Omschrijving (Bedragen x € 1.000) |
Totaal investerings- kredieten
2024 * |
Bedrag Besteed
t/m 1-5-2024 |
Prognose restant 2024 |
Prognose 2025 |
Prognose 2026 |
Prognose 2027 |
Telefonie 2022(K) |
75 |
0 |
75 |
|
|
|
VMWare Licenties 2023 (K) |
209 |
0 |
209 |
|
|
|
Overige servers 2023(K) |
83 |
0 |
83 |
|
|
|
Datacenter licenties 2023(K) |
100 |
0 |
100 |
|
|
|
Storage 2024(K) |
250 |
0 |
125 |
125 |
|
|
Firewall 2024(K) |
81 |
72 |
9 |
|
|
|
Virtualisatie Servers 2024(K) |
216 |
0 |
108 |
108 |
|
|
Aanschaf devices 2024(K) |
54 |
10 |
44 |
|
|
|
Verduurzamen brandweerkazerne Woerden 2020(K) |
137 |
42 |
94 |
|
|
|
Brandweerkazerne Harmelen 2021(K) |
2.090 |
0 |
90 |
500 |
1.500 |
|
Brandweerkazerne Zegveld 2021(K) |
1.923 |
41 |
701 |
1.180 |
|
|
Installaties etc. nieuwbouw politiebureau 2021(K) |
1.432 |
0 |
358 |
1.074 |
|
|
Grond nieuwbouw politiebureau 2021(K) |
407 |
0 |
407 |
|
|
|
Nieuwbouw politiebureau 2021(K) |
5.374 |
6 |
1.000 |
4.368 |
|
|
Bruggen Woerden West 2020 (Rembrandtbrug)(K) |
10.362 |
364 |
1.538 |
1.883 |
876 |
5.700 |
Snelfietspaden 2021(K) |
1.000 |
91 |
1.530 |
2.250 |
|
|
Aanleg busbaan Stationsweg 2021(K) |
0 |
0 |
|
|
190 |
|
Voorbereiding Snellerbrugcircuit (verschoven uit 2(K) |
272 |
51 |
240 |
|
|
|
Vervanging verhardingen 2022(K) |
62 |
65 |
|
|
|
|
Openbare verlichting armaturen 2022(K) |
21 |
7 |
15 |
|
|
|
Openbare verlichting masten 2022(K) |
148 |
4 |
144 |
|
|
|
Verkeersmaatregelen 2021(K) |
-134 |
7 |
15 |
|
100 |
150 |
Realisatie centraalbrug Defensie eiland(K) |
214 |
56 |
158 |
|
|
|
Aanl.ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 2020(K) |
3.036 |
208 |
2.828 |
|
|
|
Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard(K) |
-746 |
2 |
43 |
-792 |
|
|
Vervanging verhardingen 2023(K) |
1.634 |
804 |
646 |
184 |
|
|
Renovatie verhardingen 2023(K) |
464 |
325 |
140 |
|
|
|
Civiele kunstwerken 2023(K) |
380 |
229 |
150 |
|
|
|
Openbare verlichting armaturen 2023(K) |
367 |
13 |
354 |
|
|
|
Openbare verlichting masten 2023(K) |
279 |
41 |
238 |
|
|
|
OVL vervangingsachterstand masten 2023(K) |
623 |
164 |
459 |
|
|
|
Renovatie verhardingen 2024 (prijspeil 2024)(K) |
2.206 |
186 |
917 |
1.103 |
|
|
Vervanging verhardingen 2024 (prijspeil 2024)(K) |
1.749 |
38 |
837 |
875 |
|
|
Civiele kunstwerken 2024(K) |
453 |
8 |
218 |
227 |
|
|
Openbare verlichting 2024 (armaturen)(K) |
615 |
0 |
|
|
|
|
Openbare verlichting 2024 (masten)(K) |
391 |
0 |
|
|
|
|
Vervanging verhardingen Kromwijkerdijk 2024(K) |
625 |
0 |
313 |
313 |
|
|
Openbare verlichting armaturen 2024 Kromwijkerkade(K) |
18 |
0 |
