Programma 5. Onderwijs en Sport

Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur en de programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.

Terug naar navigatie - 3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur en de programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.

Tevredenheid voorzieningen monitor sociale kracht stijgt.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Terug naar navigatie - 1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave: Kansrijk Woerden

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.1 / 5.2  Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.

5.3  Alle kinderen uit Woerden hebben toegang tot onderwijs in daartoe geschikte en bereikbare gebouwen.

3.9 / 5.4 Kinderen en jongeren hebben al voor de geboorte en tijdens het opgroeien meer gelijke kansen.

3.5 / 5.5 Armoede is verminderd en we proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.9.4 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.

Terug naar navigatie - 3.9.4 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Het Beweegteam Woerden zet zich hiervoor in

Inspanningen

5.3.1 Het herijkte integraal huisvestingsplan (IHP) van 2022 wordt uitgevoerd in samenspraak met de schoolbesturen.

Terug naar navigatie - 5.3.1 Het herijkte integraal huisvestingsplan (IHP) van 2022 wordt uitgevoerd in samenspraak met de schoolbesturen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

  

Inspanningen

3.9.1 / 5.4.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).

Terug naar navigatie - 3.9.1 / 5.4.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2024 worden via het Woerdens Programma Onderwijs (NPO) opnieuw veel activiteiten uitgevoerd die kinderen en jongeren helpen bij het inhalen van onderwijsvertragingen door COVID-19 en het versterken van hun weerbaarheid.  

Inspanningen

5.4.2 Meer kinderen/jongeren die gebruikmaken van jeugd- en/of leerlingenvervoer reizen zelfstandig.

Terug naar navigatie - 5.4.2 Meer kinderen/jongeren die gebruikmaken van jeugd- en/of leerlingenvervoer reizen zelfstandig.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt steeds meer ingezet op zelfstandig reizen. Bij de aanvraag van vervoer zal de consulent altijd de zelfredzaamheid van de ouders het kind verkennen. Waar mogelijk wordt het kind door de ouders zelf vervoert, of wordt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Hier kan een vergoeding voor ontvangen worden.

Inspanningen

3.5.3 / 5.5.1 Regelingen voor vrijetijdsvoorzieningen en aanbod van hulp bij financiële vragen zijn goed te vinden. Er is een toename van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoek).

Terug naar navigatie - 3.5.3 / 5.5.1 Regelingen voor vrijetijdsvoorzieningen en aanbod van hulp bij financiële vragen zijn goed te vinden. Er is een toename van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoek).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Met de netwerkpartners wordt voortdurend samengewerkt om aanbod van regelingen onder de aandacht te brengen en vindbaar te maken voor onze inwoners. Denk hierbij aan de reguliere regelingen maar ook een tijdelijke regeling zoals de Energietoeslag.

Inspanningen

Opgave Gezond en vitaal Woerden

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

5.6.1 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.

Terug naar navigatie - 5.6.1 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er is ingezet op het verbeteren van de mentale weerbaarheid bij jeugdigen en jongvolwassenen. Op twee basisscholen zijn weerbaarheidstrainingen gegeven, Daarnaast is met de uitbreiding van het aantal fte meer ingezet op schooljongerenwerk op alle Vo-scholen en het mbo, op jongeren coaching, en jongeren coaching plus. Daar is meer aandacht voor de mentale gezondheid en de mentale weerbaarheid van jongeren.In het meidenwerk worden aparte meidenactiviteiten georganiseerd. Meer dan in het reguliere jongerenwerk is hierbij aandacht voor onderwerpen als het zelfbeeld van meiden, hun toekomst, seksuele bewustwording en weerbaarheid

Inspanningen

3.12.2 / 5.7.1 Het percentage inwoners dat rookt, is gedaald; inzet op een rookvrije generatie (afname % jongeren en volwassenen dat rookt; GGD-monitor).

Terug naar navigatie - 3.12.2 / 5.7.1 Het percentage inwoners dat rookt, is gedaald; inzet op een rookvrije generatie (afname % jongeren en volwassenen dat rookt; GGD-monitor).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

We doen mee met Stoptober: we gaan samen met scholen en sportverenigingen inwoners stimuleren om mee te doen met deze landelijke campagne.

Rookrvrije Generatie: we hebben onder andere deurmatten en stoeptegels aangeschaft van Rookvrijegeneratie.nl. Hierdoor willen we Woerden nog meer rookvrij maken.

Inspanningen

3.12.3 / 5.7.2 Percentage jongeren en volwassenen dat (overmatig) alcohol drinkt, is gedaald.

