Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie

Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.1 / 5.2  Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.

3.1 / 4.2  Er is een sterke sociale basis.

1.2 / 3.2 / 4.3 / 5.1  Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen

4.4  Toeristisch-recreatief aantrekkelijke gemeente.

2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / 6.4 De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.1.1 /5.8.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.

Terug naar navigatie - 4.1.1 /5.8.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.

Resultaat te bereiken in 2026.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Bij gebrek aan capaciteit cultuurbeleid is er vertraging bij het opstellen van de uitvoeringsagenda Cultuur. Er wordt gestreefd de uitvoeringsagenda cultuur einde Q1 2025 gereed te hebben.

Inspanningen

3.9.4 / 3.10.5 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.

Terug naar navigatie - 3.9.4 / 3.10.5 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Kunstmenu Zilver is geborgd t/m 2027 in de subsidie aan het Klooster.

Inspanningen

3.11.2 / 4.1.3 / 5.6.1 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.

Terug naar navigatie - 3.11.2 / 4.1.3 / 5.6.1 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.7.1 / 4.1.4 De tevredenheid van inwoners over voorzieningen is gestegen en basisvaardigheden zijn vergroot.

Terug naar navigatie - 3.7.1 / 4.1.4 De tevredenheid van inwoners over voorzieningen is gestegen en basisvaardigheden zijn vergroot.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Voor 2024 is de versterking op basisvaardigheden beschikt in de subsidie aan de bibliotheek. Of dit gecontinueerd en geborgd kan worden naar volgende jaren is afhankelijk van de besluiten over bezuinigingen om tot een sluitende begroting 2025 te komen.  

Inspanningen

4.1.5 De gesubsidieerde culturele instellingen fungeren als vliegwiel en werkplaats voor samenwerking met allerlei initiatiefnemers.

Terug naar navigatie - 4.1.5 De gesubsidieerde culturele instellingen fungeren als vliegwiel en werkplaats voor samenwerking met allerlei initiatiefnemers.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De 5 professionele culturele instellingen werken goed samen als keten en met het brede veld. Ze brengen elkaar in positie door afstemming van programmering, veelal in samenwerking met partners onderwijs en sociaal domein), cofinanciering voor met name cultuureducatie en de eerste stappen worden gezet met fondswerving als netwerk. Met de professionalisering van het cultuurplatform kan nu meer body en inhoud gegeven worden aan de ondersteuning van het amateurveld, als beheerder van projectsubsidies en nu ook initiërend, met ondermeer een digitaal platform om vraag& aanbod voor opslag- , repetitie- en uitvoeringsruimtes te matchen.

Inhoudelijk getuigd het van visie en ondernemerschap om cultureel, maatschappelijk en economisch (vitale binnenstad/ positief vestigingsklimaat) relevant te zijn voor de inwoners van Woerden. 

De grenzen van de mogelijkheden zijn wel bereikt. Voor alle instellingen geldt dat met name loonkostenstijging voor structurele tekorten zorgen in de bedrijfsvoering. CAO-stijgingen overschrijden al meerdere jaren de indexatie van de gemeentelijke begroting. (kunsteducatie (KUVO en Klooster) afgelopen jaren 10% en vanaf 2025 5,5%, Musea 5 % . Aangekondigde BTW-verhoging is een grote zorg. Hierover zullen we het gesprek moeten voeren in relatie tot de aanvragen voor 2025. 

Inspanningen

4.1.6 Groenblauwe recreatieve voorzieningen o.a. speelplekken, recreatieve infrastructuur, zwemwater, groene uitloopgebieden, die kwantitatief en kwalitatief zijn meegegroeid met de toename van het aantal inwoners.

Terug naar navigatie - 4.1.6 Groenblauwe recreatieve voorzieningen o.a. speelplekken, recreatieve infrastructuur, zwemwater, groene uitloopgebieden, die kwantitatief en kwalitatief zijn meegegroeid met de toename van het aantal inwoners.

Resultaat te bereiken in 2026.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Het verstevigen en professionaliseren van het cultuurplatform zal op dit gebied meer slagkracht bieden.

In kader van de Poort van Woerden is een eerste verkenning uitgevoerd i.s.m. U10 over het 4e onderdeel: Groenblauwe as/verbinding. 