18 |
|
|
|
Openbare verlichting masten 2024 Kromwijkerkade (K) |
58 |
0 |
58 |
|
|
|
Vervanging deklaag Oude Rijn 2024 (K) |
600 |
0 |
300 |
300 |
|
|
OVL vervangingsachterstand armaturen 2024 (K) |
125 |
0 |
63 |
63 |
|
|
OVL vervangingsachterstand masten 2024 (K) |
825 |
5 |
408 |
413 |
|
|
VRI vervanging Wulverhorstbaan installatie 2024 (K) |
150 |
0 |
|
|
|
|
VRI vervanging Wulverhorstbaan masten 2024 (K) |
125 |
0 |
|
|
|
|
VRI vervang.Wulverhorstbaan-renov.verh.kruisp 2024(K) |
225 |
0 |
|
|
|
|
Groot onderhoud Hoofdweg & Milandweg Zegveld 2024(K) |
2.800 |
0 |
200 |
1.300 |
1.300 |
|
Project eilandenkade - Amsterdamlaan 2024 (K) |
260 |
0 |
130 |
130 |
|
|
Noodzakelijk onderhoud Wagenstraat 2024 (K) |
100 |
0 |
50 |
50 |
|
|
Realisatie oplossing fietsknelpunten 2024 (K) |
500 |
0 |
103 |
397 |
|
|
Investeringen i.v.m. invoering betaald parkeren St(K) |
44 |
0 |
|
44 |
|
|
Vervanging parkeerautomaten 2023 (binnenwerk)20st(K) |
139 |
62 |
77 |
|
|
|
Oevers en beschoeiingen 2022(K) |
433 |
32 |
407 |
|
|
|
Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2023(K) |
1.280 |
11 |
90 |
1.178 |
|
|
Oevers en beschoeiingen Jaagpad Oude Rijn 2023(K) |
1.308 |
14 |
174 |
1.120 |
|
|
Oevers en beschoeiingen 2024(K) |
126 |
0 |
126 |
|
|
|
Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2024(K) |
1.500 |
3 |
150 |
1.354 |
|
|
Voorbereidingskrediet beschoeiing Oude Rijn 2024(K) |
250 |
5 |
245 |
|
|
|
Wilhelminaschool(K) |
892 |
3 |
889 |
|
|
|
Vervanging brand- en inbraakalarmsyst scholen 2021(K) |
100 |
0 |
100 |
|
|
|
Duurz. Maatreg. Schoolwoningen Oeralstr. 7-9(K) |
319 |
1 |
50 |
268 |
|
|
Aanvull.krediet Overig.schoolgebouwen(annuïtair)(K) |
206 |
0 |
|
|
|
|
Vernieuwing St.Bavo school-voorbereidingskred 2024(K) |
422 |
0 |
250 |
172 |
|
|
Vernieuwing overige schoolgeb. (scholenplan) oude(K) |
101 |
0 |
|
|
|
|
Vernieuwing R. de Jagerschool(K) |
6.221 |
86 |
2.000 |
4.136 |
|
|
Vernieuwing overige schoolgebouwen annuitair 2021(K) |
457 |
|
230 |
|
|
|
Aankoop Bruggebouw Kalsbeek College 2024(K) |
599 |
599 |
|
|
|
|
Duurzaamheidsmaatregelen werktuigenberging 2022(K) |
30 |
1 |
30 |
|
|
|
Duurzaamheidsmaatregelen dorpshuis Harmelen(K) |
901 |
5 |
150 |
746 |
|
|
Vervanging binnensportinventaris 2021(K) |
40 |
0 |
40 |
|
|
|
Duurzaamheidsmaatregelen Jeugdhof(K) |
184 |
2 |
50 |
132 |
|
|
Duurz.maatreg.wijkcentrum Stromenlaan 132a(K) |
573 |
1 |
143 |
429 |
|
|
Duurzaamheidsmaatregelen aula 't Spijck 2022(K) |
17 |
0 |
16 |
|
|
|
Armaturen Hockeyvereniging MHCW |
18 |
0 |
18 |
|
|
|
Duurzaamheidsmaatregelen aula Meeuwenlaan 2022(K) |
