan, dat relatie heeft met de beschikking.	637	Voordeel
6.1	Vijzelmolen opvang Oekraïne	Dit betreft de eenmalige vergoeding van Min J&V voor transitie eerder beoogd locatie als opvanglocatie Oekrainse ontheemden. Om moverende reden is hiervan afgezien en is een alternatief gevonden, te weten de Polanerbaan. Hiervoor is een nieuwe transitievergoeding aangevraagd en toegekend per 2026. Na aftrek gemaakte kosten, zal resterende deel worden teruggestort naar min J&V.	6.680	Voordeel
6.1	Noodopvang de Bleek	Door een verschuiving van de begroting binnen het opvang brede vraagstuk is ingezet op de Noodopvang de Bleek. Hierbij is het budget voor 2025 te hoog ingeschat.	75	Voordeel
6.1 en 6.3	Oekraïne	Taallessen Oekraïense ontheemden begroot in 2025 maar gestart op 1 januari 2026. Hierdoor minder uitgegeven dan begroot.	80	Voordeel
6.1, 6.6, 6.711, 6.712 en 6.713	Maatwerk Wmo	We hebben in 2025 een grote bezuiniging ingeboekt op het maatwerk Wmo. Deze hebben we deels behaald (zie hiervoor ook het voordeel aan de batenzijde). Door een toename in het aantal aanvragen begeleiding individueel is de bezuiniging niet volledig behaald. De toename van begeleiding is in meer gemeentes te zien en heeft meerdere oorzaken, waaronder de wachttijden voor behandeling, decentralisatie van beschermd wonen en veranderingen in de doelgroep.	-806	Nadeel
6.22	Praktijkondersteuner huisarts	De kosten van de praktijkondersteuner huisarts worden deels gedekt uit het budget Integraal Zorgakkoord (IZA, taakveld 7.1) en deels vanuit het budget praktijkondersteuner huisarts. In 2025 zijn de kosten volledig verantwoord binnen taakveld 6.22, waardoor op dit budget een nadeel ontstaat. Het corresponderende IZA‑deel komt tot uitdrukking als een voordeel binnen het IZA‑budget. Per saldo betreft dit een verschuiving tussen budgetten, zonder effect op het totaalresultaat.	-57	Nadeel
6.23	Toeslagenproblematiek	De uitgaven met betrekking tot de specifieke uitkering voor de toeslagenproblematiek zijn niet begroot. Deze uitgaven worden aan de inkomstenzijde volledig gecompenseerd (zie hiervoor ook de toelichting aan de batenzijde).	-183	Nadeel
6.23	Inkoop & Monitoring Utrecht West	De jaarrekening van Inkoop & Monitoring Utrecht West is nog niet vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zal een eindafrekening plaatsvinden. Eventuele correcties komen ten gunste of laste van 2026.	80	Voordeel
6.3	Kwijtschelding gemeenten	Zowel het aanslagbedrag stijgt (afvalstoffenheffing en rioolheffing worden jaarlijks verhoogd) als het aantal toekenningen. De stijging van aantallen heeft o.a. te maken dat de afgelopen jaren er extra aandacht is voor mensen met betalingsmoeilijkheden. En hoewel de voorwaarden niet gewijzigd zijn (met uitzondering van het vrijgestelde vermogen), blijken toch steeds meer mensen in aanmerking te komen voor kwijtschelding.	-126	Nadeel
6.3	Groene Hart Pas	Voor de Groene Hart Pas (GHP) zijn wij penvoerder voor de deelnemende gemeenten binnen de regio en verdelen we de kosten op basis van nacalculatie naar rato van inwonersaantallen van de deelnemende gemeenten. De uitgaven welke wij dragen vanuit het penvoerderschap zijn niet opgenomen in de begroting en worden aan de baten-zijde terugontvangen van de deelnemende gemeenten. Het verschil welke ontstaan is aan extra inkomst is gevolg van dat de gemaakte kosten met betrekking tot het accounthouderschap ten laste is gebracht aan het formatiebudget, maar waarvan de kosten wel door de deelnemende gemeenten gedragen wordt. Vanaf 2026 worden de accounthouderschapskosten rechtstreeks aan het budget van de GHP toegerekend.	-117	Nadeel
6.3, 6.4 en 6.5	FermWerk	De afwijking aan de lastenzijde wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere uitvoeringskosten bij Ferm Werk, onder andere als gevolg van personele inzet, advieskosten en overige organisatiekosten. Deze ontwikkeling hangt samen met de uitvoering van wettelijke taken en de dynamiek binnen de regelingen en leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage dan begroot. Hierdoor ontstaat het nadeel ten opzichte van de (gewijzigde) begroting.	-687	Nadeel