Terug naar navigatie - 3.12.3 / 5.7.2 Percentage jongeren en volwassenen dat (overmatig) alcohol drinkt, is gedaald.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Deelname aan NIX18: Er zijn veel risico’s verbonden aan het gebruik van alcohol, zeker als het al op jonge leeftijd wordt genuttigd. Het is noodzakelijk om deze risico’s te beperken. Ook wij bouwen aan een gezonde toekomst voor onze inwoners. Om jongeren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol, laten we de naleving van de leeftijdsgrens onderzoeken. Op deze manier kunnen we  in kaart brengen waar extra inzet nodig is om de beschikbaarheid van alcohol voor minderjarigen te voorkomen.

Interventies op scholen (Kalsbeek College Bredius & Schilderspark) gericht op preventie van alcoholgebruik van leerlingen. 

Inspanningen

3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).

Terug naar navigatie - 3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Het Beweegteam Woerden zet zich in voor het verminderen van overgewicht bij kinderen en zorgt voor een passend beweegaanbod voor elke inwoner van Woerden 

Inspanningen

Opgave Leefbaar en ondernemend Woerden

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.1.1 / 5.8.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.

Terug naar navigatie - 4.1.1 / 5.8.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Door de inzet van zowel Beweegteam Woerden en Team Sport Service Utrecht is bewegen en sporten voor iedereen mogelijk

Inspanningen

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Terug naar navigatie - 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Vanuit sport zijn we betrokken bij verschillende gebiedsontwikkelingsprojecten om beweging en spel in te zetten bij nieuwbouw en hervorming van bepaalde wijken

Inspanningen

3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Terug naar navigatie - 3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Sport behoort in de sociale basis en staat beschreven in de MAG.

Inspanningen

5.8.4 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Terug naar navigatie - 5.8.4 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Op 9 juli 2024 is de raad door middel van een raadsinformatiebrief (D/24/148918) geïnformeerd over de prioritering van grote ruimtelijke initiatieven. De kernboodschap is de nieuwe prioriteringslijst van initiatieven die klaar staan om opgepakt te worden als project. Echter op basis van de uitgangspunten van portfoliomanagement is gebleken dat er ook veel initiatieven van de oorspronkelijke lijst onvoldoende uitgewerkt zijn om als project opgepakt te worden, in de lijnorganisatie verder gaan of komen te vervallen.
Voor de toekomst van de zwembaden geldt dat dit is opgenomen in bijlage 2 van deze Raadsinformatiebrief. Dat betekent dat het een initiatief is in de pré fase met prioriteit per 1 januari 2025.

Inspanningen

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Taakveld 2024 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten 365 Voordeel
Afwijkingen baten 21 Voordeel
Saldo 386 Voordeel
Omschrijving Taakveld 2024 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0
Onttrekkingen reserves 0
Saldo 0
Specificatie:
(BN = budgettair neutraal)
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2024 Voor- of nadeel
1 Kosten energie - elektra & gas 5.2 -29 Nadeel
2 Overname aandelen WoerdenSport Zwembaden (BN) 5.2 -45 Nadeel
3 Overname aandelen WoerdenSport Zwembaden (BN) 5.2 45 Voordeel
4 Duurzaamheidsmaatregelen zwembad Harmelen 5.2 -60 Nadeel
5 Uitgaven sportoverleg 5.1 6 Voordeel
6 Onderwijsachterstandenbeleid 4.3 40 Voordeel
7 Peuteropvang 4.3 10 Voordeel
8 Kinderopvang 6.1 31 Voordeel
9 Onderwijsinfrastructuur 4.3 40 Voordeel
10 Herstel schoolplein Margrietschool 4.3 52 Voordeel
11 Leerlingenvervoer 4.3 -300 Nadeel
12 Herijking verordening leerlingenvervoer 4.3 10 Voordeel
13 Bijstelling kapitaallasten - rente Divers 669 Voordeel
14 Bijstelling kapitaallasten - afschrijving Divers -105 Nadeel
Totaal mutaties - lasten 365 Voordeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2024 Voor- of nadeel
1 Kinderopvang 6.1 14 Voordeel
2 Leerlingenvervoer 4.3 7 Voordeel
Totaal mutaties - baten 21 Voordeel
Stortingen Reserves Taakveld 2024 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2024 Voor- of nadeel
-
Totaal mutaties Reserves 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Lasten

