Uitgaven

1,29%
€ 2.649
x €1.000
1,29% Complete

Inkomsten

65,73%
€ 134.782
x €1.000
65,73% Complete

Saldo

77945,05%
€ 132.133
x €1.000

Programma 7. Algemene inkomsten

Uitgaven

1,29%
€ 2.649
x €1.000
1,29% Complete

Inkomsten

65,73%
€ 134.782
x €1.000
65,73% Complete

Saldo

77945,05%
€ 132.133
x €1.000

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Programma 7. Algemene inkomsten - Totalen per programma
Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Taakveld 2025 2026 2027 2028 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten 492 150 150 150 Voordeel
Afwijkingen baten 2.395 2.213 2.009 1.875 Voordeel
Saldo 2.887 2.363 2.159 2.025 Voordeel
Omschrijving Taakveld 2026 2027 2028 2029 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
Specificatie lasten & baten:
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2026 2027 2028 2029 Voor- of nadeel
1 Stelpost autonome ontwikkelingen 0.8 301 425 425 425 Voordeel
2 Stelpost capaciteit 0.8 -275 -275 -275 -275 Nadeel
3 Stelpost Oekraine 0.8 316 0 0 0 Voordeel
4 Renteopbrengst 0.5 150 0 0 0 Voordeel
Totaal mutaties - lasten 492 150 150 150 Voordeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2026 2027 2028 2029 Voor- of nadeel
1 Huur A12-reclamemast 0.6 -10 -10 -10 -10 Nadeel
2 Mutaties septembercirculaire 2025 0.7 35 -124 -328 -462 Voordeel
3 Mutaties decembercirculaire 2025 0.7 227 0 0 0 Voordeel
4 Indexatiecompensatie Voorjaarsnota Rijk 0.7 400 604 604 604 Voordeel
5 OZB 0.6 140 140 140 140 Voordeel
6 Budgettaire neutrale mutaties programma 7 (zie bijlage I) 0.7 1.603 1.603 1.603 1.603 Voordeel
Totaal mutaties - baten 2.395 2.213 2.009 1.875 Voordeel
Specificatie reserves:
Stortingen Reserves Taakveld 2026 2027 2028 2029 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2026 2027 2028 2029 Voor- of nadeel
-
Totaal onttrekkingen Reserves 0 0 0 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Programma 7. Algemene inkomsten - Toelichting

Lasten

1.      Stelpost autonome ontwikkelingen
Een aanmerkelijk deel van de budgetten in de begroting wordt niet standaard geïndexeerd voor inflatie. Hiermee wordt een impliciete bezuiniging op de bedrijfsvoering doorgevoerd. Voor het geval een team toch met grote onontkoombare prijsstijgingen in de markt te maken krijgt, is er (vanuit de algemene uitkering) een stelpost autonome ontwikkelingen gerealiseerd. Door terughoudend om te gaan met deze stelpost en daarmee zoveel mogelijk efficiency te realiseren, kunnen deze middelen worden ingezet ter dekking van andere onvermijdelijke en onuitstelbare uitgaven.  

2.      Stelpost capaciteit
De structurele capaciteitskosten kunnen structureel worden gedekt uit de stelpost autonome ontwikkelingen.

3.      Stelpost Oekraïne 
Een deel van de stelpost Oekraïne wordt ingezet ter dekking van de kosten voor inhuur derden binnen het sociaal domein. 

4.      Renteopbrengst
Dit betreft een incidenteel voordeel op de rentelasten, omdat de gemeente minder hoeft te lenen dan eerder werd verwacht.

 

Baten

1.      Huur A12-reclamemast
In het kader van de afwikkeling van de schadeclaim wordt gedurende vijf jaar een huurkorting van 50% verstrekt. De hiermee samenhangende kosten worden over meerdere jaren verwerkt.

2.       Mutaties septembercirculaire 2025
Dit betreffen de mutaties uit de septembercirculaire 2025. Conform raadsinformatiebrief D/25/203187 worden de financiële effecten in de Voorjaarsrapportage 2026 verwerkt. 

3.       Mutaties decembercirculaire 2025
Dit betreffen de mutaties uit de decembercirculaire 2025. Conform raadsinformatiebrief D/26/218254 worden de financiële effecten in de Voorjaarsrapportage 2026 verwerkt. 

4.       Indexatiecompensatie Voorjaarsnota Rijk
Voor autonome ontwikkelingen ontvangt de gemeente aanvullende compensatie vanuit het Rijk. Deze middelen worden toegevoegd aan de al bestaande stelpost autonome ontwikkelingen.

5.       OZB 
Na het opleggen van de aanslagen OZB worden er meer inkomsten ontvangen dan begroot.

Opgave: Gezonde financiën