6752, 6.821	Maatwerk Jeugd (Yeph en OZA)	Voor Jeugd onderwijs zorgarrangementen (OZA) zijn wij penvoerder voor de scholen binnen gemeente Woerden en verdelen we de kosten binnen de regio en aan de Stichting Samenwerkingsverband VO. Voor Yeph zijn wij ook penvoerder en belasten wij desbetreffende kosten door aan de gemeenten in de regio. De uitgaven en inkomsten (zie toelichting aan de batenzijde) naar aanleiding van de doorbelasting van zowel OZA als Yeph aan de gemeenten binnen de regio zijn niet opgenomen in de begroting.	-1.595	Nadeel
6.752, 6.762, 6.792, 6.821 en 6.92	Maatwerk Jeugd	We hebben in 2025 een grote bezuiniging ingeboekt op maatwerk Jeugd. Op een aantal posten is daardoor sprake van een voordeel, op andere posten is sprake van een nadeel. De afrekening van SVMN was bij het opstellen van de jaarrekening nog niet bekend. Deze afrekening levert een extra voordeel op. Dit voordeel zal geboekt worden op 2026. Ook zien we in de laatste maand een kleine toename van kinderen met een traject bij YEPH en stijging van begeleiding en behandeling ambulant en een toename van gezinshuisplaatsingen. Het betreft een kleine stijging qua aantallen, maar omdat dit zeer dure zorg betreft zorgt dit direct voor een stijging van de jeugdzorgkosten. Per saldo resteert daarmee een beperkt nadeel, maar we zien dat de taakstelling van 1,2 miljoen wel gedeeltelijk is gerealiseerd.	-967	Nadeel
6.811	Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW)	De loonkosten van de functie Regisseur Wonen en Zorg, die formatie betreft binnen programma 6, zijn in het verslagjaar niet intern doorbelast naar programma 3. Hierdoor zijn de loonkosten volledig verantwoord binnen programma 6. Dit leidt in programma 3 tot een incidenteel voordeel aan de lastenzijde.	83	Voordeel
6.821	Bescherming in Beweging	Regionaal is er een budget van 154.400 euro beschikbaar gesteld voor Bescherming in Beweging (zie hiervoor ook de toelichting aan de batenzijde). In 2025 is er 159.000 euro daadwerkelijk besteed. Deze uitgave is net als de inkomst niet meegenomen in de begroting. De uitgaven zijn in 2025 hoger dan de inkomsten die in 2025 zijn ontvangen. Dit wordt nog gecorrigeerd met het bedrag dat nog op de balans staat in verband met een overschot uit voorgaande jaren.	-159	Nadeel
6.91	Bedrijfsvoering	Met betrekking tot X-works (backoffice-applicatie) en de website van woerdenwijzer.nl zijn in 2025 minder ontwikkelkosten gemaakt dan begroot. De doorontwikkeling van X-works is tijdelijk stilgevallen vanwege een fusi bij de leverancier. De ontwikkeling van e website is gepauzeerd in afwachting van besluitvorming binnen DoorOntwikkeling Woerden Wijzer (DOWW).	45	Voordeel
7.1	Integraal Zorg Akkoord (IZA)	De kosten praktijkondersteuner huisarts worden deels gefinancierd uit het IZA‑budget en deels vanuit het budget praktijkondersteuner huisarts (taakveld 6.22). In 2025 zijn de kosten volledig geboekt onder taakveld 6.22, waardoor het IZA‑budget (taakveld 7.1) een voordeel laat zien. Daarnaast zijn de loonkosten die samenhangen met de inzet vanuit het Integraal Zorgakkoord verantwoord onder de reguliere formatiekosten en niet ten laste van het IZA‑budget gebracht..	70	Voordeel
7.1	GGDrU	De lagere bijdrage aan de GGD regio Utrecht wordt verklaard door meevallers binnen de maatwerk‑ en basistaken (lagere kosten en afrekening op basis van de daadwerkelijke realisatie). Een deel van dit voordeel heeft een incidenteel karakter.	114	Voordeel
7.1	Valpreventie	Het budget met betrekking tot valpreventie kon nog niet volledig worden ingezet in verband met nog niet gemaakte regionale afspraken rondom inkoop Otago (valpreventieprogramma voor thuiswonende in de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico). De verwachting is dat dit vanaf 2026 wordt opgestart en dat hiermee het volledig ter beschikking gestelde budget benut zal worden.	67	Voordeel

	Loonkosten	Zie s.v.p. ook de toelichting aan de batenzijde. Per saldo laten de loonkosten een voordeel zien, doordat niet alle loonkosten/inhuurkosten in programma 3 zijn verantwoord.	-349	Nadeel
	Divers programma 3	Diversen lasten	24	Voordeel
		Totaal mutaties lasten	3.136	Voordeel

		Totaal mutaties lasten en baten	134	Nadeel

Taakveld	Omschrijving	Mutatie reserves t.o.v. begroting 2025	Bedrag	voordeel (-) nadeel (+)
Taakveld		Mutatie reserves t.o.v. begroting 2025	(x € 1.000)	voordeel (-) nadeel (+)
0.10	-	-	0
		Totaal mutaties reserves	0