201 |
3 |
199 |
|
|
|
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024(K) |
0 |
0 |
|
|
|
|
Tractie (2 waterpompen) 2021(K) |
45 |
0 |
|
45 |
|
|
Groeninvesteringen 2023(K) |
283 |
61 |
222 |
|
|
|
Speelvoorzieningen 2023(K) |
26 |
0 |
26 |
|
|
|
Groenvoorzieningen 2024(K) |
1.049 |
181 |
868 |
|
|
|
Speelvoorzieningen 2024(K) |
55 |
2 |
53 |
|
|
|
Renovatie natuurgrasveld 1 VEP 2023(K) |
153 |
50 |
103 |
|
|
|
Realisatie ledverlichting sportvelden Woerden(K) |
265 |
167 |
98 |
|
|
|
Vervang.div.voorz.(bereg./ballenvangers etc.)VEP(K) |
60 |
0 |
60 |
|
|
|
Gemalen klimaatadaptatie 2020(K) |
101 |
0 |
|
|
|
|
Uitvoeringsplan KbOR 2021(K) |
170 |
67 |
67 |
36 |
|
|
Vrijverval riolering 2022(K) |
22 |
29 |
|
|
|
|
Extra duikers klimaatadaptatie 2022(K) |
138 |
8 |
129 |
|
|
|
Uitvoeringsplan KbOR 2022(K) |
264 |
19 |
245 |
|
|
|
Vrijvervalriolering 2023(K) |
4.396 |
804 |
2.787 |
804 |
|
|
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2023(K) |
25 |
0 |
32 |
|
|
|
Duikers en drainage 2023(K) |
231 |
3 |
190 |
38 |
|
|
Uitvoeringsplan KbOR 2023(K) |
942 |
7 |
65 |
435 |
435 |
|
Vrijverval riolering 2024(K) |
5.124 |
187 |
1.100 |
3.837 |
|
|
Duikers en drainage 2024 (K) |
260 |
0 |
130 |
130 |
|
|
Uitvoeringsplan KbOR 2024 (K) |
909 |
2 |
|
|
|
|
Bovengrondse glascontainers 2023(K) |
40 |
0 |
40 |
|
|
|
PMD containers BGC 2024(K) |
21 |
4 |
17 |
|
|
|
rest OGC 2024 (K) |
77 |
-15 |
92 |
|
|
|
Papiercontainers OGC (verz.glas en papier) 2024 (K) |
22 |
0 |
22 |
|
|
|
pers container vrachtwagen (vervanging) 2024 (K) |
20 |
0 |
40 |
|
|
|
Vervanging kliko's/mini-containers 2024 (K) |
53 |
11 |
42 |
|
|
|
40m3 container milieustraten (upgr+verv) 2024 (K) |
13 |
2 |
11 |
|
|
|
Ombouw naar 5G toegangssyst afval en rein.2024 (K) |
250 |
89 |
161 |
|
|
|
GFT cocons 2024 (K) |
1.019 |
0 |
510 |
510 |
|
|
Afbakenen/afschermen islamitsche grafvelden 2021(K) |
20 |
0 |
|
20 |
|
|
Foetusveldje met herdenkingsmonument 2021(K) |
20 |
0 |
|
20 |
|
|
Uitbreiding urnenkelders 2022(K) |
20 |
0 |
|
20 |
|
|
Losse versnipperaar 2019(K) |
35 |
0 |
35 |
|
|
|
Fiat Strada 3 stuks 2018(K) |
39 |
0 |
39 |
|
|
|
Vervanging groen 2023(K) |
20 |
0 |
20 |
|
|
|
Vervang.paden tussen graven en beter toegankelijk(K) |
30 |
0 |
30 |
|
|
|
Tractie (Mitsubishi L200) 2021(K) |
55 |
0 |
55 |
|
|
|
Toplaag renovatie SCH veld 2 SBR 2024 (was 2022)(K) |
298 |
0 |
|
298 |
|
|
Retoppen kunststof toplaag Clytoneus 2024(K) |
157 |
0 |
|
157 |
|
|
Totaal |
75.319 |
5.346 |
28.234 |
31.976 |
4.401 |
5.850 |
|
|
|
|
|
|
|
* inclusief kredieten die doorlopen uit 2023. |
|
|
|
|
|
|