Inspanningen

3.1.4 / 4.2.1 Uit storytellingonderzoek sociale basis blijkt dat ketenpartners beter gevonden worden door andere maatschappelijke partners en dat er meer verbinding is tussen sport, cultuur en welzijn.

Terug naar navigatie - 3.1.4 / 4.2.1 Uit storytellingonderzoek sociale basis blijkt dat ketenpartners beter gevonden worden door andere maatschappelijke partners en dat er meer verbinding is tussen sport, cultuur en welzijn.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Initiatieven als Culture Run, leveren een positieve bijdrage. Daarnaast is er de wens om met de nieuwe cultuurmakelaar en het CPW de samenwerking met maatschappelijke partners en het beweegteam te versterken. 

Inspanningen

3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur. Programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.

Terug naar navigatie - 3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur. Programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Klooster is met de eerste pilots gestart; Naast Vijverconcert en kunstmenu in zorginstellingen iser afgelopen een pilot geweest met Kunst door de brievenbus en met hulp van het fonds Cultuurparticipatie was er het Meemaakpodium voor en door jongeren, met als resultaat een theaterproductie HEN rondom genderthema's, uitgevoerd op 15 september 2024.

Inspanningen

3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Terug naar navigatie - 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.4.2 Citymarketing op basis van het toeristisch-recreatieve beleid samen met onze marketingpartners (lokaal en regionaal).

Terug naar navigatie - 4.4.2 Citymarketing op basis van het toeristisch-recreatieve beleid samen met onze marketingpartners (lokaal en regionaal).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Resultaat te bereiken in 2025.

Inspanningen

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.7.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Terug naar navigatie - 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.7.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Resultaat te bereiken in 2027.

Inspanningen

3.14.3 / 4.5.2 / 5.7.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Terug naar navigatie - 3.14.3 / 4.5.2 / 5.7.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Resultaat te bereiken in 2027.

Kwaliteit (indicator)

-

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave: Sterke economie

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.6  Kwalitatief goede en toekomstige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven.

4.7  Alle inwoners hebben toegang tot passend werk of maatschappelijke activiteiten (programma 3 in de lead).

4.8  Vitale en toekomstbestendige binnenstad.

(4.9 was Transitie Landelijk gebied, dit is verplaatst naar programma 6.)

4.10  Vitale, leefbare en veilige wijken en dorpen waarin inwoners in elke levensfase prettig kunnen wonen en leven (programma 1 in de lead).

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.6.1 Met de ondernemers opgestelde criteria voor een duurzame inrichting en toewijzing ruimte voor bedrijven.

Terug naar navigatie - 4.6.1 Met de ondernemers opgestelde criteria voor een duurzame inrichting en toewijzing ruimte voor bedrijven.

Resultaat te bereiken in 2026.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Deze inspanning is afgerond voor de schuifruimtelocaties Burgemeester van Zwietenweg in Woerden en uitbreiding bedrijventerrein Putkop in Harmelen.

Inspanningen

4.6.2 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen t.w. , Kamerik/Nijverheidsweg en Zegveld/Nijverheidsbuurt. En start uitvoering herstructurering.

Terug naar navigatie - 4.6.2 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen t.w. , Kamerik/Nijverheidsweg en Zegveld/Nijverheidsbuurt. En start uitvoering herstructurering.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Voor de  bedrijventerreinen in Kamerik en Zegveld volgt vaststelling  herstructureringsplannen naar verwachting in 2025. 

Inspanningen

4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.

Terug naar navigatie - 4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het project herstructurering Barwoutswaarder staat sinds 2022 'on hold' en momenteel op de prioriteiten voorraadlijst (portfoliomanagement) om te  starten.

Inspanningen

4.6.4 Behoefteonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 en keuze voor een bedrijvenlocatie.

Terug naar navigatie - 4.6.4 Behoefteonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 en keuze voor een bedrijvenlocatie.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Afgerond. De raad heeft het behoefteonderzoek met amendement op het raadsbesluit vastgesteld in het voorjaar 2024.

Inspanningen

4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Terug naar navigatie - 4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.7.3 Voldoende technisch geschoold personeel, waarbij ook aandacht is voor de groep inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.

