Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit

	Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
	Afwijkingen lasten		-544	-234	-234	-234	Nadeel
	Afwijkingen baten		-134	-310	-310	-310	Nadeel
	Saldo		-678	-544	-544	-544	Nadeel
	Omschrijving	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
	Stortingen reserves		0	0	0	0
	Onttrekkingen reserves		0	0	0	0
	Saldo		0	0	0	0
	Specificatie:
	(BN = budgettair nutraal)
	Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
1	CAO stijging 2024	Divers	-328	-328	-328	-328	Nadeel
2	Stadserf - onderhoud gebouwen		-69	0	0	0	Nadeel
3	Kabels en leidingen (BN)	2.1	-55	0	0	0	Nadeel
4	Gladheidsbestrijding	2.1	100	PM	PM	PM	Voordeel
5	Parkeren – Aanpassen bewegwijzering	2.2	-50	0	0	0	Nadeel
6	Parkeren - Scanauto	2.2	-65	0	0	0	Nadeel
7	Parkeren - Onderzoekskosten bouw politiekantoor	2.2	-50	0	0	0	Nadeel
8	Straatreiniging (BN)	2.1	-61	0	0	0	Nadeel
9	Brug De Houttuin (investering, maar geheel gedekt uit gebiedsfonds) (BN)	2.1	-60	0	0	0	Nadeel
10	Voorziening riolering	7.2	41	41	41	41	Voordeel
11	Voorziening afvalstoffenheffing	7.3	54	54	54	54	Voordeel
	Totaal mutaties - lasten		-544	-234	-234	-234	Nadeel
	Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
1	Leges uitrol glasvezel / degeneratievergoedingen (BN)	2.1	55	0	0	0	Voordeel
2	Straatreiniging (BN)	2.1	61	0	0	0	Voordeel
3	Onttrekking gebiedsfonds Nieuw Middelland (BN)	0.10	60	0	0	0	Voordeel
4	Baten parkeren	0.63	-275	-275	-275	-275	Nadeel
5	Kermis	3.4	-35	-35	-35	-35	Nadeel
	Totaal mutaties - baten		-134	-310	-310	-310	Nadeel
	Stortingen Reserves	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
	-
	Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0
	Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
	-
	Totaal mutaties Reserves		0	0	0	0

Lasten

1. Cao stijging 2024
   Doorbelasting loonkosten naar diverse taakvelden. Dit betreft een verschuiving van een stelpost op programma 7 naar de verschillende programma’s, per saldo budgetneutraal.
2. Stadserf - onderhoud gebouwen
   De raad heeft op 9 november 2023 de motie ‘Quick wins voor een veilig en schoon stadserf’ aangenomen. De volgende werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd: receptie is opgeknapt en verplaatst, er zijn extra werkplekken gecreëerd en de sterk verouderde kantine heeft een opfrisbeurt gekregen (schilderen, aanleggen van nieuwe vloer en aanschaf van goed meubilair).
3. Kabels en leidingen (BN)
   Aanstelling specialist ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen). Vooruitlopend naar het toewerken naar een beleidscluster energie binnen de driehoek (RO-Energie-K&l) lijnorganisatie. De coördinerende rol dient nu vast op een goede plek in de organisatie gezet te worden, d.w.z. bij de beleidsadviseur energietransitie. Structurele raming voor 2025 en verder is in de Kadernota opgenomen. 
4. Gladheidsbestrijding
   Gezien de zachte winters was er voorgaande voorgaande jaren sprake van een overschot op het budget gladheidsbestrijding. Het budget voor 2024 wordt daarom afgeraamd.
5. Parkeren – Aanpassen bewegwijzering
   Met het raadsbesluit (D/23/125833) tot aanpassing van het parkeerbeleid in de binnenstad zijn wijzigingen nodig in de bebording/bewegwijzering. Zoals aangekondigd in het raadsvoorstel is voor 2024 een bedrag van € 50.000,- nodig.
6. Parkeren - Scanauto
   De kosten voor de scanauto, gebaseerd op 24 uur per week, bedragen € 170.000,- per jaar (apparatuur, personeel en backoffice). Op dit moment zit in de uitvoeringsovereenkomst een bedrag van € 185.000,- voor handhaving en € 25.000,- voor de backoffice. Deze kosten komen met de invoering van de scanauto grotendeels te vervallen. Hiermee ontstaat een grotere betalingsbereidheid (pakkans is groter), waarmee vanaf 2025 de situatie budgetneutraal is, inclusief ongeveer een 0,5 fte aanvullende handhaving. In 2024 zijn de kosten € 65.000,- (inzet vanaf september), maar zijn er nog geen aanvullende inkomsten en is inzet van handhavers nog nodig. Het jaar 2024 wordt gebruikt als opstart en pilot om vanaf 2025 reguliere inzet te plegen.
7. Parkeren - Onderzoekskosten bouw politiekantoor
   Onderzoekskosten tijdelijke situatie bouw politiekantoor ten behoeve van parkeeroplossing terrein Gemeentehuis. Door de komst van het politiekantoor naar het buitenterrein van het gemeentehuis wordt een parkeerprobleem veroorzaakt. Om tot een goede tijdelijk oplossing tijdens de bouw en na realisatie te komen, is onderzoek noodzakelijk. Ook de omliggende ruimtelijke ontwikkelingen binnen Nieuw-Middelland vergroten het vraagstuk. Cluster Mobiliteit is bereid de verantwoordelijkheid te nemen om dit uit te voeren.
8. Straatreiniging (BN)
   Extra uitgaven inzake zwerfafvalvergoeding.
9. Brug De Houttuin (BN)
   In Nieuw-Middelland wordt een brug aangelegd voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) tussen de nieuwbouw van De Houttuin en het fietspad langs de Polanerbaan. De investering voor deze brug wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Gebiedsfonds Middelland. Netto is de investering dus nihil.
10. Voorziening riolering
    Hogere onttrekking uit de voorziening riolering i.v.m. cao verhoging.
11. Voorziening afvalstoffenheffing
    Hogere onttrekking uit de voorziening afvalstoffenheffing i.v.m. cao verhoging.

Baten

1. Leges uitrol glasvezel / degeneratievergoedingen (BN)
   Extra inkomsten door heffing leges voor (graaf)werkzaamheden onder verhardingsconstructies. 
2. Straatreiniging (BN)
   Extra inkomsten voor zwerfafvalvergoeding. 
3. Onttrekking gebiedsfonds Nieuw Middelland (BN)
   In verband met de aanleg van de brug Houttuinlaan wordt een onttrekking uit het gebiedsfonds Nieuw Middelland gedaan. 
4. Baten parkeren
   Met het raadsbesluit tot aanpassing van het parkeerbeleid in de binnenstad is zowel het parkeren in de parkeergarage als op maaiveld (binnen de ‘centrumring’) parkeren in de avond gratis. Dit samen met het feit dat de begrote baten al onder druk stonden maakt een aframing van de baten noodzakelijk.
5. Kermis
   Lagere opbrengst staangelden Kermis.