Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit

	Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
	Afwijkingen lasten		-3.417	Nadeel
	Afwijkingen baten		365	Voordeel
	Saldo		-3.052	Nadeel
	Omschrijving	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
	Stortingen reserves		0
	Onttrekkingen reserves		0
	Saldo		0
	Specificatie:
	(BN = budgettair neutraal)
	Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
1	Kosten energie - elektra & gas	2.1/2.3/7.5	402	Voordeel
2	Afboeking Rembrandtbrug	2.1	-4.795	Nadeel
3	Verkeerszaken	2.1	135	Voordeel
4	Laadinfrastructuur	2.1	105	Voordeel
5	Databeheer IBOR	2.1	25	Voordeel
6	Beschoeiingen	2.4	-86	Nadeel
7	Bomen	5.7	-17	Nadeel
8	Begraafplaatsen	7.5	-35	Nadeel
9	Begravingen	7.5	-23	Nadeel
10	Inzamelen rest en gft afval (BN)	7.3	-42	Nadeel
11	Voorziening afvalstoffenheffing (BN)	7.3	-159	Nadeel
12	Voorziening riolering (BN)	7.2	-474	Nadeel
13	Bijstelling kapitaallasten - rente	Divers	1.352	Voordeel
14	Bijstelling kapitaallasten - afschrijving	Divers	195	Voordeel
	Totaal mutaties - lasten		-3.417	Nadeel
	Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
1	Begraven	7.5	75	Voordeel
2	Rioolheffing (BN)	7.2	100	Voordeel
3	Afvalstoffenheffing (BN)	7.3	190	Voordeel
	Totaal mutaties - baten		365	Voordeel
	Stortingen Reserves	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
	-
	Totaal stortingen Reserves		0
	Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
	-
	Totaal mutaties Reserves		0

Lasten

1. Kosten energie – elektra & gas
   In de begroting 2024 is rekening gehouden met de energietarieven van 2023. De werkelijke tarieven voor 2024 vallen lager uit. De prognose voor 2025 geeft aan dat een verdere daling te verwachten is. 
2. Afboeking Rembrandbrug
   Net voor de zomer heeft de raad besloten om het project Rembrandtbrug stop te zetten gezien de omvang van de investering in relatie tot de beschikbare ruimte voor investeringen. De financiële gevolgen van het stopzetten van dit project zijn in een afzonderlijke RIB ('Financiële verantwoording stopzetting Rembrandtbrug') opgenomen. De af te boeken kosten moeten verwerkt worden in 2024. Daarom wordt nu een bedrag van € 4.795.000 afgeboekt.  In de genoemde RIB is tevens vermeld dat de nog te maken kosten voor de afwikkeling van het project nog moeten worden vastgesteld. De omvang van deze kosten is op dit moment nog niet bekend en zal worden verantwoord in de jaarrekening.
3. Verkeerszaken
   Het aantal geplande planstudies wordt teruggebracht van vier naar twee beperkte ontwerpopgaven. De planstudies Polderbaan en van der Valk Bouwmanlaan komen te vervallen. In plaats van het oorspronkelijke geraamde bedrag van 100k is hiervoor 25k nodig. Het budget van 50k voor de Oostelijke randweg vervalt, omdat deze dubbel geraamd is. Het budget van 50k  voor de studie naar de centrumring wordt ingezet voor het opstellen van een beleids- en uitvoeringsplan voor fietsparkeren, waarvoor 40k nodig is. 
4. Laadinfrastructuur
   Door capaciteitsproblemen is het niet mogelijk geweest om het plaatsen van het aantal oplaadpunten te realiseren/op te schalen. Van het structurele budget wordt een deel overgeheveld en deel kan eenmalig afgeraamd worden.
5. Databeheer IBOR
   De uitvoering van de werkzaamheden aan de datasystemen en de migratie naar een nieuwe versie is afgerond. Er valt 25k vrij i.v.m. aanpassing/koppeling van de update van het datasysteem. Dit bedrag wordt afgeraamd.
6. Beschoeiingen
   De beschoeiing van de Oude Rijn is i.v.m. de veiligheid en toegankelijkheid van het Jaagpad tussentijds onvoorzien hersteld. 
7. Bomen
   Er zijn extra maatregelen noodzakelijk geweest i.v.m. mogelijke gezondheids- en/of veiligheidsrisico’s. Daarnaast zet de essentaksterfte fors door, dit leidt tot dode takken in de bomen. Om deze te verwijderen, is extra inhuur van een hoogwerker nodig.
8. Begraafplaatsen
   Extra budget is nodig voor onderzoek wateroverlast begraafplaatsen. Het onderzoek richt zich op de waterstanden, omdat er slecht ontbonden stoffelijke resten in de graven zijn aangetroffen. Het doel is om inzicht te krijgen in hoe de waterstanden verbeterd kunnen worden en om te bepalen welke aanpassingen in de toekomst nodig zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd op alle openbare begraafplaatsen. Daarnaast is extra tijdelijk extern personeel ingezet om achterstanden in de begraafplaatsadministratie weg te werken. 
9. Begravingen
   De huidige Multikar Haka is verkocht. Na verkoop resulteert een boekverlies van 23k dat via een extra afschrijving zal worden afgeboekt (zie ook nieuwe investering).
10. Inzamelen rest en gft afval (BN)
    De huidige veegmachine Johnson is verkocht. Na verkoop resulteert een boekverlies van 42k dat via een extra afschrijving zal worden afgeboekt (zie ook nieuwe investering).
11. Voorziening afvalstoffenheffing (BN)
    Betreft onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing i.v.m. boekverlies verkoop veegmachine Johnson (42k). Daarnaast is er sprake van een storting in de voorziening i.v.m. extra opbrengsten (-190k), een hogere storting in de voorziening door lagere rentelasten afval (-31k) en een lagere storting in de voorziening door hogere afschrijvingslasten afval (20k).
12. Voorziening riolering (BN)
    Betreft storting in de voorziening riolering i.v.m. extra opbrengsten (100k) en hogere storting in de voorziening door lagere afschrijvingslasten  (34k) en lagere rentelasten riolering (340k).
13. Bijstelling kapitaallasten – rente
    Door het vooruitschuiven van investeringen hebben wij minder geld hoeven te lenen en zijn de rentelasten lager dan begroot. Hierdoor is de omslagrente verlaagd van 1,5% naar 0,75%. Er wordt daarom minder rente doorbelast van programma 7 naar de verschillende andere programma's. Dit is per saldo budgetneutraal.
14. Bijstelling kapitaallasten – afschrijving 
    Doordat de waarde van de activa per 1 januari 2024 lager zijn uitgekomen dan waar in de begroting rekening is gehouden, zijn de afschrijvingslasten ook lager.

Baten

1. Begraven
   De inkomsten zullen hoger uitvallen door de uitgifte van natuurbegraafplaatsen en het inhalen van achterstanden bij termijnverlengingen. 
2. Rioolheffing (BN)
   Er is sprake van een hogere opbrengst door areaaluitbreiding. 
3. Afvalstoffenheffing (BN)
   Er is sprake van een hogere opbrengst door areaaluitbreiding.