Terug naar navigatie - 4.7.3 Voldoende technisch geschoold personeel, waarbij ook aandacht is voor de groep inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.8.1 Gezamenlijke aanpak Vitale binnenstad met inwoners, wijkplatform, ondernemers en initiatiefnemers.

Terug naar navigatie - 4.8.1 Gezamenlijke aanpak Vitale binnenstad met inwoners, wijkplatform, ondernemers en initiatiefnemers.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.14.2 / 4.10.2 Maatschappelijk ondernemerschap door lokaal bedrijfsleven is versterkt i.s.m. maatsch. partners welzijn, zorg, sport en cultuur. Meer deelname aan maatwerkactiviteiten en ...

Terug naar navigatie - 3.14.2 / 4.10.2 Maatschappelijk ondernemerschap door lokaal bedrijfsleven is versterkt i.s.m. maatsch. partners welzijn, zorg, sport en cultuur. Meer deelname aan maatwerkactiviteiten en ...

... kwalitatief goede matches (monitor Betrokken ondernemers Woerden (nog op te zetten)).

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2027.

Inspanningen

Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie)

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.11  Inwoners en ondernemers staan in hun kracht en leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dit samen en iedereen kan meedoen. Als gemeente focussen we op het helpen van inwoners met een kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 is daarbij uitgangspunt. De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen en streeft naar minder CO2-uitstoot voor het eigen vastgoed.

4.12  In Woerden wekken we in 2030 118-138 GWh duurzame energie op. Grootschalig wordt 50% opgewekt met zonne-energie en 50% met windenergie (totaal 76-88 GWh). Van deze energie die opgewekt wordt, is 50% lokaal eigendom. Middelgroot (grote daken en kleine windmolens) leveren in 2030  42-50 GWh. 

4.13  Er worden geen olie- en gasboringen uitgevoerd onder Molenvliet. Hiermee wordt de veiligheid van de Woerdense woningen gegarandeerd.

4.14  Schonere lucht door minder uitstoot van verontreinigende stoffen.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.11.2 Programma voor uitvoering warmtetransitie met focus op inwoners met kleine portemonnee en slecht geïsoleerde huizen. Tevens is verkend wat de mogelijkheden zijn voor een warmtenet in Molenvliet en Snel & Polanen.

Terug naar navigatie - 4.11.2 Programma voor uitvoering warmtetransitie met focus op inwoners met kleine portemonnee en slecht geïsoleerde huizen. Tevens is verkend wat de mogelijkheden zijn voor een warmtenet in Molenvliet en Snel & Polanen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wijkverkenning  Molenvliet start eind 2024

Inspanningen

4.11.3 Met lokale initiatieven en energiecoöperaties zijn afspraken gemaakt over de samenwerking.

Terug naar navigatie - 4.11.3 Met lokale initiatieven en energiecoöperaties zijn afspraken gemaakt over de samenwerking.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt samengewerkt met Duurzaam Woerden, St. Present en Woerden Energie. Zij ondersteunen woningeigenaren bij woningisolatie.

Inspanningen

4.11.4 Eigen organisatie CO2-neutraal in 2030 OF op koers om in 2030 CO2-neutraal te zijn.

Terug naar navigatie - 4.11.4 Eigen organisatie CO2-neutraal in 2030 OF op koers om in 2030 CO2-neutraal te zijn.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Gezien de grote investeringen die nodig zijn om de laatste fossiele verwarmingsinstallaties en grote voertuigen te vervangen is helemaal CO2-neutraal in 2030 bij ongewijzigd (investerings)beleid niet haalbaar.

Inspanningen

4.12.1 Vergunningen zijn verleend aan geselecteerde initiatieven voor grootschalige zonnevelden (>1 hectare) en voor windturbines, op basis van de uitkomsten van gebiedsprocessen en de gebiedsvergelijking.

Terug naar navigatie - 4.12.1 Vergunningen zijn verleend aan geselecteerde initiatieven voor grootschalige zonnevelden (>1 hectare) en voor windturbines, op basis van de uitkomsten van gebiedsprocessen en de gebiedsvergelijking.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Eén vergunning wordt verleend dit jaar, rest volgend jaar en later.