  1.   Kosten energie – elektra & gas
    In de begroting 2024 is rekening gehouden met de energietarieven van 2023. De werkelijke tarieven voor 2024 vallen lager uit. De prognose voor 2025 geeft aan dat een verdere daling te verwachten is. 
  2. Overname aandelen WoerdenSport Zwembaden (BN)
    De eenmalige kosten als gevolg van het besluit om de aandelen over te nemen kunnen worden gedekt uit het exploitatiebudget zwembad.
  3. Overname aandelen WoerdenSport Zwembaden (BN)
    Zie punt 2.
  4. Duurzaamheidsmaatregelen zwembad Harmelen
    Na controle van de ODRU is gemeente Woerden verplicht om duurzaamheidsmaatregelen toe te passen aan het zwembad Harmelen. Het gaat om het afdekken van het zwembad (water van het wedstrijdbad) in recreatiecentrum H2O in Harmelen. Door de afdekking buiten de gebruikstijden kan de verwarming én de ventilatie lager gezet worden, wat leidt tot minder energieverbruik.
  5. Uitgaven sportoverleg
    Op basis van een kritische analyse van de begroting, mede aan de hand van de jaarrekeningresultaten van 2021-2023, blijkt een onderuitputting van dit budget. Daarom kan een deel van dit budget worden afgeraamd, zonder dat dit beleidsmatige consequenties heeft.
  6. Onderwijsachterstandenbeleid
    In de uitvoeringsagenda van de MAG is de herijking van het onderwijsachterstandenbeleid opgenomen. In 2024 is een begin gemaakt met verschillende initiatieven, zoals de inzet van extra pedagogisch medewerkers en het aanbieden van aanvullende taalvisites. Het beschikbare budget zal in 2024 echter niet volledig worden benut.
  7. Peuteropvang
    Op basis van een kritische analyse van de begroting, mede aan de hand van de jaarrekeningresultaten van 2021-2023, blijkt een onderuitputting van dit budget. Daarom kan een deel van dit budget worden afgeraamd, zonder dat dit beleidsmatige consequenties heeft.
  8. Kinderopvang
    Op basis van een kritische analyse van de begroting, mede aan de hand van de jaarrekeningresultaten van 2021-2023, blijkt een onderuitputting van dit budget. Daarom kan een deel van dit budget worden afgeraamd, zonder dat dit beleidsmatige consequenties heeft.
  9. Onderwijsinfrastructuur
    Op basis van een kritische analyse van de begroting, mede aan de hand van de jaarrekeningresultaten van 2021-2023, blijkt een onderuitputting van dit budget. Daarom kan een deel van dit budget (vandalisme 27k en graffitibestrijding 13k) worden afgeraamd, zonder dat dit beleidsmatige consequenties heeft.
  10. Herstel schoolplein Margrietschool
    Budget betreft budgetoverheveling vanuit 2023 voor het herstel van het schoolplein Margrietschool. De school heeft aangegeven dat het herstel van het schoolplein niet meer nodig is.
  11. Leerlingenvervoer
    In raadsinformatiebrief D/24/150037 over de overbruggingsperiode doelgroepenvervoer is aangegeven dat de meerkosten voor 2024 € 600.000 bedragen. Dit bedrag is exclusief het voordeel dat ontstaat door het wegvallen van één van de vervoerders. Per saldo wordt een nadeel verwacht van € 300.000.
  12. Herijking verordening leerlingenvervoer
    In de uitvoeringsagenda van de MAG staat de herijking van de verordening leerlingenvervoer opgenomen. Omdat de herijking intern wordt opgepakt is het budget niet nodig.
  13. Bijstelling kapitaallasten – rente
    Door het vooruitschuiven van investeringen hebben wij minder geld hoeven te lenen en zijn de rentelasten lager dan begroot. Hierdoor is de omslagrente verlaagd van 1,5% naar 0,75%. Er wordt daarom minder rente doorbelast van programma 7 naar de verschillende andere programma's. Dit is per saldo budgetneutraal.
  14. Bijstelling kapitaallasten – afschrijving 
    Doordat de waarde van de activa per 1 januari 2024 lager zijn uitgekomen dan waar in de begroting rekening is gehouden, zijn de afschrijvingslasten ook lager.

Baten

  1. Kinderopvang
    Extra inkomsten m.b.t. leges exploitatie en bestuurlijke boetes naar aanleiding van jaarlijkse inspecties uitgevoerd door de GGD.
  2. Leerlingenvervoer
    Ontvangen vergoeding van derden in de vervoerskosten voor leerlingenvervoer.