Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afwijkingen lasten | -4.844 | -3.383 | -3.536 | -3.684 | Nadeel | ||
Afwijkingen baten | 6.046 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | Voordeel | ||
Saldo | 1.202 | -1.750 | -1.903 | -2.051 | Voordeel | ||
Omschrijving | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
Stortingen reserves | |||||||
Onttrekkingen reserves | |||||||
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Specificatie: | |||||||
(BN = budgettair nutraal) | |||||||
Omschrijving - mutaties lasten | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
1 | CAO stijging 2024 | Divers | -409 | -409 | -409 | -409 | Nadeel |
2 | Ferm Werk - mutatie begroting 2024 | 6.3 | -500 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
3 | Ferm Werk - ontwerpbegroting 2025-2028 | 6.3/6.4 /6.5 | 0 | -1.424 | -1.577 | -1.725 | Nadeel |
4 | TechnoHub | 6.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
5 | Vluchtelingen/Statushouders | 6.1 | 56 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
6 | Indexatie voor WMO-Maatwerkproducten | 6.6/6.71A/B/C/D | 632 | 632 | 632 | 632 | Voordeel |
7 | Indexatie voor Jeugd-Maatwerkproducten | 6.72A/B/C/D | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | Nadeel |
8 | Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN) | 6.82A | -242 | -242 | -242 | -242 | Nadeel |
9 | Inkoop Monitoring Utrecht West | 6.2 | -112 | -90 | -90 | -90 | Nadeel |
10 | Sociaal Team inhuurbudget | 6.2 | -225 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
11 | BSO+ (BN) | 6.7 | -50 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
12 | Opleidingskosten sociaal domein | 0.4 | -25 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
13 | GGDru | 7.1 | -137 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
14 | Oekraïne | 6.3 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
15 | Regionale Verkenner Utrecht West | 6.1 | -33 | 0 | 0 | 0 | Nadeel |
Totaal mutaties - lasten | -4.844 | -3.383 | -3.536 | -3.684 | Nadeel | ||
Omschrijving - mutaties baten | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
1 | BUIG-budget | 6.3 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | Voordeel |
2 | Oekraïne | 6.3 | 4.364 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
3 | BSO+ IZA budget (BN) | 7.1 | 50 | 0 | 0 | 0 | Voordeel |
4 | Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) | 6.1 | -72 | -72 | -72 | -72 | Nadeel |
Totaal mutaties - baten | 6.046 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | Voordeel | ||
Stortingen Reserves | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
Totaal stortingen Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen Reserves | Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Voor- of nadeel | |
Totaal mutaties Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maatschappelijk effect
Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect3.1 Er is een sterke sociale basis.
1.2 / 3.2 / 4.3 / 5.1 Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen.
3.3 Doorontwikkeling lokaal team Woerden.
3.4 Geïndiceerde zorg en ondersteuning op maat bieden.
Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.