Inspanningen

4.12.2 Voor het zonnelint A12 is i.s.m. gemeenten Utrecht en Montfoort, de provincie en RWS een uitvoeringsplan opgesteld.

Terug naar navigatie - 4.12.2 Voor het zonnelint A12 is i.s.m. gemeenten Utrecht en Montfoort, de provincie en RWS een uitvoeringsplan opgesteld.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Zou niet in 2024 opgesteld zijn, dus wordt volgens plan in 2025 opgeleverd. Netcongestie en kleine snippers dreigt, realisatie op termijn onaantrekkelijk.

Inspanningen

4.12.3 Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor grootschalig zon en wind in zoekgebieden voor na 2030.

Terug naar navigatie - 4.12.3 Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor grootschalig zon en wind in zoekgebieden voor na 2030.

Staat voor 2025 in de planning. 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Staat voor 2025 in de planning; voor windenergie is dit onderzoek in Reijerscop al gedaan.

Inspanningen

4.12.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag, om de gevolgen van netcongestie zo veel mogelijk te beperken, zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.

Terug naar navigatie - 4.12.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag, om de gevolgen van netcongestie zo veel mogelijk te beperken, zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2026.

Inspanningen

4.12.5 De mogelijkheden voor middelgrote opwek zijn verder uitgewerkt en worden actief onder de aandacht gebracht bij ondernemers en andere stakeholders.

Terug naar navigatie - 4.12.5 De mogelijkheden voor middelgrote opwek zijn verder uitgewerkt en worden actief onder de aandacht gebracht bij ondernemers en andere stakeholders.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Resultaat behaald. 

Inspanningen

4.14.2 Uitvoering voorstel om luchtverontreiniging te verminderen (PvA in 2023 door college vast te stellen).

Terug naar navigatie - 4.14.2 Uitvoering voorstel om luchtverontreiniging te verminderen (PvA in 2023 door college vast te stellen).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Afgelopen winterseizoen is de communicatiecampagne houtstook 'Denk bij je vuurtje ook even aan je buurtje' opgezet en uitgevoerd.  Het project is afgerond met de oplevering van een toolkit waarmee we de komende jaren deze communicatiecampagne voort kunnen zetten. 

Januari 2024 heeft het college het 'Plan van aanpak luchtkwaliteit in Woerden' vastgesteld. Uitvoering vindt de komende jaren plaats. De raad is middels een raadsinformatiebrief over dit plan van aanpak geïnformeerd.

Inspanningen

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Taakveld 2024 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -70 Nadeel
Afwijkingen baten 506 Voordeel
Saldo 436 Voordeel
Omschrijving Taakveld 2024 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0
Onttrekkingen reserves 0
Saldo 0
Specificatie:
(BN = budgettair neutraal)
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2024 Voor- of nadeel
1 Kosten energie - elektra & gas 3.3/4.3/5.6 10 Voordeel
2 Energietransitie 7.4 150 Voordeel
3 Subsidie Energietransitie (BN) 7.4 -20 Nadeel
4 Bijdrage VvE de Beukehof 5.6 -21 Nadeel
5 Kindcentrum Kallameer - voorziening groot onderhoud 4.3 21 Voordeel
6 Brede school Schilderskwartier - voorziening groot onderhoud 4.3 159 Voordeel
7 Gebiedsgericht grondwaterbeheer 7.4 20 Voordeel
8 Verkenning Bodemenergie Nieuw-Middelland (BN) 7.4 -46 Nadeel
9 Specifieke uitkering Herstel Bibliotheekstelsel (BN) 5.6 -440 Nadeel
10 Coördinatie milieu 7.4 17 Voordeel
11 Bijstelling kapitaallasten - rente Divers 80 Voordeel
12 Bijstelling kapitaallasten - afschrijving Divers 0 Nadeel
Totaal mutaties - lasten -70 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2024 Voor- of nadeel
1 Subsidie Energietransitie (BN) 7.4 20 Voordeel
2 Verkenning Bodemenergie Nieuw-Middelland (BN) 7.4 46 Voordeel
3 Specifieke uitkering Herstel Bibliotheekstelsel (BN) 5.6 440 Voordeel
Totaal mutaties - baten 506 Voordeel
Stortingen Reserves Taakveld 2024 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2024 Voor- of nadeel
-
Totaal mutaties Reserves 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Lasten

  1. Kosten energie – elektra & gas
    In de begroting 2024 is rekening gehouden met de energietarieven van 2023. De werkelijke tarieven voor 2024 vallen lager uit. De prognose voor 2025 geeft aan dat een verdere daling te verwachten is. 
  2. Energietransitie
    De budgetten van diverse projecten binnen de energietransitie worden eenmalig niet volledig ingezet vanwege personeelstekort en uitstel van rijksregelingen.
  3. Subsidie Energietransitie (BN)
    Betreft de uitgaven voor de subsidieaanvraag voor het project  'Participatietraject windenergie locatie Reijerscop ' in het kader van de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie Provincie Utrecht 2021.
  4. Bijdrage VvE de Beukehof
    Voor het isoleren van de gevels en het vervangen van de voegen is een eenmalige extra bijdrage benodigd. 
  5. Kindcentrum Kallameer – voorziening groot onderhoud
    De onttrekking aan de voorziening groot onderhoud is niet meegenomen in de Voorjaarrapportage 2024.
  6. Brede school Schilderskwartier – voorziening groot onderhoud
    De onttrekking aan de voorziening groot onderhoud is niet meegenomen in de Voorjaarrapportage 2024.
  7. Gebiedsgericht grondwaterbeheer
    Het budget van 20k is een werkbudget waarvan jaarlijks wordt bepaald of dit ingezet wordt. Voor 2024 is dit budget niet nodig en kan worden ingeleverd.  
  8. Verkenning Bodemenergie Nieuw-Middelland (BN)
    Betreft de uitgaven voor de subsidieaanvraag voor het project ‘Verkenning Bodemenergie Nieuw – Middelland en omgeving’  in het kader van de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie Provincie Utrecht 2021.
  9. Specifieke uitkering Herstel Bibliotheekstelstel (BN)
    Voor 2024 hebben we vanuit de specifieke uitkering Herstel Bibliotheekstelsel twee aanvragen ingediend. Beide aanvragen zijn toegekend. In 2024 vindt  de  beschikking aan de bibliotheek plaats. De specifieke uitkering is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor het oprichten van nieuwe bibliotheekvestigingen en voor het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande, beperkte bibliotheekvoorzieningen.
  10. Coördinatie milieu
    Op basis van een kritische analyse van de begroting, mede aan de hand van de jaarrekeningresultaten van 2021-2023, blijkt een onderuitputting van dit budget. Daarom kan een deel van dit budget worden afgeraamd, zonder dat dit beleidsmatige consequenties heeft.
  11. Bijstelling kapitaallasten – rente
    Door het vooruitschuiven van investeringen hebben wij minder geld hoeven te lenen en zijn de rentelasten lager dan begroot. Hierdoor is de omslagrente verlaagd van 1,5% naar 0,75%. Er wordt daarom minder rente doorbelast van programma 7 naar de verschillende andere programma's. Dit is per saldo budgetneutraal.
  12. Bijstelling kapitaallasten – afschrijving 
    Doordat de waarde van de activa per 1 januari 2024 lager zijn uitgekomen dan waar in de begroting rekening is gehouden, zijn de afschrijvingslasten ook lager.

Baten

  1. Subsidie Energietransitie (BN)
    Betreft de inkomsten voor de subsidieaanvraag voor het project  'Participatietraject windenergie locatie Reijerscop ' in het kader van de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie Provincie Utrecht 2021.
  2. Verkenning Bodemenergie Nieuw-Middelland (BN)
    Betreft de inkomsten voor de subsidieaanvraag voor het project ‘Verkenning Bodemenergie Nieuw – Middelland en omgeving’  in het kader van de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie Provincie Utrecht 2021.
  3. Specifieke uitkering Herstel Bibliotheekstelstel (BN)
    Betreft de inkomst uit de specifieke uitkering Herstel Bibliotheekstelsel. Deze uitkering is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor het oprichten van nieuwe bibliotheekvestigingen en voor het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande, beperkte bibliotheekvoorzieningen.